CREACIÓN DE LA EMPRESA IDEAS EN ALGODÓN LTDA ...
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COSTOS PRODUCTOS CANTIDAD INSUMOS 156 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MENSUAL VALOR TOTAL ANUAL PRENDA T-SHIRT CAVALERA (TELA Y CONFECCIÓN) CV 2580 $ 8.800 $ 1.892.000 $ 22.704.000 PRENDA T-SHIRT HERÁLDICO (TELA Y CONFECCIÓN) CV 2580 $ 8.600 $ 1.849.000 $ 22.188.000 PRENDA T-SHIRT OSIRIS (TELA Y CONFECCIÓN) CV 4320 $ 4.100 $ 1.476.000 $ 17.712.000 PRENDA CAMISETAS PLO H Y M (TELA Y CONFECCIÓN) CV 7760 $ 11.733 $ 7.587.340 $ 91.048.080 DISEÑO ESTAMPADO CV 5160 $ 179 $ 76.970 $ 923.640 ETIQUETA MARCA CV 17240 $ 50 $ 71.833 $ 862.000 MARQUILLA MANGA CV 9480 $ 51 $ 40.290 $ 483.480 BOLSA EMPAQUE CV 13000 $ 20 $ 21.667 $ 260.000 ETIQUETA PRECIO CV 17240 $ 20 $ 28.733 $ 344.800 MARQUILLA CUELLO CV 17240 $ 45 $ 64.650 $ 775.800 ESTAMPADO T-SHIRT CAVALERA CV 2580 $ 1.700 $ 365.500 $ 4.386.000 ESTAMPADO T-SHIRT HERÁLDICO CV 2580 $ 2.400 $ 516.000 $ 6.192.000 BOTONES CV 23280 $ 180 $ 349.200 $ 4.190.400 BOLSA BOTÓN REPUESTO CV 7760 $ 25 $ 16.167 $ 194.000 MARQUILLA EXTERIOR CV 7760 $ 56 $ 36.213 $ 434.560 TOTAL INSUMOS $ 14.391.563 $ 172.698.760 COSTOS INDIRECTOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN TRANSPORTADORA CV 1 $ 519.000 $ 519.000 $ 6.228.000 CAJAS DE EMPAQUE CV 600 $ 500 $ 25.000 $ 300.000 CINTAS DE EMPAQUE (Caja x 48 rollos) CV 1 $ 1.500 $ 6.000 $ 72.000 TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 550.000 $ 6.600.000 TOTAL COSTOS PRODUCTOS $ 14.941.563 $ 179.298.760 GASTOS ADMINISTRATIVOS TALENTO HUMANO DIRECTORES CF 2 $ 1.517.504 $ 3.035.008 $ 36.420.096 ASISTENTE GENERAL CF 1 $ 1.156.254 $ 1.156.254 $ 13.875.048 TOTAL TALENTO HUMANO ARRIENDOS $ 4.191.262 $ 50.295.144 ARRIENDOS OFICINA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CF 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000 TOTAL ARRIENDOS SERVICIOS PUBLICOS $ 500.000 $ 6.000.000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CF 1 $ 45.000 $ 45.000 $ 540.000 ENERGÍA ELÉCTRICA CF 1 $ 55.000 $ 55.000 $ 660.000 TELÉFONO E INTERNET CF 1 $ 67.000 $ 67.000 $ 804.000 TOTAL SERVICIOS PAPELERÍA $ 167.000 $ 2.004.000 PAPELERÍA PRE-IMPRESA CF 1 $ 44.167 $ 44.167 $ 530.000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN CF 1000 $ 90 $ 7.500 $ 90.000 ÚTILES DE OFICINA CF 1 $ 15.000 $ 15.000 $ 180.000 CATÁLOGOS (DIGITALES - CD) CF 100 $ 500 $ 4.167 $ 50.000 AVISOS CF 15 $ 20.000 $ 25.000 $ 300.000 TOTAL PAPELERÍA $ 95.833 $ 1.150.000 DEPRECIACIÓN CF $ 179.026 $ 2.148.310 TOTAL DEPRECIACIÒN $ 179.026 $ 2.148.310 PROVISION CARTERA CF $ 196.752 $ 2.361.020 TOTAL PROVISION CARTERA $ 196.752 $ 2.361.020 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS FINANCIEROS $ 5.133.121 $ 63.958.474 PRÉSTAMO CF 1 $ 581.099 $ 6.973.190 TOTAL GASTOS FINANCIEROS (NO OPERACIONALES) $ 581.099 $ 6.973.190 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y NO OPERACIONALES $ 5.714.220 $ 70.931.664 TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 20.655.784 $ 250.230.424 COSTOS VARIABLES = CV COSTOS FIJOS = CF Fuente: Los autores de la investigación. Tabla 36 Costos y gastos de operación del 1 de octubre al 31 de diciembre
2006 COSTOS PRODUCTOS CANTIDAD INSUMOS 157 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MENSUAL VALOR TOTAL ANUAL PRENDA T-SHIRT CAVALERA (TELA Y CONFECCIÓN) CV 1260 $ 8.800 $ 924.000 $ 11.088.000 PRENDA T-SHIRT HERÁLDICO (TELA Y CONFECCIÓN) CV 1260 $ 8.600 $ 903.000 $ 10.836.000 PRENDA T-SHIRT OSIRIS (TELA Y CONFECCIÓN) CV 1680 $ 4.100 $ 574.000 $ 6.888.000 PRENDA CAMISETAS PLO H Y M (TELA Y CONFECCIÓN) CV 3120 $ 11.733 $ 3.050.580 $ 36.606.960 DISEÑO ESTAMPADO CV 2520 $ 179 $ 37.590 $ 451.080 ETIQUETA MARCA CV 7320 $ 50 $ 30.500 $ 366.000 MARQUILLA MANGA CV 4200 $ 51 $ 17.850 $ 214.200 BOLSA EMPAQUE CV 5640 $ 20 $ 9.400 $ 112.800 ETIQUETA PRECIO CV 7320 $ 20 $ 12.200 $ 146.400 MARQUILLA CUELLO CV 7320 $ 45 $ 27.450 $ 329.400 ESTAMPADO T-SHIRT CAVALERA CV 1260 $ 1.700 $ 178.500 $ 2.142.000 ESTAMPADO T-SHIRT HERÁLDICO CV 1260 $ 2.400 $ 252.000 $ 3.024.000 BOTONES CV 9360 $ 180 $ 140.400 $ 1.684.800 BOLSA BOTÓN REPUESTO CV 3120 $ 25 $ 6.500 $ 78.000 MARQUILLA EXTERIOR CV 3120 $ 56 $ 14.560 $ 174.720 TOTAL INSUMOS $ 6.178.530 $ 74.142.360 COSTOS INDIRECTOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN TRANSPORTADORA CV 1 $ 519.000 $ 519.000 $ 1.557.000 CAJAS DE EMPAQUE CV 600 $ 500 $ 25.000 $ 75.000 CINTAS DE EMPAQUE (Caja x 48 rollos) CV 1 $ 1.500 $ 6.000 $ 18.000 TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 550.000 $ 1.650.000 TOTAL COSTOS PRODUCTOS $ 6.728.530 $ 75.792.360 GASTOS ADMINISTRATIVOS TALENTO HUMANO DIRECTORES CF 2 $ 1.517.504 $ 3.035.008 $ 9.105.024 ASISTENTE GENERAL CF 1 $ 1.156.254 $ 1.156.254 $ 3.468.762 TOTAL TALENTO HUMANO ARRIENDOS $ 4.191.262 $ 12.573.786 ARRIENDOS OFICINA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CF 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 1.500.000 TOTAL ARRIENDOS SERVICIOS PUBLICOS $ 500.000 $ 1.500.000 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CF 1 $ 45.000 $ 45.000 $ 135.000 ENERGÍA ELÉCTRICA CF 1 $ 55.000 $ 55.000 $ 165.000 TELÉFONO E INTERNET CF 1 $ 67.000 $ 67.000 $ 201.000 TOTAL SERVICIOS PUBLICOS PAPELERÍA $ 1.167.000 $ 501.000 PAPELERÍA PRE-IMPRESA CF 1 $ 44.167 $ 44.167 $ 132.501 TARJETAS DE PRESENTACIÓN CF 1000 $ 90 $ 7.500 $ 22.500 ÚTILES DE OFICINA CF 1 $ 15.000 $ 3.750 $ 45.000 CATÁLOGOS (DIGITALES - CD) CF 100 $ 500 $ 4.167 $ 12.500 AVISOS CF 15 $ 20.000 $ 25.000 $ 75.000 TOTAL PAPELERÍA $ 84.584 $ 287.501 DEPRECIACIÓN CF $ 179.026 $ 537.078 TOTAL DEPRECIACIÒN $ 179.026 $ 537.078 PROVISION CARTERA CF $ 268.600 $ 805.800 TOTAL PROVISION CARTERA $ 268.600 $ 805.800 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS FINANCIEROS $ 5.621.872 $ 16.205.165 PRÉSTAMO CF 1 $ 1.482.470 $ 646.355 $ 1.939.064 TOTAL GASTOS FINANCIEROS (NO OPERACIONALES) $ 646.355 $ 1.939.064 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS, VENTAS Y NO OPERACIONALES $ 6.268.226 $ 18.144.229 TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 12.996.756 $ 93.936.589 Fuente: Los autores de la investigación. Tabla 37 Costos salarios COSTOS VARIABLES = CV COSTOS FIJOS = CF
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COSTOS PRODUCTOS CANTIDAD<br />
INSUMOS<br />
156<br />
VALOR<br />
UNITARIO<br />
VALOR TOTAL<br />
M<strong>EN</strong>SUAL<br />
VALOR TOTAL<br />
ANUAL<br />
PR<strong>EN</strong>DA T-SHIRT CAVALERA (TE<strong>LA</strong> Y CONFECCIÓN) CV 2580 $ 8.800 $ 1.892.000 $ 22.704.000<br />
PR<strong>EN</strong>DA T-SHIRT HERÁLDICO (TE<strong>LA</strong> Y CONFECCIÓN) CV 2580 $ 8.600 $ 1.849.000 $ 22.188.000<br />
PR<strong>EN</strong>DA T-SHIRT OSIRIS (TE<strong>LA</strong> Y CONFECCIÓN) CV 4320 $ 4.100 $ 1.476.000 $ 17.712.000<br />
PR<strong>EN</strong>DA CAMISETAS PLO H Y M (TE<strong>LA</strong> Y CONFECCIÓN) CV 7760 $ 11.733 $ 7.587.340 $ 91.048.080<br />
DISEÑO ESTAMPADO CV 5160 $ 179 $ 76.970 $ 923.640<br />
ETIQUETA MARCA CV 17240 $ 50 $ 71.833 $ 862.000<br />
MARQUIL<strong>LA</strong> MANGA CV 9480 $ 51 $ 40.290 $ 483.480<br />
BOLSA EMPAQUE CV 13000 $ 20 $ 21.667 $ 260.000<br />
ETIQUETA PRECIO CV 17240 $ 20 $ 28.733 $ 344.800<br />
MARQUIL<strong>LA</strong> CUELLO CV 17240 $ 45 $ 64.650 $ 775.800<br />
ESTAMPADO T-SHIRT CAVALERA CV 2580 $ 1.700 $ 365.500 $ 4.386.000<br />
ESTAMPADO T-SHIRT HERÁLDICO CV 2580 $ 2.400 $ 516.000 $ 6.192.000<br />
BOTONES CV 23280 $ 180 $ 349.200 $ 4.190.400<br />
BOLSA BOTÓN REPUESTO CV 7760 $ 25 $ 16.167 $ 194.000<br />
MARQUIL<strong>LA</strong> EXTERIOR CV 7760 $ 56 $ 36.213 $ 434.560<br />
TOTAL INSUMOS $ 14.391.563 $ 172.698.760<br />
COSTOS INDIRECTOS<br />
COSTOS Y GASTOS <strong>DE</strong> OPERACIÓN<br />
TRANSPORTADORA CV 1 $ 519.000 $ 519.000 $ 6.228.000<br />
CAJAS <strong>DE</strong> EMPAQUE CV 600 $ 500 $ 25.000 $ 300.000<br />
CINTAS <strong>DE</strong> EMPAQUE (Caja x 48 rollos) CV 1 $ 1.500 $ 6.000 $ 72.000<br />
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 550.000 $ 6.600.000<br />
TOTAL COSTOS PRODUCTOS $ 14.941.563 $ 179.298.760<br />
GASTOS ADMINISTRATIVOS<br />
TAL<strong>EN</strong>TO HUMANO<br />
DIRECTORES CF 2 $ 1.517.504 $ 3.035.008 $ 36.420.096<br />
ASIST<strong>EN</strong>TE G<strong>EN</strong>ERAL CF 1 $ 1.156.254 $ 1.156.254 $ 13.875.048<br />
TOTAL TAL<strong>EN</strong>TO HUMANO<br />
ARRI<strong>EN</strong>DOS<br />
$ 4.191.262 $ 50.295.144<br />
ARRI<strong>EN</strong>DOS OFICINA Y C<strong>EN</strong>TRO <strong>DE</strong> DISTRIBUCIÓN CF 1 $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000<br />
TOTAL ARRI<strong>EN</strong>DOS<br />
SERVICIOS PUBLICOS<br />
$ 500.000 $ 6.000.000<br />
ACUEDUCTO Y ALCANTARIL<strong>LA</strong>DO CF 1 $ 45.000 $ 45.000 $ 540.000<br />
<strong>EN</strong>ERGÍA ELÉCTRICA CF 1 $ 55.000 $ 55.000 $ 660.000<br />
TELÉFONO E INTERNET CF 1 $ 67.000 $ 67.000 $ 804.000<br />
TOTAL SERVICIOS<br />
PAPELERÍA<br />
$ 167.000 $ 2.004.000<br />
PAPELERÍA PRE-IMPRESA CF 1 $ 44.167 $ 44.167 $ 530.000<br />
TARJETAS <strong>DE</strong> PRES<strong>EN</strong>TACIÓN CF 1000 $ 90 $ 7.500 $ 90.000<br />
ÚTILES <strong>DE</strong> OFICINA CF 1 $ 15.000 $ 15.000 $ 180.000<br />
CATÁLOGOS (DIGITALES - CD) CF 100 $ 500 $ 4.167 $ 50.000<br />
AVISOS CF 15 $ 20.000 $ 25.000 $ 300.000<br />
TOTAL PAPELERÍA $ 95.833 $ 1.150.000<br />
<strong>DE</strong>PRECIACIÓN CF $ 179.026 $ 2.148.310<br />
TOTAL <strong>DE</strong>PRECIACIÒN $ 179.026 $ 2.148.310<br />
PROVISION CARTERA CF $ 196.752 $ 2.361.020<br />
TOTAL PROVISION CARTERA $ 196.752 $ 2.361.020<br />
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS<br />
GASTOS FINANCIEROS<br />
$ 5.133.121 $ 63.958.474<br />
PRÉSTAMO CF 1 $ 581.099 $ 6.973.190<br />
TOTAL GASTOS FINANCIEROS (NO OPERACIONALES) $ 581.099 $ 6.973.190<br />
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS, V<strong>EN</strong>TAS Y NO OPERACIONALES $ 5.714.220 $ 70.931.664<br />
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 20.655.784 $ 250.230.424<br />
COSTOS VARIABLES = CV COSTOS FIJOS = CF<br />
Fuente: Los autores de la investigación.<br />
Tabla 36 Costos y gastos de operación del 1 de octubre al 31 de diciembre
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