plla. general noviembre res 809-08 publicar - Armada Argentina
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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA<br />
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION<br />
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS<br />
Procedimiento<br />
Tipo Nº<br />
Oferentes<br />
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la<br />
Razon Social<br />
Domicilio CUIT<br />
Oferta<br />
CD 71/11 ADQUISICIÓN ESPIRÓMETRO<br />
L PRIV 15/11<br />
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EVENTOS<br />
PROTOCOLARES<br />
BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047<br />
L.E.D.A.P. SRL (IMPULSO<br />
SEGUR. HUMANA)<br />
PASO 3155<br />
JERONIMO KLAMPACHAS CASTELLI 1483<br />
INSTRUEQUIPOS IGUAZU 218<br />
ING. CARUSO S.R.L. BURELA 1957<br />
HUGO HUMBERTO CAPUTO LAVALLE 1289<br />
ALISUR S.A. ITALIA 1677<br />
SUPERMERCADOS TOLEDO<br />
S.A.<br />
DORREGO 3592<br />
L. PRIV.<br />
15/11 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<br />
(AMPL.20%)<br />
CD 88/11<br />
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE BAZAR<br />
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2<br />
DI.GA.MAR S.A. SAN MARTIN 2522 6ºA<br />
27-10370711-<br />
6<br />
30-56197402-<br />
7<br />
20-35172461-<br />
8<br />
33-56829370-<br />
9<br />
30-64625898-<br />
3<br />
23-23967702-<br />
9<br />
30-61025844-<br />
8<br />
30-55149749-<br />
2<br />
27-04858209-<br />
0<br />
30-60791559-<br />
4<br />
$ 18.285,40<br />
$ 20.017,00<br />
$ 9.852,00<br />
Adjudicación<br />
Razon Social Domicilio CUIT<br />
L.E.D.A.P. SRL (IMPULSO<br />
SEGUR. HUMANA)<br />
Monto<br />
Adjudicación<br />
PASO 3155 30-56197402-7 $ 658,00<br />
$ 17.130,00 ING. CARUSO S.R.L. BURELA 1957 30-64625898-3 $ 17.431,00<br />
$ 17.431,00<br />
$ 64.876,60 HUGO HUMBERTO CAPUTO LAVALLE 1289 23-23967702-9 $ 25.462,70<br />
$ 67.986,70<br />
$ 89.939,74<br />
$ 49.821,60<br />
SUPERMERCADOS<br />
TOLEDO S.A.<br />
DORREGO 3592 30-55149749-2 $ 28.759,33<br />
HUGO HUMBERTO CAPUTO LAVALLE 1289 23-23967702-9 $ 5.092,54<br />
SUPERMERCADOS<br />
TOLEDO S.A.<br />
DORREGO 3592 30-55149749-2 $ 5.750,47<br />
$ 52.686,63 DI.GA.MAR S.A. SAN MARTIN 2522 6ºA 30-60791559-4 $ 52.686,63<br />
CD 60/11 RECARGA DE TUBOS DE GAS DUGAS S.R.L. AV. POLONIA 745 30-69001262-2 $ 6.900,00 DUGAS S.R.L. AV. POLONIA 745 30-69001262-2 $ 6.900,00<br />
CD 51/11<br />
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA<br />
COMPAÑÍA SUDAMERICANA<br />
SRL<br />
LASER DIGITAL S.R.L. CHACO 1695<br />
GIURIA JOSE MARIA (SSI<br />
NAVAL)<br />
JUJUY 2135 30-52015474-0 $ 5.490,00<br />
FELIX U. CAMET 1137<br />
30-70946834-<br />
7<br />
20-171799<strong>08</strong>-<br />
3<br />
$ 5.591,40<br />
$ 9.100,00<br />
COMPAÑÍA<br />
SUDAMERICANA SRL<br />
JUJUY 2135 30-52015474-0 $ 5.490,00<br />
CD 82/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CLOROSOL SRL JB JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 8.379,45 CLOROSOL SRL JB JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 8.379,45<br />
CD 83/11<br />
ADQUISICIÓN INSUMOS LABORATORIO PARA<br />
EXÁMENES DE APTITUD<br />
CD 76/11 ADQUISICIÓN DE PASAJES<br />
RADIOGRAFICA OESTE<br />
S.R.L.<br />
RUTATLÁNTICA<br />
PRINGLES 2198 30-7<strong>08</strong>32392-2 $ 10.999,35<br />
AV. ALTOLAGUIRRE 444<br />
TAPIALES<br />
* * * * * * * * * * * * * *<br />
33-60077099-<br />
9<br />
RADIOGRAFICA OESTE<br />
S.R.L.<br />
$ 15.200,00 RUTATLÁNTICA<br />
PRINGLES 2198 30-7<strong>08</strong>32392-2 $ 10.999,35<br />
AV. ALTOLAGUIRRE 444<br />
TAPIALES<br />
33-60077099-9 $ 15.200,00
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