plla. general noviembre res 809-08 publicar - Armada Argentina

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 23/11
CD 55/11
CD 59/11
CD 60/11
CD 68/11
CD 70/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
ADQUISICIÓN DE CONJUNTOS MOTOR – BOMBA
NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS
TORRES DE ENFRIAMIENTO DE ESTE ARSENAL.
ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE METALIZACIÓN POR
COMBUSTIÓN Y EXTENSIÓN PARA METALIZACIÓN
DE SUPERFICIES EN LA DIV. TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES DEL DTO. AERONÁUTICO DEL
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
DIVISIÓN CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
DEL RAM EN ÉSTE ARSENAL AERONAVAL
COMANDANTE ESPORA
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS IMPRESCINDIBLES
PARA MANTENER DOS (2) FUSELAJES COMPLETOS
(CONDICIÓN A1) / AVIÓN TRACKER S2T, EN ÉSTE
ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
INDISPENSABLE PARA REALIZAR TAREAS DE
HIGIENE EN LOS DISTINTOS DEPARETAMENTOS Y
DIVISIONES DE LA SUBJEFATURA DEL AREA DE
ADMINISTRACION Y SERVICIOS
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES ( ALUMINA,
TRICLOROETILENO, SOLVENTES, ETC)
IMPRESCINDIBLES PARA EL NORMAL DESARROLLO
DE LAS TAREAS EN EL MANTENIMIENTO
PROGRAMADO DE ESTE ARSENAL AERONAVAL
COMANDANTE ESPORA
Razon Social
Oferentes
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483
Domicilio CUIT
20351724618 $ 87.969,00
PALMIERI ALEJANDRO M. NICARAGUA Nº 1866 20333699819 $ 36.552,88
BIWATER S.A. SANTIAGO DEL ESTERO Nº 2065 30686836343 $ 65.800,00
EXPORT EXPRESS INT. AVDA. ALVAREZ JONTE Nº 6479 30624284204 $ 112.778,00
TACSO S.R.L. YERBAL Nº 669 PB1 30710460732 $ 38.404,80
CENITEC S.R.L. O'NELLI Nº 1315 30689104009 $ 65.719,00
HIRO S.R.L. PASO 237 30707520198 $ 97.000,00
SIANCO S.A. HEREDIA Nº 478 30611487742 $ 39.133,40
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 48.387,00
JET SERVICE INST. S.R.L. MATHEU Nº 1185 30709560308
$
Monto de la
Oferta
5.168,00
REDIMEC S.R.L. MAYOR NOVOA Nº 845 33629783909 $ 14.760,00
LMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 519 30710343981 $ 27.106,30
NITRO GAS MURATURE Nº 255 20290459347 $ 37.203,00
KLAMPACHAS JERONIMO
SIANCO S.A.
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 17.952,00 KLAMPACHAS JERONIMO
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 87.969,00
HEREDIA Nº 478 30611487742 $ 39.133,40
CASTELLI Nº 1483 20351724618 $ 17.952,00
JET SERVICE INST. S.R.L. MATHEU Nº 1185 30709560308 $ 5.168,00
LMPICENTER S.H. RIVADAVIA Nº 519 30710343981 $ 27.106,30
NITRO GAS MURATURE Nº 255 20290459347 $ 37.203,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 72/11
CD 71/11
CD 76/11
CD 78/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, RODILLOS, LACAS, ETC
NECESARIOS PARA ADECUAR DISTINTAS AREAS
DE TRABAJO DEL DPTO. TURBINAS NAVALES DE LA
SUBJEFATURA DEL AREA DE PRODUCCION Y
COORDINACIÓN DEL MANTENIMIENTO
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALUMINA,
MICROESFERA, SOLVENTE DIELECTRICO, ETC)
IMPRESCINDIBLES PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA
EN LA PRIMERA FASE DEL MANTENIMIENTO DE
MOTORES AERONAUTICOS EN ESTE ARSENAL
ADQUISICIÓN DE PUNTAS CRUCIFORMES,
IMPRESCINDIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE 1º Y
2º ESCALÓN EN AERONAVES SUPER ETENDARD
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA
PROTECCIÓN PERSONAL, NECESARIOS P/EL
CUMPLIMIENTO EXIGIDO POR LEY 19587 ART. 8º
INC. C) DECRETO REGLAMENTARIO Nº 351/79 ART.
180
FERRETERIA JARDIN
NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 61.040,28 FERRETERIA JARDIN
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
JUAN M. MARTIN BRASIL Nº 1090 20121954886 $ 42.640,50 JUAN M. MARTIN BRASIL Nº 1090 20121954886
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 42.981,03 FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415 $ 49.900,00
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 74.400,00
SODAGO S.C. BERUTTI Nº 537 30550035665 $ 73.972,00 SODAGO S.C. BERUTTI Nº 537
CD 80/11
ADQUISICIÓN EQUIPO PRENSA GALGA
IMPRESCINDIBLE NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
LA DIVISIÓN CONTROL DE CALIDAD Y
CUMPLIMIENTO DEL RAM EN ÉSTE ARSENAL
AERONAVAL COMANDANTE ESPORA
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483
20351724618 $ 36.800,00
ADQUISICIÓN DE TRAPO LAVADO NECESARIO PARA
SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ACCESORIOS FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241
CD 81/11
Y COMPONENTES EN LAS DIVISIONES
PERTENECIENTES AL DPTO AERONÁUTICO EN
ÉSTE ARSENAL AERONAVAL COMANDANTE
ESPORA
C.F.MINORISTA S.R.L. BDO. DE IRIGOYEN Nº 452 30707028536
LP 114/11 ADQUISICION DE JUNTAS DE EXPANSION DE SERVICIOS TECNICOS Y
CAUCHO.
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
$
$
44.700,00
45.600,00
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI Nº 1483 20351724618
$ 84.200,00 SERVICIOS TECNICOS Y
MARITIMOS S.A Av. Alvarez Jonte 6479 - Bs. As 30710312512
Monto
Adjudicación
NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 61.040,28
MERLINI CRISTIAN A. RODRIGUEZ Nº 840 20276436415
30550035665
$
$
$
$
$
$
11.295,50
30.602,00
49.000,00
73.972,00
36.800,00
FERRETERIA JARDIN NECOCHEA Nº 798 20169682241 $ 44.700,00
84.200,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
LP 94/11 PRESTACION DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL GRANIERI FERNANDO
$ 129.600,00 GRANIERI FERNANDO
LAVADO POR RECIRCULACION DE FLUIDO R 141B A
LOS CIRCUITOS DE GAS REFRIGERANTE DE LA
PLANTA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA PARA AIRE
ACONDICIONADO MARCA CARRIER DE 840 KW DE
POAPA Y CIRCUITO DE GAS REFRIGERANTE DE LA
PLANTA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA PARA AIRE
ACONDICIONADO MARCA CARRIER 290 KW
PERTENECIENTES AL DESTRUCTOR A.R.A "LA
ARGENTINA".
BAUTISTA Río Negro 617 - B. Blanca 20243370974
BAUTISTA Río Negro 617 - B. Blanca 20243370974
LP 102/11 ADQUISICION DE ROBINETES, RESISTENCIAS GRANIERI FERNANDO
CALEFACTORAS, SOLENOIDE PARA DANFOSS, BAUTISTA Río Negro 617 - B. Blanca 20243370974
VALVULA FLAPER, ARANDELA DE EMPUJE, ETC.
Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 -
TACSO S.R.L.
BS.AS. 30710460732
ARTIC SUR S.R.L. Pedro Pico 276 - B. Blanca 30708397942
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 72.572,30
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
PAIOLA HERMINIO
$ 37.450,00
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
CIA. ENGRAW C.I.S.A. Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626 $ 39.514,00
Monto
Adjudicación
$
129.600,00
$ 58.734,11 GRANIERI FERNANDO
$ 2.654,40
BAUTISTA Río Negro 617 - B. Blanca 20243370974
$ 99.134,29
$ 3.746,40
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763
$ 50.480,00 PAIOLA HERMINIO
$ 1.300,00
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
$
$ 30.665,00
CIA. ENGRAW C.I.S.A. Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626 $ 30.211,00
CD 54/11 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PLOMERIA Y CENTRO FERRETERO
$ 4.947,70
SANITARIOS.
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
REPUESTOS RUBEN Bdo. Irigoyen 728 - P.Alta 20123973594
REPUESTOS RUBEN Bdo. Irigoyen 728 - P.Alta 20123973594 $ 7.939,75
CD 55/11 ADQUISICION DE ALFOMBRA, CORTINAS, TELA Y MINGO MAR de Chillemi
CUERINA.
Hnos. Buchardo 863 – P. Alta 30553582462
CD 56/11 OBTENER EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CENTRO FERRETERO
FERRETERIA PARA RENOVACION DEL MATERIAL
DESGASTADO DEL AVISO A.R.A "ALFEREZ SOBRAL".
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
$ 10.375,00 MINGO MAR de Chillemi
Hnos. Buchardo 863 – P. Alta 30553582462
$ 5.767,00 CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
$
$
$
7.939,75
8.665,00
3.139,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 51/11 ADQUISICION DE MODULOS EMBEBIDOS DE BAJA STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 8.105,00 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 2.030,00
POTENCIA Y MODULOS WIRELESS.
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 9.595,00
$ 5.489,55
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
MESSINA CRISPINO Av. Alem 1490 - B. Blanca 20935361010
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 3.980,00
MESSINA CRISPINO Av. Alem 1490 - B. Blanca 20935361010 $ 7.521,05
CD 65/11 ADQUISICION DE MATERIAL COMPRIMIDO PARA HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 12.665,00 HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 12.665,00
JUNTAS.
RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 21.580,00
CENTRO FERRETERO
$ 16.031,00
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
CD 66/11
ADQUISICION DE CONDUCTOR ELECTRICO DE
COBRE.
$ 24.000,00
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777
CENTRO FERRETERO
$ 15.600,00
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 19.704,00
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 12.990,00
$ 14.400,00
SZIFRON BERNANDO S. A. Aldo Della Rosa 4865 - Caseros 30710406592
HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 20.100,00
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 23.868,00
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
CD 69/11 ADQUISICION DE ARENA PARA CONSTRUCCION, CENTRO FERRETERO
$ 8.972,40 CENTRO FERRETERO
CAÑOS PVC, LADRILLOS, LADRILLOTES, PIEDRAS MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
PARTIDAS Y TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO. REPUESTOS RUBEN Bdo. Irigoyen 728 - P.Alta 20123973594 $ 3.594,40
$
$
12.990,00
5.772,40

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 49/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICION DE SELLADORES SINTETICOS,
MASILLA, ADHESIVOS, SELLAJUNTAS, SOLDADURA
PLASTICA, CEMENT DE CONTACTO, ETC.
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 49.523,40 CENTRO FERRETERO
$ 45.564,90
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 49.764,42 CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 24.656,40
CENTRO FERRETERO
$ 97.853,90
$ 2.321,00
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182
INDUMENTAL DE HILFER
$ 14.299,37
MARIELA Humberto Primo 555 - P. Alta 27200498246
LP 115/11 ADQUISICION DE JUEGOS DE AROS, CONJUNTO DE CIA. ENGRAW C.I.S.A. Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626 $ 33.896,00 CIA. ENGRAW C.I.S.A. Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626 $ 32.054,00
REPARACION DE BOMBA DE ACEITE, JUEGO DE
Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 -
$ 98.216,69
JUNTAS, ROBINETES, FILTRO DESHIDRATADOR, TACSO S.R.L.
BS.AS. 30710460732
ETC.
ARTIC SUR S.R.L. Pedro Pico 276 - B. Blanca 30708397942 $ 50.146,00
MARINE LOGISTIC SA Alvarez Jonte 6479 – Bs. As. 30692862763 $ 86.965,84
LP 109/11 SERVICIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO MTU DIESEL- ALLISON
PROGRAMADO Wº 5 DEL GENERADOR Nº 1 DE LA
CORBETA A.R.A "SPIRO".
ARGENTINA S.A. Darregueira 1340 - B. Blanca 30708587482
$ 64.428,00 MTU DIESEL- ALLISON
ARGENTINA S.A. Darregueira 1340 - B. Blanca 30708587482
LP 113/11 ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADQUISICION, STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 99.824,00 TRACNOVA S.A. Calle 65 Nº 117 - La Plata 33684905959 $ 70.054,00
MODULOS DE ADQUISICION DE DATOS, MODILOS
$ 80.770,00 IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 2.075,00
PARA TELEMETRIA Y CONTROL REMOTO, ETC. TEAM-CO S.R.L. Avda. Honorio Pueyrredón 468 9º B 30637634743
- Bs.As.
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
TRACNOVA S.A. Calle 65 Nº 117 - La Plata 33684905959 $ 70.064,00
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 129.362,50
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
$
64.428,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
LP 119/11 MANTENIMIENTO W6 DESARME COMPLETO DEL MTU DIESEL- ALLISON
$ 559.984,92 MTU DIESEL- ALLISON
MOYOR TERMICO MTU 6V396 DEL GENERADOR Nº 2 ARGENTINA S.A.
DE LA CORBETA A.R.A "SPIRO" PARA LA
REPARACION DE AVERIA.
Darregueira 1340 - B. Blanca 30708587482
ARGENTINA S.A. Darregueira 1340 - B. Blanca 30708587482
Monto
Adjudicación
CD 35/11 ADQUISICION DE ELECTRODOS, SOLDADURA DE HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 8.456,00 HERROSUR S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 $ 10,00
PLATA, VARILLA DE BRONCE, BOMBA DE
CASA BERNABE Colon 1162 - B. Blanca 33562120799 $ 8.103,78 CASA BERNABE Colon 1162 - B. Blanca 33562120799 $ 2.247,81
REFRIGERACION, RENOVACION DE TUBERIAS Y CENTRO FERRETERO
$ 9.681,00 CENTRO FERRETERO
$ 4.845,00
MANTENIMIENTO DE FUSILES M-16 CAL. 5,56MM. MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 33.736,70 ROBILOTTA ROBERTO Don Bosco 1565 – B. Blanca 20114446182 $ 2.471,25
LP 106/11 PRESTACION DEL SERVICIO POR LA
IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649 $ 43.500,00 IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649 $ 43.500,00
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTOS DE
Avda. Larrazabal 2284 - Cap.
$ 49.500,00
SILICONAS PARA NUCLEOS DE ELEMENTOS
TRANSDUCTORES.
INDUSTRIAS DIVCOR S.R.L. Federal 30504378302
CD 68/11 ADQUISICION DE PAPEL ABSORVENTE,
RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 13.847,50 RAYES JORGE Lavalle 129 – B. Blanca 20055120715 $ 7.439,00
LIMPIAMANOS EN PASTA, PAPEL PARA PINTOR, RESORTES BRASIL de Tourn
$ 23.367,80 RESORTES BRASIL de
$ 4.131,30
PRECINTOS PLASTICOS NUMERADOS, ESPATULAS Fabian Brasil 969 – B. Blanca 20220498205
Tourn Fabian Brasil 969 – B. Blanca 20220498205
DE ACERO, NIPLES DE POLIPROPILENO, LIJAS EN CENTRO FERRETERO
$ 20.552,50 CENTRO FERRETERO
$ 8.443,50
PAPEL DE CARBURO SILICIO, ETC.
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
CD 58/11 ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION, KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 16.521,19 KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 905,92
CONDUCTOR ELECTRICO, PORTALAMPARAS, CENTRO FERRETERO
$ 11.680,40 CENTRO FERRETERO
$ 2.899,00
CONECTORES, TUBOS FLUORESCENTES, ETC. MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 14.390,28 CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 4.887,68
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 9.739,95 IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 272,50
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
$
559.984,92

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 57/11 ADQUISICION DE PINTURAS Y AFINES.
TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 7.455,05 TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 6.445,85
CASA SALDIAS Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 7.374,70 CASA SALDIAS Brown 755 - P. Alta 27057529097 $ 365,00
ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 8.212,00 ABEL ANIBAL GONZALEZ Los Patos 1131 - Hurlingham 20115972457 $ 1.838,00
LP 105/11
LP 75/11 ADQUISICION DE CIRCUITOS INTEGRADOS, PELLERITO JOSE GABRIEL Pellegrini 526 - P. Alta 20323321087 $ 7.538,20 PLAZA MARIA VIRGINIA Murature 301 – P. Alta 27184581138 $ 2.852,42
RESISTENCIAS, DIODOS, TRANSISTORES,
$ 30.698,00 IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 5.651,89
FUSIBLES, POTENCIOMETROS, ETC.
TEAM-CO S.R.L. Avda. Honorio Pueyrredón 468 9º B 30637634743
- Bs.As.
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
ELECTRÓNICA DEL BIANCO
$ 49.550,95
S.R.L. México 1732 - Bs. As. 30611381863
RAICOM S. A. Avda. Angel Gallardo 618 2º “C” 30644784475 $ 28.980,00
ELECTRONICA 2000 de
$ 7.760,05
Domínguez Claudia Roca 517 - P. Alta 27223296551
PLAZA MARIA VIRGINIA Murature 301 – P. Alta 27184581138 $ 29.270,63
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 37.976,29
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
LP 124/11
ADQUISICION DE AGUA BIDESTILADA, LUBRICANTE
$ 7.120,00
$ 7.200,50
DESOXIDANTE, ACEITE PARA BOMBA,
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
PRESERVANTE TIPO ROLLS D P 40, GRASA TIPO SM- CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077 $ 46.358,50 RESASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 20054900571 $ 11.950,00
12, GLICERINA NEUTRA, ACEITE LUBRICANTE PARA RESASCO Antonio Carlos Washington 520 – B.Blanca 20054900571 $ 26.677,00 ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 8.470,00
ARMAS, ETC.
$ 13.215,00 FERCOL LUBRICANTES
$ 2.422,00
BOZZI Gustavo Leonardo Billinghurst 132 PB B - Bs. As. 20183791924
S.R.L Gral. Vedia 477 - Sarandi - Bs. As. 30708708697
ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 $ 8.470,00
FERCOL LUBRICANTES Gral. Vedia 477 - Sarandi - Bs.
$ 5.132,00
S.R.L
As. 30708708697
PRESTACION DEL SERVICIO PARA EFECTUAR EL
RECAMBIO DE LOS TECHOS DE CHAPA DE LOS
EDIFICIOS DE LA JAFATURA DE MANTENIMIENTO Y
ARSENALES.
MUSUMECI JULIO ELIAS
IRON TECH ARGENTINA
Paso 2342 P. Alta 20181598965
S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
$ 144.738,00 IRON TECH ARGENTINA
S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
$ 67.500,00
$
67.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LP 107/11 ADQUISICION DE MANOMETRO DE ALTA TENSION, KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 15.170,00 KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 5.457,00
TERMOMETRO LINEAL, LAMPARA DETECTORA DE
Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 -
$ 13.720,18
Yerbal 669 P.B. DPTO. 1 -
$ 7.654,48
PERDIDA DE FUEGO, TERMOMETROS DE CAJA TACSO S.R.L.
BS.AS. 30710460732
TACSO S.R.L.
BS.AS. 30710460732
CIRCULAR DE 63 MM, ETC.
MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 27.152,00 MESURE S.R.L Francisco J. Muñiz - Martinez 30701155617 $ 6.930,00
GRANIERI FERNANDO
$ 31.515,00 GRANIERI FERNANDO
$ 11.668,00
BAUTISTA Río Negro 617 - B. Blanca 20243370974
$ 43.998,00
BAUTISTA Río Negro 617 - B. Blanca 20243370974
GUERRA VELARDE MATIAS San Juan 121 - P. Alta 20310971635
CD 70/11 ADQUISICION DE MANGUITOS FLEXIBLES DE POLLERO ROSANA MARIA
$ 22.455,00
ACERO INOXIDABLE.
LEONOR Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120
CIA. ENGRAW C.I.S.A. Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626
CIA. ENGRAW C.I.S.A. Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626 $ 20.784,00
PAIOLA HERMINIO
$ 23.997,00
EDGARDO Jujuy 113 – P. Alta 20076955329
ELECTRONAVAL de Orellana
$ 22.500,00
de Brakeleer F. Jujuy 111 - P. Alta 20229765060
CD 64/11 ADQUISICION DE BUJES DE REDUCCION, CUPLA DE CENTRO FERRETERO
$ 16.860,10 CENTRO FERRETERO
$ 10.281,10
ACERO DULCE GALVANIZADO, CODO 90º,
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
PLANCHUELAS, CAÑO PPN TIPO HIFRO 3, ETC. KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 33.056,50 KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 787,80
REPUESTOS RUBEN Bdo. Irigoyen 728 - P.Alta 20123973594 $ 5.154,20 REPUESTOS RUBEN Bdo. Irigoyen 728 - P.Alta 20123973594 $ 2.620,20
ILPEM S.A Santo Domingo 2451 - Bs As. 30622599275 $ 13.614,00
CD 71/11 ADQUISICION DE BALDES PLASTICOS, BOLSAS DE LIMPICENTER S.H Rivadavia 159 - P. Alta 30710343981 $ 23.236,50 LIMPICENTER S.H Rivadavia 159 - P. Alta 30710343981 $ 3.932,50
POÑIETILENO, POLVO LIMPIADOR PULIDOR, CENTRO FERRETERO
$ 15.689,50 CENTRO FERRETERO
$ 10.875,50
DESODORANTE, DESINFECTANTE, ESCOBILLONES, MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
ETC.
$ 19.663,20
$ 621,50
GARCIA ANALIA GABRIELA Urquiza 427 - P. Alta 27203855856
GARCIA ANALIA GABRIELA Urquiza 427 - P. Alta 27203855856
$
20.784,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LP 151/10 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SERVICIO INDUSTRIAL
DOMICILIARIOS EN LA BASE NAVAL PUERTO
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
AMP. BELGRANO.
CD 82/11 CAMBIO DE BUJIAS A DOS VEHICULOS HUMMER FV MECANIZADOS
11291 Y 11294 Y EL REEMPLAZO DE RODAMIENTOS INDUSTRIALES de Jolivet
Y RETENES DE EJES DELANTEROS Y TRASEROS DE Mario
UN CAMION M. BENZ 1013 FV 10775.
España 750 - P. Alta 20126802650
$ 9.980,00 MECANIZADOS
INDUSTRIALES de Jolivet
Mario España 750 - P. Alta 20126802650
Monto
Adjudicación
LP 129/11 PRODUCCION DE PIEZA PARTE PARA LA
FABRICACION DE CABLES DE CONEXIÓN SONARES
Y LA PRODUCCION DEL CABLEADO INTERNO DE
SONAR DE UNIDADES MK 360 Y MK 140.
IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649 $ 29.500,00 IRUSTA ALFREDO OSCAR Peru 1636 - Bs. As. 23140775649 $ 29.500,00
LP 70/11 ADQUISICION DE PINTURAS Y DILUYENTES PARA HEMPEL ARGENTINA Libertad 1213 Piso 2º - P. Alta 30680819579 $ 99.268,46 HEMPEL ARGENTINA Libertad 1213 Piso 2º - P. Alta 30680819579 $ 99.268,46
PINTADO DE CASCO Y CUBIERTAS DEL SUBMARINO TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 61.180,00
A.R.A "SALTA".
Ruta Panamericana KM 37,5 –
$ 129.869,70
AKZO NOBEL ARGENTINA Bs. As. 30500529454
CD 77/11 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, MUEBLES, PUNTA ALTA
$ 19.894,00 PUNTA ALTA
$ 16.344,00
CALEFACTORES.
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 13.508,00 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 3.270,00
LP 120/11 ADQUISICION DE TOMACORRIENTES BIPOLARES, CENTRO FERRETERO
$ 34.531,80 CENTRO FERRETERO
$ 4.234,90
ZOCALOS COMBINADOS CONPORTA
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
ARRANCADORES, PORTATIL COMPLETA CON CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 29.065,48 CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 13.562,32
ENCHUFE, PRECINTOS PLASTICOS, CABLE CANAL,
LAMPARAS DE BAJO CONSUMO, ETC.
TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 30.983,60 TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311 $ 859,00
$
$
170.940,00
9.980,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 38.499,63 IEXILEF S.A. de Felix A.
$ 6.316,55
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 29.653,52 KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618 $ 2.964,77
LP 100/11 PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA
MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 23.500,00
AMP. CONSTRUCCION DE UNA PLATEA DE HORMIGON
ARMADO Y REEMPLAZO DE CHAPAS
TRANSLUCIDAS PERTENECIENTES AL DEPOSITO DE
LA DIVISION DIQUE - DEPARTAMENTO TALLER
NAVAL DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
CD 73/11
LAMPARAS DE BAJO CONSUMO, ETC.
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA
IMPRESORAS, TINTA PARA RECARGA DE
CARTUCHOS, FICHAS RJ 45, ETC.
$ 18.442,50 PUNTA ALTA
TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 30708826916
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
PUNTA ALTA
$ 21.982,00
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 23.550,00
TARTAGLINI CARLOS JOSE Calle 81 Nº 1754 – San Martin 23061747559 $ 33.614,20
LP 104/11 CONSTRUCCION DE CUATRO CERRAMIENTOS EN
MUSUMECI JULIO ELIAS Paso 2342 P. Alta 20181598965 $ 22.550,00
AMP. CARPINTERIA METALICA PARA DEPOSITO DE
DIVISION DE DIQUES DEL ARSENAL NAVAL PUERTO
BELGRANO.
LP 57/11 REPARACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UN WEBER Y DIGNANI CONST.
$ 235.757,00 WEBER Y DIGNANI CONST.
TRANSFORMADOR REDUCTOR DE TENSION DE 6,6 S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
KV A 400/231 V DE LA BASE NAVAL PUERTO CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 299.000,00
BELGRANO.
LORENZO LUCIANO Bulnes 1787 - C. Federal 20238671885 $ 295.000,00
LP 55/11 REPARACION DE ACOMETIDA A SUBESTACION Nº 10 WEBER Y DIGNANI CONST.
$ 698.658,00
CELDAS C9 Y C10 DE LA USINA CENTRAL DE LA S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
INTEL S.R.L Neuquen 833 - B. Blanca 30599501343
BASE PUERTO BELGRANO.
INTEL S.R.L Neuquen 833 - B. Blanca 30599501343 $ 538.500,00
$
$
$
$
5.442,50
18.836,00
235.757,00
538.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777 $ 600.000,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LP 103/11 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PUNTA ALTA
$ 73.831,00 PUNTA ALTA
$ 39.402,00
IMPRESORAS ELECTRFOTOGRAFICAS, ROUTERS, COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
COMPUTADORAS PORTATILES, MONITORES, ETC. AMC COMPUTACION S.R.L Av. Mosconi 2927 - C.A.B.A 30709119326 $ 23.876,00 STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 24.667,00
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645 $ 91.035,00
TUMINI Y LUQUE S.H Roca 250/252 - B. Blanca 30708826916 $ 6.597,00
LP 53/11 CONSTRUCCION DE CERCO OLIMPICO DEL
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 $ 49.473,00
AMP. DEPARTAMENTO POLVORINES Y TALLERES
ESPECIALIZADOS EN MUNICION DEL ARSENAL
NAVAL PUERTO BELGRANO.
LP 157/11 PRESTACION DEL SERVICIO POR LA MANO DE
OBRA Y MATERIALES PARA EFECTUAR EL TENDIDO
Y PUESTA EN SERVICIO DE TRONCALES DE FIBRA
DE VIDRIO.
SITELEC S.A. O’ higgins 570 - B. Blanca 30688109538 $ 395.800,00 SITELEC S.A. O’ higgins 570 - B. Blanca 30688109538 $ 395.800,00
LP 140/11 OBTENCION DE UN SERVICIO DE PAGOS QUE SERVICIO INDUSTRIAL
PERMITA AFRONTAR LOS COSTOS GENERALES EN NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
O/A DISTINTAS ETAPAS DEL PROCESO DE
IMPORTACION DE MATERIALES QUE REALIZA LA
ARMADA ARGENTINA.
LP 142/11 SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION DE EFMARCO ARGENTINA
DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL ARSENAL NAVAL S.R.L
PUERTO BELGRANO.
Ing. Luiggi 1448 - B. Blanca 30709556076
CAVIGLIA Y TELLARINI S.A. Donado 355 - B. Blanca 30545238787
$ 668.800,00 SERVICIO INDUSTRIAL
NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
$
$
61.200,00
35.094,08
CAVIGLIA Y TELLARINI S.A. Donado 355 - B. Blanca 30545238787
LP 159/11 ADQUISICION DE CAMARAS, CUBIERTAS Y
PROTECTORES PARA CUBIERTAS.
ALVAREZ NEUMATICOS Humberto 1º 335 - P. Alta 30622120697 $ 49.998,00 ALVAREZ NEUMATICOS Humberto 1º 335 - P. Alta 30622120697 $ 49.998,00
$
$
668.800,00
35.094,08

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LP 101/11 ADQUISICION DE UN EQUIPO DESOBSTRUCTOR DE COR-VIAL S.A Rivadavia 1399 - Cordoba 30711406995 $ 470.000,00 INGENIERIA PRODOL S.A Ruta 25 A Km. 1,6 - Bs. As 33547655449 $ 180.000,00
ALCANTARILLAS DE HASTA 700 MM DE DIAMETRO, INGENIERIA PRODOL S.A Ruta 25 A Km. 1,6 - Bs. As 33547655449 $ 180.000,00
DE ARRASTRE (TIPO TRAILER).
PALMIERI ALEJANDRO
$ 419.906,00
MARCELO Nicaragua 1866 - B. Blanca 20333699819
ALDANSA S.A Bolivar 547 4º Of. 2 - Bs. As 30710053509 $ 381.800,00
INDUSTRIAS TORREGGIANI
$ 289.000,00
S.R.L Av. Sarmiento 1059 - Cordoba 30668955459
Av. Coronel Diaz 2717 5º D -
$ 313.800,00
D.M. DEALERS S.R.L C.A.B.A 30702194160
LUIS SCORZA Y Cia. S.A Ruta 9 Km 627 - Cordoba 30519733796 $ 241.000,00
OSCAR J. LOPEZ S.A Dean Funes 449 - Avellaneda 33552498149 $ 351.832,00
CD 74/11 ADQUISICION DE BATERIAS PARA PC, CARTUCHOS PUNTA ALTA
$ 24.883,00
Y CINTAS DE TINTA PARA IMPRESORAS, TECLADOS, COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
MOUSE, ETC.
$ 15.147,00 COLANTONIO VANESA
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
EMILCE Irigoyen 687 - P. Alta 27251787293
COLANTONIO VANESA
$ 26.453,50 PUNTA ALTA
EMILCE Irigoyen 687 - P. Alta 27251787293
COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
LPR 06/11
LPR 07/11
ADQUI-SICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y
CARPINTERIA EN GENERAL.
READE-CUACION DE LA INSTALACION ELECTRICA
EN DEPARTAMENTOS Bº MARINA I.
NORMA ISABEL PUGH
LUIS ROBERTO DIAZ
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
MUÑOZ CESAR ZENON
MURA HORACIO FABIAN
CASTILLO RAMIRO JAVIER
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
MORENO Nº 274- RAWSON-
CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN
Nº452-PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
BOLIVIA Nº 679- TRELEW-
CHUBUT.
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
27182382545 $ 49.922,04
20055000779 $ 89.208,67
30707028536 $ 91.700,95
20166672245 $ 156.680,00
20168419938 49.920,00
20316368914 $ 142.600,00
NORMA ISABEL PUGH
LUIS ROBERTO DIAZ
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
MUÑOZ CESAR ZENON
MURA HORACIO FABIAN
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
MORENO Nº 274- RAWSON-
CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº452-
PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
BOLIVIA Nº 679- TRELEW-
CHUBUT.
$
$
$
12.427,00
8.169,50
3.415,50
27182382545 $ 5.032,04
20055000779 $ 15.867,75
30707028536 $ 67.241,95
20166672245 $ 96.029,80
20168419938
$ 49.920,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 08/11
LPR 09/11
LPR 11/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
MANTE-NIMIENTO POR DEGRADACION EN
UNIDADES FUNCIONALES PERTENECIENTES AL
BARRIO MILITAR SS.JJ.OO.
ADECUACION DE INSTALACIONES EDILICIAS
DESTINADAS A VESTUARIOS Y BAÑOS DEL
GIMNASIO Y EL NATATORIO CLIMATIZADO DE LA
BAAZ A FIN DE BRINDAR SALUBRIDAD E HIGIENE AL
PERSONAL MILITAR Y CIVIL.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
COMPONENTES AERONAUTICOS DE AERONAVES P-
3B.
CARCAMO ALVAREZ
RUBEN
MUÑOZ CESAR ZENON
MURA HORACIO FABIAN
CASTILLO RAMIRO JAVIER
CARCAMO ALVAREZ
RUBEN
MUÑOZ CESAR ZENON
REDIMEC S.R.L.
HELICENTRO S.R.L.
CARCAMO ALVAREZ
RUBEN
GRAL. VILLEGAS Nº 693-
TRELEW-CHUBUT
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
BOLIVIA Nº 679- TRELEW-
CHUBUT.
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
GRAL. VILLEGAS Nº 693-
TRELEW-CHUBUT
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
MAYOR NOVOA Nº 845-TANDIL-
BS. AS.
HELICENTRO S.R.L.
GRAL. VILLEGAS Nº 693-
TRELEW-CHUBUT
2092385176 $ 201.500,00
20166672245 $ 156.680,00
20168419938 49.920,00
20316368914 $ 142.600,00
2092385176 $ 201.500,00
CASTILLO RAMIRO JAVIER CASTILLO RAMIRO JAVIER 20316368914 $ 161.000,00
20166672245 $ 144.680,00
33629783909 $ 94.180,00
JUAN B.
JUSTO 393-
EZEIZA-
$ 37.840,00
2023851756 $ 24.413,58
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
MURA HORACIO FABIAN
CHUBUT.
20168419938
$ 49.920,00
MUÑOZ CESAR ZENON
MURA HORACIO FABIAN
MUÑOZ CESAR ZENON
REDIMEC S.R.L.
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
BOLIVIA Nº 679- TRELEW-
CHUBUT.
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
MAYOR NOVOA Nº 845-TANDIL-
BS. AS.
20166672245 $ 76.080,00
20168419938 $ 2.350,00
20166672245 $ 144.680,00
33629783909 $ 94.180,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 12/11
LPR 13/11
LPR 15/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
RECUPERACION DE MAMPOSTERIA, ABERTURAS Y
PINTADO GENERAL EN MONOBLOCKS
PERTENECIENTES AL Bº MARINA II.
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y
PINTURERIA.
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
EN PLANTA ALTA DEL ALA NORTE DEL EDIFICIO
DEPARTAMENTO SANIDAD DE LA BAAZ, A FIN DE
PODER ALOJAR AL PERSONAL MILITAR FEMENINO
TECNOAIRE S.R.L.
MUÑOZ CESAR ZENON
CASTILLO RAMIRO JAVIER
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
REVESTIMIENTO CATALAC
S.A.
PUGH NORMA ISABEL
GONZALEZ ABEL ANIBAL
TEXXOR PINTURAS S.R.L.
TECNOAIRE S.R.L.
MUÑOZ CESAR ZENON
BUSTAMANTE Nº 2352-TRELEW-
30605913195 $ 383.797,35
CHUBUT
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN
Nº452-PUNTA ALTA- BUENOS
AIRES
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
LOS PATOS Nº 1131-
HURLINGHAM
DIRECTORIO Nº 1425- CAPITAL
FEDERAL
BUSTAMANTE Nº 2352-TRELEW-
30605913195 $ 185.599,72
CHUBUT
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
20166672245
20316368914
30707028536 $ 8.677,50
27182382545 $ 4.037,95
20115972457 $ 45.782,20
30709130311
$ 268.680,00
$ 140.655,00
PASTEUR Nº 3561- SAN JUSTO 33613779839 $ 51.060,93
$ 57.032,00
20166672245 $ 124.980,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
CASTILLO RAMIRO JAVIER
GONZALEZ ABEL ANIBAL
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
PUGH NORMA ISABEL
CASTILLO RAMIRO JAVIER
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
LOS PATOS Nº 1131-
HURLINGHAM
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº452-
PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
Monto
Adjudicación
20316368914 $ 140.655,00
20115972457 $ 40.922,20
30707028536 $ 7.749,50
27182382545 $ 808,00
20316368914 $ 96.885,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 17/11
LPR 20/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
EN EL EDIFICIO USINA DE LA BAAZ, A FIN DE PODER
SOLUCIONAR LOS INCOVENIENTES DE HIGIENE
DEL PERSONAL
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA,
ELECTRICIDAD Y PINTURAS EN GENERAL PARA EL
TVAZ
CASTILLO RAMIRO JAVIER
CASTILLO RAMIRO JAVIER
TECNOAIRE S.R.L.
MUÑOZ CESAR ZENON
RIVERO ELIDA ALEJANDRA
BENEDETTI S.A.I.C.
PUGH NORMA ISABEL
GONZALEZ ABEL ANIBAL
ILPEM S.A.
UZCUDUN PEDRO TOMAS
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
CAMARUCO NORTE Nº 337-
TRELEW- CHUBUT
CALLE 91 Nº 2775- SAN
ANDRES- BS. AS.
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
LOS PATOS Nº 1131-
HURLINGHAM
SANTO DOMINGO Nº 2451-
C.A.B.A.
BUENOS AIRES Nº 365-
TRELEW- CHUBUT
B. DE IRIGOYEN Nº 452- PUNTA
ALTA-BS. AS.
20316368914 $ 96.885,00
20316368914 $ 56.885,00
BUSTAMANTE Nº 2352-TRELEW-
30605913195 $ 60.736,87
CHUBUT
20166672245
$ 94.680,00
27216731587 $ 49.248,04 RIVERO ELIDA ALEJANDRA
30544339199 $ 55.208,20 BENEDETTI S.A.I.C.
27182382545 $49.565,58 PUGH NORMA ISABEL
20115972457 $ 46.050,00 GONZALEZ ABEL ANIBAL
30622599275 $ 46.742,50 ILPEM S.A.
20076157163 $ 17.820,00 UZCUDUN PEDRO TOMAS
30707028536 $ 99.384,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
CASTILLO RAMIRO JAVIER
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
CAMARUCO NORTE Nº 337-
TRELEW- CHUBUT
CALLE 91 Nº 2775- SAN ANDRES-
BS. AS.
AMEGHINO Nº 885- TRELEW-
CHUBUT
LOS PATOS Nº 1131-
HURLINGHAM
SANTO DOMINGO Nº 2451-
C.A.B.A.
BUENOS AIRES Nº 365-
TRELEW- CHUBUT
B. DE IRIGOYEN Nº 452- PUNTA
ALTA-BS. AS.
Monto
Adjudicación
20316368914 $ 56.886,00
27216731587 $ 7.305,78
30544339199 $ 8.475,50
27182382545 $ 15.439,04
20115972457 $ 46.050,00
30622599275 $ 4.245,00
20076157163 $ 358,40
30707028536
$ 59.526,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CD 22/11 ADQUISICION DE APARATOLOGIA
CD 23/11
CD 24/11
CD 25/11
CAMBIO Y RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO
DEL HANGAR DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE
EXPLORACION
ADQUISICION DE EQUIPOS/ ELEMENTOS DE
INFORMATICA PARA LA FAE3
NEUMATICOS PARA LA MONTECARGA DEL TALLER
AERONAVAL ALMIRANTE ZAR.
PUNTA ALTA
COMPUTACION
TECH BROCKERS S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451-PUNTA ALTA- BS. AS.
JULIO A. ROCA Nº 393-
TRELEW- CHUBUT
33636981309 $ 20.667,00
30707638520 $ 27.477,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
INSTRUEQUIPOS S.A. IGUAZU Nº 218- C.A.B.A. 33568293709 $ 8.560,00 INSTRUEQUIPOS S.A. IGUAZU Nº 218- C.A.B.A.
CRISAFULLI MARCELO
OMAR
CONTELEC S.A.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
CERRA JOSE JOAQUIN
PUNTA ALTA
COMPUTACION
RIVADAVIA Nº 415- PUNTA
ALTA- BS.AS.
DON BOSCO Nº 1055- BAHIA
BLANCA- BS.AS.
BDO. DE IRIGOYEN Nº 452-
PUNTA ALTA- BS. AS.
CHACABUCO Nº 951-TRELEW-
CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451-PUNTA ALTA- BS. AS.
20148276928 $ 16.787,20
30707028536 $ 49.992,00
PUNTA ALTA
COMPUTACION
TECH BROCKERS S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451-PUNTA ALTA- BS. AS.
JULIO A. ROCA Nº 393- TRELEW-
CHUBUT
Monto
Adjudicación
CHACABUCO Nº 951-TRELEW-
20119005419 $ 43.020,94 CERRA JOSE JOAQUIN 20119005419 $ 566,40
CHUBUT
33636981309 $ 14.120,00
CRISAFULLI MARCELO
OMAR
30622389777 $ 31.501,97 CONTELEC S.A.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
PUNTA ALTA
COMPUTACION
RIVADAVIA Nº 415- PUNTA ALTA-
BS.AS.
DON BOSCO Nº 1055- BAHIA
BLANCA- BS.AS.
BDO. DE IRIGOYEN Nº 452-
PUNTA ALTA- BS. AS.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº452-
PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
33568293709 $ 8.560,00
20148276928 $ 2.284,50
30622389777 $ 26.110,19
30707028536
$ 2.677,50
33636981309 $ 14.120,00
33636981309 $ 17.202,00
30707638520 $ 3.390,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD
TS
26/11
CD 27/11
CD 28/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO
NECESARIO PARA BRINDAR MAYOR CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA CENTRAL DE OPERACIONES
AEREAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MATAFUEGOS.
ADQUIRIR EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
PARA INCORPORACION Y REEMPLAZO DE LOS
ACTUALES EQUIPOS UTILIZADOS POR LA ESTACION
PRINCIPAL DE COMUNICACIONES DE LA BAAZ.
PUNTA ALTA
COMPUTACION
DIAZ LUIS ROBERTO
PUNTA ALTA
COMPUTACION
CD 30/11 COMBUSTIBLE LIQUIDO ( NAFTA Y GAS OIL) PETROEX S.A.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451-PUNTA ALTA- BS. AS.
MARIANO MORENO Nº 274-
RAWSON- CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451-PUNTA ALTA- BS. AS.
COLOMBIA Nº 440- TRELEW-
CHUBUT
33636981309 $ 3.450,00
2005500779 $ 25.574,20 DIAZ LUIS ROBERTO
33636981309 $ 9.990,00
30708633662 $ 37.750,00 PETROEX S.A.
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
PUNTA ALTA
COMPUTACION
PUNTA ALTA
COMPUTACION
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451-PUNTA ALTA- BS. AS.
MARIANO MORENO Nº 274-
RAWSON- CHUBUT
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451-PUNTA ALTA- BS. AS.
COLOMBIA Nº 440- TRELEW-
CHUBUT
Monto
Adjudicación
33636981309 $ 3.450,00
2005500779 $ 25.574,20
33636981309 $ 9.990,00
30708633662 $ 37.750,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CD 31/11 ADQUISICION DE PANIFICADOS
CD 32/11
CD 33/11
CD 37/11
ADQUISICION DE UNIDAD DE POTENCIA
ININTERRUMPIDA (UPS) PARA ADECUAR LA
ESTACION PRINCIPAL DE COMUNICACIONES,
MAXIMIZANDO LA CAPACIDAD OPERATIVA
PERMANENTE DE LOS SISTEMAS DE
COMUNICACIONES.
EXTRACCION DEL PISO DE GOMA ACTUAL Y
COLOCACION DE PISO DE GOMA NUEVO
INCLUYENDO MATERIALES NECESARIOS Y MANO
DE OBRA PARA SU COLOCACION
NEUMATICOS DE USO AERONAUTICO MILITAR PARA
LA AERONAVE P3-B.
CD 0023 Adquisición de vestimenta de montaña
CD 0026 Adquisición de equipos VHF AM
PANIFICADORA DEL VALLE
VILLAGRA ALEJANDRA
ANDREA
LAMBDA COMUNICACIONES
RADIO STOCK
MUÑOZ CESAR ZENON
CASTILLO RAMIRO JAVIER
MASUMA INTERNACIONAL
S.A.
MORENO Nº 281- GAIMAN-
CHUBUT
25 DE MAYO Nº 841-RAWSON-
CHUBUT
URQUIZA Nº 879-TRELEW-
CHUBUT
MURATURE Nº 301- PUNTA
ALTA- BS. AS.
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
PELLEGRINI Nº 1.109- TRELEW-
CHUBUT
30691062712 $ 49.075,00
27202930838 $ 45.426,50
23047500439
$ 7.550,00
27184581138 $ 7.590,00
20166672245 $ 12.680,00
20316368914 $ 32.500,00
AMENABAR Nº 4037-C.A.B.A. 30679166073 $ 57.200,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
PANIFICADORA DEL VALLE
VILLAGRA ALEJANDRA
ANDREA
LAMBDA
COMUNICACIONES
MUÑOZ CESAR ZENON
MASUMA INTERNACIONAL
S.A.
MORENO Nº 281- GAIMAN-
CHUBUT
25 DE MAYO Nº 841-RAWSON-
CHUBUT
URQUIZA Nº 879-TRELEW-
CHUBUT
MARCOS A. ZAR 2566- PUERTO
MADRYN- CHUBUT
23047500439
Monto
Adjudicación
30691062712 $ 7.160,00
27202930838 $ 37.819,00
$ 7.550,00
20166672245 $ 12.680,00
AMENABAR Nº 4037-C.A.B.A. 30679166073 $ 57.200,00
A Y M DESPOSITO S.R.L. AVDA. ALTE. BROWN Nº 1475 30-61267749-9 $ 34.205,60 Rosana María Leonor Pollero CASTELLI Nº 1483 27-16910912-0 $ 5.044,00
Rosana María Leonor Pollero CASTELLI Nº 1483 27-16910912-0 $ 41.287,00 FIDIA S.A. HIPOLITO YRIGOYEN Nº 1802 30-64084332-9 $ 2.106,36
FIDIA S.A. HIPOLITO YRIGOYEN Nº 1802 30-64084332-9 $ 20.839,04 Héctor Alberto Claverie BELGRANO Nº 150 20-12135824-8 $ 23.293,00
CONTROLES
CONTROLES
RADIOCOMUNI-CACIONES RIVERA INDARTE Nº 3556 30-67735671-1 $ 5.484,00 RADIOCOMUNI-CACIONES RIVERA INDARTE Nº 3556 30-67735671-1 $ 5.484,00
S.R.L.
S.R.L.
Palmieri Alejandro Marcelo ROSALES Nº 628 20-33369981-9 $ 7.875,60

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 0031
CD 0040
CD 0041
CD 0042
CD 0044
CD 0045
CD 0047
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adquisición de insumos médicos para el Departamento
Sanidad de esta Base Aeronaval
Adquisición de materiales de ferretería para
mantenimiento de la pileta cubierta de la Fuerza
Aeronaval Nº 2
Contratar un (1) servicio de provisión de materiales y
mano de obra para la instalación de red de gas
Adquisición de artículos informáticos y mobiliarios de
oficina
Adquisición de elementos de ferretería para reparación
de techos
Instalación de una válvula esclusa para reemplazo de
existente en la red de agua surgente
CD 0046 Adquisición de elementos de jardinería
Contratación de un (1) servicio de desarrollo y provisión
de software para el adiestrador aeronaval Atlas
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ASTELCO de Alejandro Daniel
WHITE Nº 194
Banfi
20-16892826-3 $ 5.838,00
DE PRIMERA S.A. AV. COLON Nº 1440 30-70842729-9 $ 11.815,38 DE PRIMERA S.A. AV. COLON Nº 1440 30-70842729-9 $ 3.433,48
SANTIAGO GAVAZZA
SANTIAGO GAVAZZA
REPRESENTACIONES GORRITI Nº 368 30-62373577-6 $ 7.120,20 REPRESENTACIONES GORRITI Nº 368 30-62373577-6 $ 5.590,20
S.R.L.
S.R.L.
DV ODONTOSERVICIOS de
Volpi Diana Silvia
THOMPSON Nº 460 27-16998230-4
DV ODONTOSERVICIOS de
$ 7.094,34
Volpi Diana Silvia
THOMPSON Nº 460 27-16998230-4 $ 7.094,34
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452
30-70702853-6 $ 48.548,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
ANGEL ELBIO GOROSO
CASA 100 - COMANDANTE
ESPORA
20-24598419-
8
$ 42.000,00 ANGEL ELBIO GOROSO
Alejandro Marcelo Palmieri NICARAGUA Nº 1866 20-33369981-9 $ 52.000,00
STI COMPUTACION de
Carlos Domínguez
MITRE Nº 466
30-71160564-
5
STI COMPUTACION de
$ 9.269,00
Carlos Domínguez
CASA HUMBERTO LUCAIOLI
PATRICIOS Nº 861
S.A.
30-68808772-0
CASA HUMBERTO
$ 7.326,00
LUCAIOLI S.A.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
425
30-70702853-6
CENTRO FERRETERO
$ 7.515,00
MINORISTA S.R.L.
Jeronimo Klampachas CASTELLI Nº 1483 20-35172461-8 $ 9.999,20
HERROSUR S.R.L. PASO Nº 237 33-70752018-9 $ 8.690,00
FYBAM de Roberto Antonio
Robilotta
Marcelo Manuel Serra
DON BOSCO Nº 1565 20-11444618-2 $ 32.000,00 Marcelo Manuel Serra
REMEDIOS DE ESCALADA Nº
201
20-232895838 $ 8.829,74
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
452
CASA 100 - COMANDANTE
ESPORA
30-70702853-6 $ 11.988,00
20-24598419-8 $ 42.000,00
MITRE Nº 466 30-71160564-5 $ 7.796,00
PATRICIOS Nº 861 30-68808772-0 $ 1.450,00
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
425
REMEDIOS DE ESCALADA Nº
201
30-70702853-6 $ 7.515,00
20-232895838 $ 8.829,74
Jeronimo Klampachas CASTELLI Nº 1483 20-35172461-8 $ 11.034,15 Jeronimo Klampachas CASTELLI Nº 1483 20-35172461-8 $ 11.034,15
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466
30-71160564-
5
$ 14.000,00 STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30-71160564-5 $ 14.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
CD 0047
de software para el adiestrador aeronaval Atlas
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
CD 0048
CD 0050
CD 0051
CD 0052
CD 0053
CD 0055 Adquisición de equipos informáticos
CD 0057
CD 29/11
Adquisición de botas de vuelo para el personal que
integra las tripulaciones de vuelo
Adquisición de relleno y separador de gotas para la torre
de enfriamiento de agua surgente
Adquisición de repuestos para el Cargo Automotores de
esta Base Aeronaval
Adquisición de un (1) equipo de antena de
comunicaciones y un (1) equipo de aire acondicionado
Adquisición de computadoras y accesorios para los
destino de la Fuerza Aeronaval Nº 2
Adquisición de equipos informáticos y de comunicación
para la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA
ADECUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CIRCUITOS
ELÉCTRICOS Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE
ALOJAMIENTOS Y PUESTOS DE TRABAJOS
BORCAL S.A.I.C. ZELADA Nº 4746
FYBAM de Roberto Antonio
Robilotta
REPUESTOS MAIPU de
Carlos Antonio Resasco
30-50633344-
6
DON BOSCO Nº 1565 20-11444618-2 $ 21.780,00
WASHINGTON Nº 520 20-05490057-1 $ 12.620,50
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 32.830,00 BORCAL S.A.I.C. ZELADA Nº 4746 30-50633344-6 $ 32.830,00
FYBAM de Roberto Antonio
Robilotta
REPUESTOS MAIPU de
Carlos Antonio Resasco
DON BOSCO Nº 1565 20-11444618-2 $ 21.780,00
WASHINGTON Nº 520 20-05490057-1 $ 8.313,50
REPUESTOS VIEYTES S.A. VIEYTES Nº 1601 30-69588181-5 $ 22.322,17 REPUESTOS VIEYTES S.A. VIEYTES Nº 1601 30-69588181-5 $ 6.050,87
CLIMATEC S.R.L. SANTA FE Nº 345
CONTROLES
RADIOCOMUNI-CACIONES
S.R.L.
RIVERA INDARTE Nº 3556
30-58880131-
0
30-67735671-
1
$ 7.703,00
CONTROLES
RADIOCOMUNI-CACIONES
S.R.L.
RIVERA INDARTE Nº 3556 30-67735671-1 $ 1.310,00
$ 1.310,00 Jeronimo Klampachas CASTELLI Nº 1483 20-35172461-8 $ 6.367,00
Jeronimo Klampachas CASTELLI Nº 1483
20-35172461-
8
$ 9.792,00
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466
30-71160564-
5
$ 12.375,00 STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30-71160564-5 $ 10.857,00
C3I S.A. LAMADRID Nº 496 30-70833427-4 $ 22.311,11 TUMINI Y LUQUE S.H. ROCA 250/252 30-70882691-6 $ 4.752,00
TUMINI Y LUQUE S.H. ROCA 250/252 30-70882691-6 $ 4.752,00
C3I S.A. LAMADRID Nº 496 30-70833427-4 $ 7.331,67 C3I S.A. LAMADRID Nº 496 30-70833427-4 $ 2.060,39
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466
30-71160564-
5
$ 8.494,00 STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30-71160564-5 $ 5.906,00
PUNTA ALTA
COMPUTACION S.H.
STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466
CONTROLES
RADIOCOMUNI-CACIONES
S.R.L.
HENFER S.A..
TEXXOR PINTURAS SRL.
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº
451
33-63698130-
9
30-71160564-
5
$ 14.360,00 STI COMPUTACION S.A. MITRE Nº 466 30-71160564-5 $ 16.568,00
$ 15.568,00
RIVERA INDARTE Nº 3556 30-67735671-1 $ 2.283,00
CALLE 8 Nº 835 (1900) LA
PLATA BS. AS.
DIRECTORIO 1425 (1406)
CAPITAL FEDERAL
30708415355 $ 22.164,00
CONTROLES
RADIOCOMUNI-CACIONES
S.R.L.
30709130311 $ 0,00 HENFER S.A..
RIVERA INDARTE Nº 3556 30-67735671-1 $ 2.283,00
CALLE 8 Nº 835 (1900) LA PLATA
BS. AS.
30708415355 $ 3.999,15

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 69/11
CD 47/11
CD 49/11
CD 72/11
CD 67/11
CD 65/11
CD 42/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA EL CONTROL DE
MALEZAS DE PISTAS Y RODAJES DE LA BASE
AERONAVAL PUNTA INDIO
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AURICULARES PARA
AERONAVES B-200 A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAN
DE ACCIÓN PROGRESIVO - (PAP-RAM) DE LA
ESCUADRILLA AERONAVAL DE VIGILANCIA
MARÍTIMA
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES, UPS Y UN
PROYECTOR PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES
DE LA FUERZA AERONAVAL Nº 1
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA
LAS RADIOAYUDAS DEL CARGO APOYO A LAS
OPERACIONES AÉREAS.
SERVICE ANUAL REGLAMENTARIO, INSPECCIÓN Y
RECARGA A MATAFUEGOS CO2, P.Q.S. Y AFFF DE
LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS
UNIDADES DEPENDIENTES DE LA FUERZA
AERONAVAL Nº 1
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE
FERRETERÍA Y PINTURAS
CD 53/11 ADQUISICIÓN DE VIDEOSCOPIO
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS CALLE 495 Nº 2875 (1897)
ALBERTO
MANUEL B. GONNET BS. AS.
REDIMEC SRL..
MAYOR NOVOA 845 (7001)
TANDIL BS. AS.
23061747559 $ 4.428,80
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
20229522338 $ 3.972,00
ALBERTO
33629783909
$ 48.875,00
MARINE LOGISTISC SA AV.. ÁLVAREZ JONTE 6479 (1408) 30692862763
BUENOS AIRES
$ 54.825,00
AVDA HONORIO
TEAM-CO S.R.L
PUEYRREDÓN468 9 B (1405) 30637634743
C.A. BS. AS.
$ 54.250,00
SERV. GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A.
EMILIO LAMARCA 4662 (1419)
CAPITAL FEDERAL
30707738452
$ 52.083,00
REDIMEC SRL..
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
SERV. GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
MAYOR NOVOA 845 (7001)
TANDIL BS. AS.
EMILIO LAMARCA 4662 (1419)
CAPITAL FEDERAL
Monto
Adjudicación
20229522338 $ 3.972,00
33629783909
30707738452
$ 48.875,00
$ 7.372,00
SEARA REFRIGERACIÓN CALLE 115 Nº 1580 (CP 1900) LA PLATA 33691421819 PCIA. BS. AS $ 5.604,00
CAPURRO ALICIA MARIELA CALLE 495 Nº 2875 (CP 1837) MANUEL 27233436440 GONNET PCIA $ 7.760,00 DE BS. AS. SEARA REFRIGERACIÓN CALLE 115 Nº 1580 (CP 1900) LA PLATA 33691421819 PCIA. BS. AS$
5.604,00
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
20291110798
$ 9.600,00
FUEGOMAT SRL.
SUIPACHA 1019 P 5 DPTO. A
(1008) CAPITAL FEDERAL
30709061417
$ 12.913,20
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
20229522338
FUEGOMAT SRL.
$ 19.239,00
SUIPACHA 1019 P 5 DPTO. A
(1008) CAPITAL FEDERAL
30709061417
$ 12.913,20
DITSA SRL.
IRIGOYEN 750 (1407) CAPITAL
FEDERAL
30708388595
PINTURERÍA ROSMAR S.A
AV. EVA PERÓN 4501 (1407)
CAPITAL FEDERAL
30570861278
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
HENFER S.A..
CALLE 8 Nº 835 (1900) LA
PLATA BS. AS.
30708415355
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
20264053367
DEL PLATA BS. AS.
MESS S.A.
NICARAGUA Nº 4621 (1678)
CASEROS - PCIA DE BS. AS.
30708134720
MESURE S.R.L.
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ
84 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.
30701155617
DITSA SRL.
$ 8.126,73
IRIGOYEN 750 (1407) CAPITAL
FEDERAL
PINTURERÍA ROSMAR S.A
$ 9.091,70
AV. EVA PERÓN 4501 (1407)
CAPITAL FEDERAL
BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
$ 35.715,65 (SERVISUR)
DEL PLATA BS. AS.
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
$ 7.664,50 MARTÍN BS.. AS.
$ 54.477,72
$ 15.515,00
MESURE S.R.L.
$ 59.975,00
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84
(1640) MARTÍNEZ BS. AS.
30708388595
30570861278
20264053367
23061747559
30701155617
$ 8.126,73
$ 8.877,70
$ 3.246,61
$ 5.448,10
$ 59.975,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 57/11
CD 60/11
LP 21/11
LP 22/11
LP 12/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
SERVICIO DE CONTROL, CALIBRACIÓN, AJUSTE Y
CERTIFICACIÓN DE FLUJÓMETROS Y
MANÓMETROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL (PAP-RAM)
ADQUISICIÓN DE PILA RECARGABLE A FIN DE
CUMPLIR CON EL (PAP-RAM) DE LA ESCUADRILLA
AERONAVAL DE VIGILANCIA MARÍTIMA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TECHO DE LAS
OFICINAS DEL HANGAR Nº 8 A FIN DE CUMPLIR CON
EL (PAP-RAM) DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE
VIGILANCIA MARÍTIMA
MATENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS PORTONES
DEL HANGAR Nº 8 A FIN DE CUMPLIR CON EL (PAP-
RAM) DE LA ESCUADRILLA AERONAVAL DE
VIGILANCIA MARÍTIMA
GE INSPECCIÓN
TECNOLGIES GMBH
SUCURSAL ARG.
MESURE S.R.L.
REDIMEC S.R.L.
VENEZUELA 4269 (CP 1413)
CAPITAL FEDERAL
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ
84 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.
MAYOR NOVOA Nº 845 (7001)
TANDIL. PCIA. BS. AS.
30708559470
30701155617
33629783909
$ 226.911,30
MESURE S.R.L.
$ 31.350,00
$ 71.000,00
MARINE LOGISTISC SA AV.. ÁLVAREZ JONTE 6479 (1408) 30692862763
BUENOS AIRES
$ 99.980,00
ASTENGO GUSTAVO
RUBÉN
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
AVDA. PAVÓN Nº 3269 1ER 7º
(CP 1253) CAPITAL FEDERAL
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
23923267859
20291110798
20229522338
GUAGNINI ALEX ROBERTO
CALLE 32 Nº 1262 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
20206665484
LP 19/11
SGARAMELO RUBÉN
DIVISIÓN INTERNA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO
DANIEL
DEL DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS DEL TVPI -
IMPLEMENTACIÓN (PAP-RAM)
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
20291110798
ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA ORGINAL PARA LA
RECORRIDA GENERAL DE TRES (3) HÉLICES
EXPORT EXPRESS
INTERNATIONAL S.A.
HÉLICES CLERICI S.A.
BENEDETTI S.A.I.C.
AVDA. ÁLVAREZ JONTE Nº 6469
(CP1408) C.A. BUENOS AIRES
SANTA MARÍA DE ORO Nº 3061
(CP 1712) CASTELAR BS. AS.
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)
SAN ANDRES - PCIA. BS. AS.
30644284204
20077541447
30544339199
$ 107.000,00
$ 146.900,00
$ 189.970,00
$ 88.490,00
$ 96.900,00
$ 128.610,60
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
REDIMEC S.R.L.
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
GUAGNINI ALEX ROBERTO
EXPORT EXPRESS
INTERNATIONAL S.A.
HÉLICES CLERICI S.A.
$ 83.738,19
BENEDETTI S.A.I.C.
$ 10.786,00
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84
(1640) MARTÍNEZ BS. AS.
MAYOR NOVOA Nº 845 (7001)
TANDIL. PCIA. BS. AS.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
CALLE 32 Nº 1262 (1917)
VERÓNICA BS. AS.
AVDA. ÁLVAREZ JONTE Nº 6469
(CP1408) C.A. BUENOS AIRES
SANTA MARÍA DE ORO Nº 3061
(CP 1712) CASTELAR BS. AS.
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)
SAN ANDRES - PCIA. BS. AS.
30701155617
33629783909
20291110798
20229522338
20206665484
30644284204
20077541447
30544339199
Monto
Adjudicación
$ 31.350,00
$ 71.000,00
$ 146.900,00
$ 189.970,00
$ 88.490,00
$ 48.532,80
$ 58.824,65
$ 10.786,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
LP 14/11 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA
CD 44/11 ADQUISICIÓN DE PINTURAS R.I.C.
LP 17/11
CD 56/11
LP 16/11
CD 58/11
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SANITARIOS,
PLOMERÍA, GAS PINTURAS, FERRETERÍA
CARPINTERÍA Y ELECTRICIDAD PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VIVIENDAS FISCALES DEL CARGO ALCALDÍA DE LA
BAPI.
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES
PARA PERMITIR LA RECORRIDA GENERAL DE LAS
HÉLICES HARTZELL N/P HC-B3TN-3G/H
ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYOS DE
MATERIALES
COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN EL
DPTO MATERIAL ELECTRÓNICO Y REEMPLAZO DE
MAMPARA Y ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN
INSTALACIONES PERTENECIENTES AL TALLER DE
ELECTRÓNICA UBICADA EN EL HANGAR Nº 6
GUERREIRO MURTA CJ Y
NADER HA. S.H.
PINTURERÍA ROSMAR S.A
DIEZ J.M. Y VEGA B.E. S.H
AV. AVELLANEDA 3847 (1407)
C.A. BS. AS.
AV. EVA PERÓN 4501 (1407)
CAPITAL FEDERAL
AVDA. ANDRÉS ROLÓN Nº 601
(1641) SAN ISIDRO - BS. AS.
30690396897
30570861278
30711463212
REVESTIMIENTO CATALAC
S.A..
PASTEUR 3561 (1754) SAN
JUSTO
33613779839
HENFER S.A..
CALLE 8 Nº 835 (1900) LA
PLATA BS. AS.
30708415355
PINTURERÍA ROSMAR S.A.
AV. EVA PERÓN 4501 (1407)
CAPITAL FEDERAL
30570861278
TEXXOR PINTURAS S.R.L.
DIRECTORIO 1425 (1406)
CAPITAL FEDERAL
30709130311
GONZÁLEZ ABEL ANIBAL
LOS PATOS 1131 (1686)
HURLINGHAM
20115972457
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
23061747559
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
20291110798
MESURE S.R.L.
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
BENEDETTI S.A.I.C.
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ
84 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
30701155617
20291110798
20229522338
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
20229522338
MANUEL B. GONNET BS. AS.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS. 20291110798
AS.
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)
SAN ANDRES - PCIA. BS. AS.
30544339199
$ 26.142,40
$ 14.238,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
GUERREIRO MURTA CJ Y
NADER HA. S.H.
AV. AVELLANEDA 3847 (1407)
C.A. BS. AS.
PINTURERÍA ROSMAR S.A AV. EVA PERÓN 4501 (1407)
CAPITAL FEDERAL
DIEZ J.M. Y VEGA B.E. S.H
$ 13.539,71
REVESTIMIENTO CATALAC
$ 4.448,90 S.A..
$ 17.480,60
$ 21.418,40
$ 25.894,58
$ 9.048,00
$ 48.453,86
$ 42.635,00
AVDA. ANDRÉS ROLÓN Nº 601
(1641) SAN ISIDRO - BS. AS.
PASTEUR 3561 (1754) SAN
JUSTO
AV. EVA PERÓN 4501 (1407)
PINTURERÍA ROSMAR S.A.
CAPITAL FEDERAL
DIRECTORIO 1425 (1406)
TEXXOR PINTURAS S.R.L.
CAPITAL FEDERAL
LOS PATOS 1131 (1686)
GONZÁLEZ ABEL ANIBAL
HURLINGHAM
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
MARTÍN BS.. AS.
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
MESURE S.R.L.
$ 51.570,00
$ 97.500,00
$ 99.500,00
$ 39.570,00
$ 24.000,00
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
BELTRAMO ÁLVAREZ LUÍS
ALBERTO
SGARAMELO RUBÉN
DANIEL
MESURE S.R.L.
$ 23.442,00
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84
(1640) MARTÍNEZ BS. AS.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
CALLE 495 Nº 2875 (1897)
MANUEL B. GONNET BS. AS.
FEDERICO LACROZE 2827
(1702) JOSÉ INGENIEROS- BS.
AS.
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ 84
(1640) MARTÍNEZ BS. AS.
30690396897
30570861278
30711463212
33613779839
30570861278
30709130311
20115972457
23061747559
20291110798
30701155617
20291110798
20229522338
20291110798
30701155617
Monto
Adjudicación
$ 25.603,60
$ 3.500,00
$ 4.132,28
$ 3.041,60
$ 1.367,50
$ 11.150,40
$ 4.576,00
$ 21.616,90
$ 33.123,00
$ 41.170,00
$ 97.500,00
$ 9.790,00
$ 14.000,00
$ 18.760,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 51/11
CD 59/11
CD 70/11
L
PRIV
CD
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALES
PARA EL USO EN EL TALLER AERONAVAL PUNTA
INDIO, A FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUESITOS
DEL REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD
MILITAR.
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, CABLE Y TENSOR
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTEGRADA
DE COMUNICACIONES EN BAPI
ADQUISICIÓN PELICULAS RADIOGRAFICAS
11/11 SERVICIO DE MICROS
64/11 ADQUISICIÓN TRAJES DE BUCEO
ALBERTO PETERSEN S.R.L.
MESURE S.R.L.
LAVERGNE JORGE LUIS
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
DROGUERIA AZCUENAGA
SRL
RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
TURISMO DONINI (BRUNO
ARMANDO DONINI)
BENJAMIN MAITENZO (CP.
1684) EL PALOMAR PCIA DE
BS. AS.
AVDA. FRANCISCO J. MUÑEZ
84 (1640) MARTÍNEZ BS. AS.
EX COMBATIENTE REGUERA
1095 (CP. 1646) SAN
FERNANDO PCIA DE BS. AS.
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
MARTÍN BS.. AS.
M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
DEL PLATA BS. AS.
30709401471
30701155617
20103636966
23061747559
20264053367
NO
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
BENEDETTI S.A.I.C.
LAVERGNE JORGE LUIS
$ 38.060,00
$ 50.686,00
ALVEAR 4836 30-70154517-2 $ 12.935,28
PRINGLES 2198
ECHEVERRIA 331
RUTATLÁNTICA ALTOLAGUIRRE 444
JOSE MARIA GIURIA (SSI
NAVAL)
PINTURAS PLATAMAR
S.R.L.
AKZO NOBEL ARGENTINA
CD 54/11 ADQUISICIÓN PINTURAS PARA REMOLCADORES HEMPEL ARGENTINA S.A.
CD 44/11 RECARGA DE MATAFUEGOS
MUGUERZA, EDGARDO
(OCEANO)
FELIX U. CAMET 1137
TEXXOR PINTURAS SRL DIRECTORIO 1425
MATAFUEGOS MAR DEL
PLATA
KNOLLINGER GUILLERMO
CARLOS (MATAF.
ATLANTICO)
30-70832392-
2
20-05323829-
8
33-60077099-
9
20-17179908-
3
CALLE 91 Nº 2775 (CP 1651)
SAN ANDRES - PCIA. BS. AS.
30544339199
EX COMBATIENTE REGUERA
1095 (CP. 1646) SAN FERNANDO 20103636966
PCIA DE BS. AS.
SARMIENTO 1754 (1650) SAN
TARTAGLINI CARLOS JOSÉ
$ 9.804,00 MARTÍN BS.. AS.
BOBADILLA LEANDRO M. RODRÍGUEZ 554 (7600) MAR
$ 16.229,00 (SERVISUR)
DEL PLATA BS. AS.
$ 15.305,28
$ 109.200,00
$ 343.580,00
$ 5.760,00
DROGUERIA AZCUENAGA
SRL
TURISMO DONINI (BRUNO
ARMANDO DONINI)
JOSE MARIA GIURIA (SSI
NAVAL)
LIBERTAD 1262 6 H
30-68060976-
0
$ 23.806,10 AKZO NOBEL ARGENTINA
RUTA PANAMERICANA KM 37,5 30-50052945-
/ P. DUTTO 434
4
$ 32.017,65 HEMPEL ARGENTINA S.A.
AV. DE LOS PESCAD S/N
PUERTO
30-68081957-9 $ 37.742,30
MAGALLANES 3398 20-11990136-8 $ 48.695,50
RIVADAVIA 4045
30-70913031-
1
30-54211030-
5
$ 82.964,00
$ 14.895,00
URUGUAY 2230 23-08702646-9 $ 16.239,00
MATAFUEGOS MAR DEL
PLATA
KNOLLINGER GUILLERMO
CARLOS (MATAF.
ATLANTICO)
23061747559
20264053367
Monto
Adjudicación
$ 4.476,00
$ 50.686,00
$ 8.410,00
$ 1.143,00
ALVEAR 4836 30-70154517-2 $ 12.935,28
ECHEVERRIA 331 20-05323829-8 $ 109.200,00
FELIX U. CAMET 1137 20-17179908-3 $ 5.760,00
RUTA PANAMERICANA KM 37,5
30-50052945-4
/ P. DUTTO 434
$ 31.113,85
AV. DE LOS PESCAD S/N
PUERTO
30-68081957-9 $ 3.049,00
RIVADAVIA 4045 30-54211030-5 $ 5.625,00
URUGUAY 2230 23-08702646-9 $ 6.959,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CD 71/11 ADQUISICIÓN ESPIRÓMETRO
L PRIV 15/11
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EVENTOS
PROTOCOLARES
BERTOLAMI MABEL ELENA GUIDO 2047
L.E.D.A.P. SRL (IMPULSO
SEGUR. HUMANA)
PASO 3155
JERONIMO KLAMPACHAS CASTELLI 1483
INSTRUEQUIPOS IGUAZU 218
ING. CARUSO S.R.L. BURELA 1957
HUGO HUMBERTO CAPUTO LAVALLE 1289
ALISUR S.A. ITALIA 1677
SUPERMERCADOS TOLEDO
S.A.
DORREGO 3592
L. PRIV.
15/11 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
(AMPL.20%)
CD 88/11
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE BAZAR
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2
DI.GA.MAR S.A. SAN MARTIN 2522 6ºA
27-10370711-
6
30-56197402-
7
20-35172461-
8
33-56829370-
9
30-64625898-
3
23-23967702-
9
30-61025844-
8
30-55149749-
2
27-04858209-
0
30-60791559-
4
$ 18.285,40
$ 20.017,00
$ 9.852,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
L.E.D.A.P. SRL (IMPULSO
SEGUR. HUMANA)
Monto
Adjudicación
PASO 3155 30-56197402-7 $ 658,00
$ 17.130,00 ING. CARUSO S.R.L. BURELA 1957 30-64625898-3 $ 17.431,00
$ 17.431,00
$ 64.876,60 HUGO HUMBERTO CAPUTO LAVALLE 1289 23-23967702-9 $ 25.462,70
$ 67.986,70
$ 89.939,74
$ 49.821,60
SUPERMERCADOS
TOLEDO S.A.
DORREGO 3592 30-55149749-2 $ 28.759,33
HUGO HUMBERTO CAPUTO LAVALLE 1289 23-23967702-9 $ 5.092,54
SUPERMERCADOS
TOLEDO S.A.
DORREGO 3592 30-55149749-2 $ 5.750,47
$ 52.686,63 DI.GA.MAR S.A. SAN MARTIN 2522 6ºA 30-60791559-4 $ 52.686,63
CD 60/11 RECARGA DE TUBOS DE GAS DUGAS S.R.L. AV. POLONIA 745 30-69001262-2 $ 6.900,00 DUGAS S.R.L. AV. POLONIA 745 30-69001262-2 $ 6.900,00
CD 51/11
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA
COMPAÑÍA SUDAMERICANA
SRL
LASER DIGITAL S.R.L. CHACO 1695
GIURIA JOSE MARIA (SSI
NAVAL)
JUJUY 2135 30-52015474-0 $ 5.490,00
FELIX U. CAMET 1137
30-70946834-
7
20-17179908-
3
$ 5.591,40
$ 9.100,00
COMPAÑÍA
SUDAMERICANA SRL
JUJUY 2135 30-52015474-0 $ 5.490,00
CD 82/11 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CLOROSOL SRL JB JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 8.379,45 CLOROSOL SRL JB JUSTO 3843 30-68555005-5 $ 8.379,45
CD 83/11
ADQUISICIÓN INSUMOS LABORATORIO PARA
EXÁMENES DE APTITUD
CD 76/11 ADQUISICIÓN DE PASAJES
RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
RUTATLÁNTICA
PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 10.999,35
AV. ALTOLAGUIRRE 444
TAPIALES
* * * * * * * * * * * * * *
33-60077099-
9
RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
$ 15.200,00 RUTATLÁNTICA
PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 10.999,35
AV. ALTOLAGUIRRE 444
TAPIALES
33-60077099-9 $ 15.200,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
L PRIV. 13/11 ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA
CD 72/11
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA NAVEGACIÓN
SUBACUA
LAFFONT GERMAN
RODOLFO (NAUTICA
LAFFONT)
MELENZANE S.A. MURGUIONDO 1044
NAVAL MOTOR SA
TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 84.985,00
AV. DEL LIBERTADOR 701
(1638)
30-63717570-
6
$ 85.840,00
30-52142451-2 $ 88.890,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 15.660,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 15.660,00
ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA
CD 73/11 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 15.700,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 15.700,00
COMPRESORESY TRASVASADORA DE OXÍGENO
CD 62/11
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO MOTOR PRINCIPAL REMOLCADOR TONO REALE
L PUB 01/11 CHILE 1554 (8000)
A.R.A. "ONA"
RECTIFICACIONES S.A.
CD 78/11
CD 68/11
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS / FAX
ADQUISICIÓN INSUMOS LABORATORIO
CD 74/11 ADQUISICIÓN ARTÍUCLOS DE ELECTRICIDAD (REON)
CD 75/11
ADQUISICIÓN DEPABELLONES NACIONALES
4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 11.827,00 4 MDQ STORE SRL JB JUSTO 5792 30-70907768-2 $ 2.409,00
ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258
20-26900454-
2
$ 12.426,00 ARISTIZABAL GONZALO CATALUÑA 8258 20-26900454-2 $ 8.262,00
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2
INFOMDP SA 20 DE SEPTIEMBRE 2946
BERNARDO LEW E HIJOS
SRL
RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
PERU 150
FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2
AyM D'ESPOSITO S.R.L.
PROMOTEXTIL (CIA PUBLIC.
PROMOCION Y
DISTRIBUCIÓN)
30-61142769-
3
27-04858209-
0
30-71054831-
1
30-70765329-
5
TONO REALE
$ 392.000,00 CHILE 1554 (8000) 30-61142769-3 $ 392.000,00
RECTIFICACIONES S.A.
$ 10.230,00 FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 10.230,00
$ 10.303,67 INFOMDP SA 20 DE SEPTIEMBRE 2946 30-71054831-1 $ 10.303,67
$ 30.992,95
PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 36.009,97
AV. ALTE. BROWN 1475 (CP
1159)
ELGUE MARIA CAROLINA ARTIGAS 857
27-04858209-
0
30-61267749-9 $ 13.012,50
RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L.
MORENO 4179 30-70980523-8 $ 6.980,00 AyM D'ESPOSITO S.R.L.
27-18139674-
7
PRINGLES 2198 30-70832392-2 $ 36.009,97
$ 13.454,14 FLORES NORMA ADELA 11 DE SEPTIEMBRE 5450 2 27-04858209-0 $ 13.454,14
$ 23.410,00
LAFFONT GERMAN
RODOLFO (NAUTICA
LAFFONT)
TALCAHUANO 578 20-24117887-1 $ 84.985,00
AV. ALTE. BROWN 1475 (CP
1159)
30-61267749-9 $ 13.012,50

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 77/11
CD 84/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
REPARACIÓN DE TERMOTANQUES
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
SEMA LTDA ( COOP. DE
TRAB. SEMA)
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CALABRIA 6729 30-70846849-1 $ 27.400,00 ELGUE MARIA CAROLINA ARTIGAS 857 27-18139674-7 $ 23.410,00
DISTRIBUIDORA ORFEI SAN MARTIN 3570 30-68519638-3 $ 11.328,12
PEREDA EDUARDO
HORACIO
ROCA 615 (8109)
23-14399895-
9
$ 23.638,26 DISTRIBUIDORA ORFEI SAN MARTIN 3570 30-68519638-3 $ 11.328,12
CD 37/11 EDUARDO PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959 $ 6.979,00 IMPRENTA PEREDA ROCA 615-PUNTA ALTA 23143998959 $ 6.979,00
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
LPR 29/11 LUCAIOLI PATRICIOS 861-BAHÍA BLANCA 30688087720 $ 19.568,00 LUCAIOLI PATRICIOS 861-BAHÍA BLANCA 30688087720 $ 14.618,00
POR ADQUISICION DE UN TERMOTANQUE, DIEZ
CALEFACTORES Y DOS EXTRACTORES DE HUMO
PARA EL BATALLON DE SEGURIDAD Y UN
CALEFACTOR PARA EL DEPARTAMENTO
CAPACITACION FISICA DA LA BNPB.-
POLLERO ROSANA MARIA CASTELLI 1483-BAHÍA BLANCA 27169109120 $ 37.371,00
CASA BERNABE
CD 36/11 MARINE LOGISTIC
ADQUISICION DE UNIONES DE AIRE ROTATIVA
PARA EL MANTENIMIENTO DE ACOPLAMIENTOS
NEUMATICOS.-
AVDA. COLON 1162-BAHÍA
BLANCA
ALVAREZ JONTE 6479-CAP.
FEDERAL
33562120799 $ 4.998,00
30692862763 $ 5.800,00 MARINE LOGISTIC
JERONIMO KLAMPACHAS CASTELLI 1483-BAHÍA BLANCA 20351724618 $ 5.984,00
IEXILEF SA
FRAY JUSTO SANTA MARIA DE
ORO 150-TANDIL
30710800592 $ 11.484,00
ALVAREZ JONTE 6479-CAP.
FEDERAL
30692862763 $ 5.800,00
CD 33/11 METROLOGIA DAVNAR VIRREY LORETO 2592-CABA 33711688779 $ 47.850,00 METROLOGIA DAVNAR VIRREY LORETO 2592-CABA 33711688779 $ 47.850,00
OBTENER EQUIPAMIENTO DE MEDICION ELECTRICA
SUBTERRANEA.-

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 34/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
PINTURAS HEMPEL
ARGENTINA
AKZO NOBEL ARGENTINA
LPR 27/11 COSTANERA UNO
LP 22/11 LTM DISTRIBUCIONES
LP 23/11
ADQUSICIOIN DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO
DE OBRA MUERTA, SUPERESTRUCTURA Y
CUBIERTA DEL BUQUE.-
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ELECTRONICA.-
ADQUISICION DE EQUIPO DE BUCEO.-
ADQUSICIO DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE BUCEO
Y SERVICIO PROFESIONAL PERTENECIENTE AL
SISA.-
LIBERTAD 1213-CAPITAL
FEDERAL
30680819579 $ 29.661,32
PINTURAS HEMPEL
ARGENTINA
RUTA PANAMERICANA KM 37,5-
30500529454
GARIN
$ 31.461,12 AKZO NOBEL ARGENTINA
AV. RAMON S. CASTILLO Y
CALLE 13 SNRO.-CAP FEDERAL
DON BOSCO 1717-BAHÍA
BLANCA
30699686375 $ 5.980,00 COSTANERA UNO
30709180300 $ 21.420,08 GIURIA JOSE MARIA
PINO SUB SA URUGUAY 750-CAP FEDERAL 30564068388 $ 19.475,00 LTM DISTRIBUCIONES
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
LIBERTAD 1213-CAPITAL
FEDERAL
RUTA PANAMERICANA KM 37,5-
GARIN
AV. RAMON S. CASTILLO Y
CALLE 13 SNRO.-CAP FEDERAL
CORRIENTES 4623-MAR DEL
PLATA
DON BOSCO 1717-BAHÍA
BLANCA
Monto
Adjudicación
30680819579 $ 17.128,60
30500529454 $ 4.780,40
30699686375 $ 5.980,00
20171799083 $ 3.300,00
30709180300 $ 9.520,00
POLLERO ROSANA CASTELLI 1483-BAHÍA BLANCA 27169109120 $ 27.442,00 PINO SUB SA URUGUAY 750-CAP FEDERAL 30564068388 $ 2.050,00
ARGENDIVE S.R.L. LIMA 629-CAP FEDERAL 30647539226 $ 40.445,00
GIURIA JOSE MARIA
CLAVERIE HECTOR
ALBERTO
SERVICE MANAGEMENT
S.A
SERVICE MANAGEMENT
S.A
CD 46/11 HERRERA LAURA
CORRIENTES 4623-MAR DEL
PLATA
20171799083 $ 10.442,00
BELGRANO 150-BAHÍA BLANCA 20121358248 $ 39.393,00
BDO IRIGOYEN 722-CAP
FEDERAL
BDO. IRIGOYEN 722-BUENOS
AIRES
30707511350 21372
CLAVERIE HECTOR
ALBERTO
30707511350 $ 63.325,00 PINO SUB SA
BELGRANO 150-BAHÍA BLANCA 20121358248 $ 3.125,00
AV. CORDOBA 1859-BUENOS
AIRES
30564068388 $ 22.275,00
POLLERO ROSANA CASTELLI 1483-BAHÍA BLANCA 27169109120 $ 43.872,00
CLAVERIE HECTOR
ALBERTO
BELGRANO 150-BAHÍA BLANCA 20121358248 $ 15.249,00
PINO SUB SA
AV. CORDOBA 1859-BUENOS
AIRES
30564068388 $ 48.150,00 ARGENDIVE S.R.L. LIMA 629-CAP FEDERAL 30647539226 $ 2.625,00
ARGENDIVE S.R.L. LIMA 629-CAP FEDERAL 30647539226 $ 57.859,00 POLLERO ROSANA CASTELLI 1483-BAHÍA BLANCA 27169109120 $ 3.717,00
CLAVERIE HECTOR
ALBERTO
BELGRANO 150-BAHÍA BLANCA 20121358248 $ 43.246,20
GIURIA JOSE MARIA
FELIX U. CARNET 1137-MAR
DEL PLATA
20171799083 $ 20.341,00
FRAY MAMERTO ESQUIU 670-
BAHÍA BLANCA
27161997264 $ 56.080,00 HERRERA LAURA
FRAY MAMERTO ESQUIU 670-
BAHÍA BLANCA
27161997264 $ 56.080,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 44
CD 47
CD 50
CD 53
LP 56
CD 57
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICION DE BOTELLONES PARA BUCEO.-
ADQUISICION DE PIEDRA TOPACO SIMIL PARA
FABRICACION EMPAÑADURA E BASTONES DE
MANGO DEL EJERCITO ARGENTINO.
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DEL
TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2011
PARA LOS DESTINOS DEPENDIENTES DE ESTA
U.O.C.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BASE NAVAL
ZARATE
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL
PERSONAL DEL TALLER DE LA BASE NAVAL ZARATE
AFECTADO A LA FABRICACION DE ESPADAS PARA
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ARMADA
ARGENTINA
ADQUISICION DE MADERAS PARA LA
CONSTRUCCION DE ESPADAS DE OFICIALES Y
SUBOFICIALES DE LA ARMADA ARGENTINA
ADQUISICION DE INSUMOS DE INFORMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCERO Y CUARTO
TRIMESTRE PARA LOS DESTINOS DEPENDIENTES
DE ESTA UOC.
PINTURAS ROSMAR
DITSA SRL BARRGAN 840 30708388595 $ 21.205,25
BUSELLINI OSCAR MARTINES 2172 20101090516 $ 2.772,00
LA ITALO COMERCIAL SRL GREGORIO PEREZ 3345 30559727306 $ 26.250,40
DOS SANTOS ALICIA SAN MARTIN 850 27103612808 $ 22.554,37
CAMPOLONGO FEDERICO RIO DE JANEIRO 2592 20180531778 $ 20.197,12
LISERRE JUAN LARREA 680 20105174099 $ 50.247,00
GIURIA JOSE MARIA FELIX U. CAMET 1137 20171799083 $ 46.601,00
CAMPOLONGO FEDERICO RIO DE JANEIRO 2592 20180531778 $ 43.836,00
FERROMAR VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079 $ 89.906,00
REVAH GUSTAVO
A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE BROWN 1475 30612677499 $ 158.330,52
VALDIVIESO ARIEL AV. ALTE. BROWN 959 20246125881
CAMPOLONGO FEDERICO
MADER SHOP SRL
FAMYP SRL AV. VELEZ SARFIELD 1080 30709716448 $ 49.960,00
CASTRO RUBEN OMAR ARRIBEÑOS 2490 20044325803 $ 56.701,00
ARGUELLES CLAUDIO
AV. EVA PERON 4501 30570861278 $ 30.000,00 PINTURAS ROSMAR
AUSTRIA 1840 20149511955 $ 127.732,00
$ 165.138,68
RIO DE JANEIRO 2592 20180531778 $ 173.704,00
AZARA 1427 30687801373 $ 81.235,00
SAN JUAN 712 20118891717 $ 118.580,00
MADERWILL S.A. AV. GRAL.BELGRANO 4629 30707251022 $ 68.741,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
GIURIA JOSE MARIA
A Y M D´ESPOSITO
Monto
Adjudicación
A Y M D´ESPOSITO AMPLIACION 30/11/11
$ 31.476,00
FAMYP SRL
AV. EVA PERON 4501 30570861278 $ 6.000,00
CAMPOLONGO FEDERICO RIO DE JANEIRO 2592 20180531778 $ 20.197,12
FELIX U. CAMET 1137 20171799083 $ 14.592,90
CAMPOLONGO FEDERICO RIO DE JANEIRO 2592 20180531778 $ 21.028,00
AV. ALTE BROWN 1475 30612677499 $ 158.330,52
AV. VELEZ SARFIELD 1080 30709716448 $ 1.350,00
CASTRO RUBEN OMAR ARRIBEÑOS 2490 20044325803 $ 50.561,00
ARGUELLES CLAUDIO SAN JUAN 712 20118891717 $ 2.550,00
DOS SANTOS ALICIA SAN MARTIN 850 27103612808 $ 27.417,00 DOS SANTOS ALICIA SAN MARTIN 850 27103612808 $ 1.108,00
CUCCIOLETTI ALEJANDRO AV. CREMER 2412 20177513629 $ 2.140,00 CUCCIOLETTI ALEJANDRO AV. CREMER 2412 20177513629 $ 2.140,00
PUNTA ALTA
COMPUTACION
BERNARDO DE IRIGOYEN 451 33636981309
PUNTA ALTA
$ 35.274,00
COMPUTACION
BERNARDO DE IRIGOYEN 451 33636981309 $ 20.843,00
CAVALLIERE SRL ONCATIVO 570 30680793871 $ 9.727,47
CAVALLIERE SRL
ONCATIVO 570 30680793871 $ 26.637,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 58
LP 59
LP 61
LP 64
Oferentes
Adjudicación
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
DE ESTA UOC.
CAVALLIERE SRL
ONCATIVO 570 30680793871 $ 26.637,00 PUNTA ALTA
COMPUTACION
AMPLIACION 15/11/11
$ 4.155,00
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL
TERCER Y CUARTO TRIMESTRE A FINES DE
CAVALLIERE SRL
ALBANO MARIO OSCAR
ONCATIVO 570
FELIX PAGOLA 82
30680793871
27047410989
$ 22.892,77
$ 31.425,00
CAVALLIERE SRL
ONCATIVO 570 30680793871 $ 21.192,61
ABASTECER A LOS DESTINOS PERTENECIENTES A DOS SANTOS ALICIA SAN MARTIN 850 27103612808 $ 46.122,90 DOS SANTOS ALICIA SAN MARTIN 850 27103612808 $ 843,00
ADQUISICION DE ACEROS Y LATON PARA LA
FABRICACIÓN DE SABLES MODELO 1910 DEL
EJÉRCITO ARGENTINO.
REPARAR Y REFORMAR LOCAL EXISTENTE PARA
LA INSTALACIÒN DE UNA SALA DE ARMAS.
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES QUE SON
UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE ESPADAS DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA ARMADA
ARGENTINA.
ACEROS DHERS MARIANO ACOSTA 1240 30569234928 $ 11.438,00
GRACCIANO JUAN CARLOS AYACUCHO 267 23110825099 $ 9.714,90
ILPEM SA
SANTO DOMINGO2451 30622599275 $ 15.755,00
BENEDETTI SAIC CALLE Nº91 2775 30544339199 $ 79.557,00 BENEDETTI SAIC CALLE Nº91 2775 30544339199 $ 65.688,00
FERROMAR VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079 $ 33.395,00 FERROMAR VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079
ARGUELLES CLAUDIO SAN JUAN 712 20118891717 $ 98.748,00
YAMISOL SRL MAURE 1657 30708607432 $ 99.500,00
ACEROS DHERS MARIANO ACOSTA 1240 30569234928 $ 11.480,00
ILPEM SA SANTO DOMINGO2451 30622599275 $ 3.375,00
ARGUELLES CLAUDIO SAN JUAN 712
GRACCIANO JUAN CARLOS AYACUCHO 267 23110825099 $ 84.254,00 GRACCIANO JUAN CARLOS AYACUCHO 267
20118891717 $ 98.748,00
23110825099
$ 950,00
$ 84.254,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 65
LP 67
CD 69
LP 70
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE TELAS A EFECTOS DE
CONFECCIONAR CORTINAS Y MANTELES PARA
CASA SR. COMANDANTE, CASA SS.OO Y CASA DE
SUBOFICIALES
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÌMICOS PARA
MANTENIMIENTO DE PILETA DE LA BASE NAVAL
ZÀRATE
ADQUISICIÓN COMPUTADORAS Y MONITORES
PARA LAS OFICINAS DEPENDIENTES DEL COMANDO
DEL AREA NAVAL FLUVIAL
ADQUISICION DE CUEROS PARA LA CONFECCION
DE COUTEAUX Y ESPADAS DE OFICIALES Y
SUBOFICIALES DE LA ARMADA ARGENTINA.
AMC COMPUTACION SRL MASCONI 2927 30709119326 $ 5.269,00
STI COMPUTACION SA MITRE 466 30711605645 $ 32.904,00
PUNTA ALTA
COMPUTACION
BERNARDO DE IRIGOYEN 451 33636981309 $ 33.984,00
FERROMAR VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079 $ 84.963,00
COOP.DE TRABAJO
PRACTICAJE RIO DE LA
PLATA LTDA.
AV. BERGRANO 634 33707767699 $ 43.445,62
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE BROWN 1475 30612677499 $ 37.833,50 A Y M D´ESPOSITO AV. ALTE BROWN 1475 30612677499
FERROMAR VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079 $ 43.570,00 FERROMAR VALENTIN VIRASORO 1968
PUNTA ALTA
COMPUTACION
FERROMAR VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079
COOP.DE TRABAJO
PRACTICAJE RIO DE LA
PLATA LTDA.
BERNARDO DE IRIGOYEN 451
33642607079
Monto
Adjudicación
$ 37.833,50
$ 43.570,00
33636981309 $ 33.984,00
$ 84.963,00
AV. BERGRANO 634 33707767699 $ 37.424,22

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 72
LP 75
CD 78
C.DIR
ECTA 61/11
C.DIR
ECTA
C.DIR
ECTA
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CONTRATAR EL SERVICIO DE REMOLQUE Y
PRACTICAJE PARA UNA UNIDAD NAVAL
ADQUISICION DE METALES NO FERROSOS PARA LA
FABRICACION DE ESPADAS DE OFICIALES Y
SUBOFICIALES DE LA ARMADA ARGENTINA
RECORRIDO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA
COCINA GENERAL
Provisión de elementos de seguridad para el Comando
de Transportes Navales
65/11 Reparación de equipos de comunicación TRCB
66/11 Ampliación de Limpieza de tanques TRCB
TRANS ONA SAMCIF
FERROMAR
ZOPPI CRHISTIAN DAVID
GRACCIANO JUAN CARLOS
ARGUELLES CLAUDIO
CAFIMA de Julio J.La Grutta AV.ARGENTINA 5625 CABA
20-11097308-
0
SEPROIND DE PEIRE
GUILLERMO
IRIGOYEN 1308 CABA
20-35357421-
4
CONFAL SA GARIBALDI 595 TANDIL
30-70794070-
7
CALZADOS SILVIA DE
MONICA NEFI
AUSTRIA 1828 CABA
27-18106249-
0
AY M D´ESPOSITO SRL AV.ALTE BROWN 1469/75 CABA 30-61267749-
9
METALURGICA LARRAUDE AV.DEL BARCO CENTENERA 30-70738288-
S SA
2946 CABA
7
INDUSTRIAL & NAVAL
GROUP SA
ECOPETROL SH DE GARCIA
NICOLAS
AV. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA
720
AYACUCHO 267 23110825099
ILPEM SA SANTO DOMINGO2451 30622599275
PEDRO DE MENDOZA 1751
9° C-CABA
SIGNAL SA DR.H SANDE 726 AVELLANEDA 33-70708763-
9
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
20-11889171-
7
SARGENTO CABRAL 3431
INGENIERO WHITE
C.DIR 67/11 Recorrido del sistema de válvulas de achique TRCB LOGISTICA NAVAL SA PRUDAN 140 AVELLANEDA
30506897366 $ 52.700,00
INCHAPE SHIPING SERVICE AV. JULIO ROCA 610 30709874175 $ 75.000,00
VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079 $ 198.487,50
BERUTTI 165 C.A.B.A. 20256358787 $ 184.101,70
30-71014050-
9
30-70925412-
6
30-64710196-
$ 97.441,80
$ 99.010,00
SAN JUAN 712 20118891717 $ 71.500,00 ARGUELLES CLAUDIO
$ 17.703,70
$ 39.235,15
$ 26.653,90
$ 10.807,50
$ 13.082,90
$ 5.710,00
$ 89.080,00
$ 49.846,00
$ 38.880,00
$ 7.000,00 ECOPETROL SH
$ 12.360,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
TRANS ONA SAMCIF
INCHAPE SHIPING
SERVICE
FERROMAR
ILPEM SA SANTO DOMINGO2451 30622599275
METALURGICA LARRAUDE
S SA
SEPROIND DE PEIRE
GUILLERMO
CALZADOS SILVIA DE
MONICA NEFI
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
AV. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA
720
Monto
Adjudicación
AV. JULIO ROCA 610 30709874175 $ 75.000,00
VALENTIN VIRASORO 1968 33642607079 $ 75.260,00
SAN JUAN 712 20118891717 $ 71.500,00
AV.DEL BARCO CENTENERA
2946 CABA
30506897366 $ 26.350,00
$ 97.270,00
30-70738288-7 $ 2.620,00
IRIGOYEN 1308 CABA 20-35357421-4 $ 27.804,93
AUSTRIA 1828 CABA 27-18106249-0 $ 5.940,00
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ 20-11889171-7 $ 25.200,00
CABRAL 3431 ING.WHITE 30-70925412-6 $ 7.000,00
LOGISTICA NAVAL SA PRUDAN 140 AVELLANEDA 30-64710196-4 $ 12.360,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
C.DIR
67/11
ECTA
OBJETO DE LA CONTRATACION
Recorrido del sistema de válvulas de achique TRCB
Razon Social
LOGISTICA NAVAL SA
Oferentes
Domicilio
PRUDAN 140 AVELLANEDA
CUIT
30-64710196-
4
Monto de la
Oferta
$ 12.360,00
C.DIR
ECTA
C.DIR
ECTA
68/11 Adquisición de repuestos para cámara frigorífica TRHO CIA ENGRAW CISA
74/11 Servicio anual y recarga eventual de sistema fijo TRCB
TS 16 Adquisición de repuesto para reemplazo de equipo
CD 19 Adquisición de repuesto para reemplazo de equipo de
radiofrecuencia y radioenlace
CD 20 Adquisición de repuestos para reemplazo de un equipo
de una red
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LICIT
ACIO
CTE FRANCISCO CARBONARI
1661 CABA
33-68778147-
9
$ 27.134,00 RENAR SRL
CTE FRANCISCO CARBONARI
1661 CABA
33-68778147-9 $ 27.134,00
LICIT
ACIO
18/11
Ampliación por la reparación del sistema de acoplamiento
entre motor y caja reductora tipo KAG 320/1272_1277
OSVALDO CAMUEIRA SRL
COMBATIENTES DE MALVINAS 30-63965641-
1476
8
$ 27.000,00 OSVALDO CAMUEIRA SRL
COMBATIENTES DE MALVINAS
30-63965641-8
1476
$ 27.000,00
CD 10 Adquisición de elementos de limpieza
ARLIMCOH SA CARLOS CALVO 567 30626272092 $ 10.150,50 ARLIMCOH SA CARLOS CALVO 567 30626272092 $ 10.150,50
LA ITALO COMERCIAL SRL GREGORIA PEREZ 3345 30559727306 $ 10.063,36
17/11
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ 20-11889171-7 $ 17.486,00
LICIT
ACIO
SITE SA BIANCHI 1073 SAN MARTIN 30-68334877-1 $ 9.950,00
Ampliación por el mantenimiento preventivo por 10.000
hs de los motores axiliares Scania DI 16 M de los grupos
RENAR SRL
14/11
Ampliación por la calibración, provisión de repuestos y
reparación de mecanismos pertenecientes a las grúas
SITE SA BIANCHI 1073 SAN MARTIN 30-68334877-
LICIT
ACIO
1
$ 9.950,00
11/11
Ampliación por el reacondicionamiento integral con
provisión de repuestos de caldera de fluido térmico TRCB
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
SAN JUAN 712 BENAVIDEZ
20-11889171-
7
$ 17.486,00
CLAUDIO OMAR
ARGUELLES
CD 15 Adquisición de repuestos para reparación de equipos
informáticos
ATICAR DE CARLOS
MAZZON
MATAFUEGOS IMPULSO
SACIF
ITEA SA VIAMONTE 1546 1-106 30643811053 $ 27.600,00 MAYAR
SRL
TECHNOLOGIES YERBAL 727 PISO 13 DPTO F 30711439516 $ 58.980,00
MAYAR TECHNOLOGIES YERBAL 727 PISO 13 DPTO F 30711439516 $ 83.970,00 ENERGIT ELECTRONICA MAURO 3947 30611777368 $ 8.266,24
SRL
DE POTENCIA SA
OPTIMA INGENIERIA SA PAROISIEN 2931 30707106391 $ 19.128,00 SERVICIOS GLOBALES DE EMILIO LAMARCA 4662
INFORMATICA SA
30707738452 $ 7.696,00
SERVICIOS GLOBALES DE EMILIO LAMARCA 4662
INFORMATICA SA
30707738452 $ 16.995,00
ENERGIT ELECTRONICA DE MAURO 3947
POTENCIA SA
30611777368 $ 8.266,24
ROER INTERNACIONAL SA HIPOLITO YRIGOYEN 3918 30707964851 $ 7.480,00 ROER INTERNACIONAL SA HIPOLITO YRIGOYEN 3918 30707964851 $ 7.480,00
TEMTEC SA PALESTINA 684 3070797770 $ 47.500,00 TEMTEC SA PALESTINA 684 3070797770 $ 47.500,00
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA SA
BRANDSEN 3742 AVELLANEDA 30-52796962-
6
SANABRIA 2151 CABA
AV.REGIMIENTO DE PATRICIOS
153 CABA
20-04436204-
0
30-51599814-
0
$ 12.443,00 CIA ENGRAW CISA
$ 18.800,00
$ 8.950,00
MATAFUEGOS IMPULSO
SACIF
EMILIO LAMARCA 4662 30707738452 $ 60.719,00 SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA SA
LOGISTICA NAVAL SA PRUDAN 140 AVELLANEDA 30-64710196-4 $ 12.360,00
BRANDSEN 3742 AVELLANEDA 30-52796962-6 $ 12.443,00
AV.REGIMIENTO DE PATRICIOS
153 CABA
30-51599814-0 $ 8.950,00
EMILIO LAMARCA 4662 30707738452 $ 60.719,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 21 Adquisición de cableado y conector
VEC SRL CAZADORES DE COQUIMBO 30615647272 $ 20.122,00 VEC SRL CAZADORES DE COQUIMBO 30615647272 $ 20.122,00
3122 - MUNRO
3122 - MUNRO
RAICOM SA ANGEL GALLARDO 618 PISO 2 30644784475
DPTO C
$ 29.234,00
CD 23 Reparación de Aire Acondicionado en Base Naval Puerto
Belgrano y Edificio Libertad Oficina 0-86
PABLO
CORDERO
MARCELO
20312606675 $ 32.880,00 ARTIC SUR SRL PEDRO PICO 276 30708397942 $ 30.880,00
ARTIC SUR SRL PEDRO PICO 276 30708397942 $ 30.880,00
LPR 62/11 AMPLIACION DE LA O/C 104/11
ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 6.698,17 ZORZIT DARIO IVAN 520 N° 1203 LA PLATA 20248922606 $ 6.698,17
LPR 43/11 ADQ. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DEL FRIO S.R.L. BRANDSEN 1917. CAP. FED. 30615109351 $ 11.780,00 SERVICIO DEL FRIO S.R.L. BRANDSEN 1917. CAP. FED. 30615109351 $ 11.780,00
CHRISMAN RODOLFO EDUARDO 76 Nº 809 LA PLATA 20127079391 $ 12.420,00
BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO 495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20229522338 $ 9.760,00
LPR 57/11 ADQ. DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LAS TRES ALICIA N. DOS SANTOS
COCINAS DE LA ESNM.
SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 17.063,00 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 17.063,00
LPR 56/11 ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 20.947,00 CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 17.044,35
REFACCIONAR LAS DISTINTAS COCINAS DE ESTA
ESNM
LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA 20105174099 $ 36.440,00 LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA 20105174099 $ 8.365,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 59/11 SERVICIO DE COLOCACIÓN DE VIDRIOS
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 18.500,00 CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 18.500,00
ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 18.800,00
LPR 20/11 ADQ. DE COMPUTADORAS
BORGOGLIO CARLOS ALBERTO 47 Nº 387 LA PLATA 20050668135 $ 14.666,16 THE SITE S.R.L. 6 Nº 518 LA PLATA 30710769253 $ 78.587,00
JVL. S.A. 20 Nº 507 LA PLATA 30710769253 $ 91.020,00
THE SITE S.R.L. 6 Nº 518 LA PLATA 30710769253 $ 78.587,00
MOLLON ROBERTO ALFREDOADOLFO ALSINA Nº 1495 4º 2 CAP. 20115512065 FED. $ 78.737,00
LPR 51/11 CONTRATACION DE SERVICIO DE
COVITO MARIA GUEMES Nº 427 SAN MIGUEL 27263992828 $ 45.600,00 GREEN INGENIERIA AMBIENTAL 56 Y S.R.L. DIAG. 79 Nº 471 LA PLATA 33709967709 $ 11.670,00
DESINFECTACION, FUMIGACION Y DESRATIZACION CASTAÑEDA SOLIS, CARMEN BERMUDEZ ROSARIO Nº 1408 CAP. FED. 27928957301 $ 75.000,00
DE LAS DISTINTAS COCINAS DE ESTA ESNM GREEN INGENIERIA AMBIENTAL 56 Y S.R.L. DIAG. 79 Nº 471 LA PLATA 33709967709 $ 11.670,00
SEPUT MARCELO GUSTAVO JOSE LEON CABEZON Nº 3365 CAP. 20205375970 FED. $ 28.992,00
LPR 67/11 REPARACION DE OMNIBUS MARCA VOLSKWAGEN
MODELO OT 17240 AÑO 2006
ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA.30708909501 $ 14.670,00 ESLAES S.A. CALLE 64 E/ 121 Y 122. LA PLATA. 30708909501 $ 14.670,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 40/11 ADQ. DE EQUIPAMIENTOS DE COCINA.
LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA 20105174099 $ 99.198,00 LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA 20105174099 $ 99.198,00
LPR 53/11 REPARACION DE LA TERRAZA DE COCINA DE DECICILIA GABRIEL EDGARDOBOSSINGA Nº 191 ENSENADA 2018131051 $ 33.615,00 CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 24.980,00
OFICIALES DE LA ESNM
TANGO SUPPLIER S.R.L. PARAGUAY Nº 1971 2 B CAP. FED. 30708344458 $ 25.943,00
CAPURRO MARIELA ALICIA 495 Nº 2875 27233436440 $ 24.980,00
LPR 61/11 SERVICIO DE TRASLADO VIA AEREA Y TERRESTRE RUTATLANTICA S.A. ALTOAGUIRRE Nº 444 TAPIALES 33600770999 $ 86.190,00 BRAGAGNOLO GUSTAVO JAVIER 6 Nº 551 LA PLATA 20200700504 $ 28.196,00
CON ALOJAMIENTO DE PERSONAS, PASAJES CON
FECHA ABIERTA MODO TERRESTRE ÓMNIBUS
DESDE LA PLATA HASTA PUNTA ALTA Y VICEVERSA
Y CONTRATACIÓN DE DOS MICROS PARA
TRASLADO DE CADETES DESDE LA ESNM HASTA
BNPB Y VICEVERSA.
BRAGAGNOLO GUSTAVO JAVIER 6 Nº 551 LA PLATA 20200700504 $ 28.196,00
LPR 37/11 ADQ. DE EQUIPAMIENTO DE JARDINERIA.
VISONAGRO CERVANTES Nº 2975 CAP. FED. 30711354855 $ 47.204,00 VISONAGRO CERVANTES Nº 2975 CAP. FED. 30711354855 $ 47.204,00
LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA 20105174099 $ 49.940,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 24/11 PROVISIÓN DE MATAFUEGOS PARA CUBRIR LAS LISERRE JUAN CARLOS LARREA Nº 680 LOMAS DE ZAMORA 20105174099 $ 74.760,00 MELISAM S.A. H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI 30600698725 $ 57.400,00
NECESIDADES DE LUCHA CONTRA INCENDIO.
METALURGICA LARRAUDE BARCO CENTANERA DEL 2946 CAP. 30707382887 FED. $ 74.200,00
FUEGOMAT S.R.L. SUIPACHA Nº 1019 5ºP A CAP. FEDERAL 30709061417 $ 59.920,00
MELISAM S.A. H. VIEYTES 338 VILLA MATELLI 30600698725 $ 57.400,00
LPR 41/11 ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION DE INDARTUBO S.A. MONSEÑOR BUFANO Nº 3441 SAN 30568759849 JUSTO $ 14.986,20 BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 Nº 2775. SAN ANDRES. 30544339199 $ 2.716,00
VENTANAS, HORNOS Y ANAFES DE LA ESNM ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 46.610,00 GUERRERO M.C.J. Y NADER AV.AVELLANEDAS H.A. S.H. Nº 3847 CAP. FED. 30690396897 $ 689,00
GUERRERO M.C.J. Y NADER H.A. AV.AVELLANEDAS S.H. Nº 3847 CAP. FED. 30690396897 $ 32.601,00 INDARTUBO S.A. MONSEÑOR BUFANO Nº 3441 SAN 30568759849 JUSTO $ 188,50
LACAZE MARIA DE LOS ANGELES 12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 26.871,10 LACAZE MARIA DE LOS ANGELES 12 Nº 2235 LA PLATA 27284209244 $ 23.058,03
BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 Nº 2775. SAN ANDRES.30544339199 $ 34.809,50
LPR 72/11 ADQ. DE ANDARIVELES PARA LA PILETA DE LA OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 13.104,00 OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 13.104,00
ESNM.
BUSSI ARMANDO JOSE AV. TRIUNVIRATO Nº 4941 30562333025 $ 21.882,00
LPR 20/11 AMPLIACION DE LA O/C 132/11
THE SITE S.R.L. 6 Nº 518 LA PLATA 30710769253 $ 9.990,00 THE SITE S.R.L. 6 Nº 518 LA PLATA 30710769253 $ 9.990,00
LPR 64/11 ADQ. DE INSUMOS DE FERRETERIA A FIN DE GUERRERO M.C.J. Y NADER H.A. AV.AVELLANEDAS S.H. Nº 3847 CAP. FED. 30690396897 $ 14.242,20 GUERRERO M.C.J. Y NADER AV.AVELLANEDAS H.A. S.H. Nº 3847 CAP. FED. 30690396897 $ 6.755,15
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ORDENADOS ALICIA N. DOS SANTOS
PARA EL ADRS
SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 28.483,80 ALICIA N. DOS SANTOS SAN MARTIN Nº 850. LOMAS DE ZAMORA. 27103612808 $ 5.336,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPR 66/11 ADQ. DE MATERIAL PARA LOS EQUIPOS DE JUDO Y
TAEKWONDO.
OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 88.000,00 OSVALDO SACI AV. CORRIENTES N° 6499 30543905514 $ 88.000,00
LP 21/11
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA LA INSTALACIÓN DE UN CIELORRASO
OSVALDO LAVIA
JULIO SALICE
SANTO TOME 6770 C.A.B.A.
JOSE L. SUAREZ 2565 LOS
POLVORINES
23-10832976-
9
20-17469869-
5
$ 8.888,00
$ 17.999,99
OSVALDO LAVIA
SANTO TOME 6770 C.A.B.A. 23-10832976-9 $ 8.888,17

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 63/11
LP 119/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
DE PRIMERA S.A.
AV. COLON 1440 BAHIA
BLANCA
CASA OTTO HESS SA
ADQUISICION DE BOLSAS PARA RECOLECCION DE
VILLARINO 424 - -BAHIA
BLANCA
SANGRE, RECEPTALES, FRASCOS BITUBULADOS,
SAAVEDRA 845 - BAHIA
NASTASI, GUSTAVO DANIEL
HEMOSUCTORES Y TUBOS DE DRENAJE TORAXICO.
BLANCA
RODOLFO EDUARDO GIRARDOT 1551 - BUENOS
FRISARE SA
AIRES
LP 88/11 ADQUISICION DE AGUJAS E HILOS DE SUTURAS
LP 111/11
ADQUISICION DE UN VIDEOCITOSCOPIO NUEVO SIN
USO.
ADQUISICION DE UN RESECTOSCOPIO NUEVO SIN
USO
LP 106/11 ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO
DANIEL RODRIGUEZ MOLIERE 1158 C.A.B.A.
30-70842729-
9
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 67.163,00 DE PRIMERA S.A. AV. COLON 1440 BAHIA BLANCA 30-70842729-9 $ 37.313,00
3052600883-5 $ 44.595,84 NASTASI GUSTAVO DANIEL
20-17594425-
8
30-61933934-
3
KARL STORZ ENDOSCOPIA LA MADRID 57 - BAHIA BLANCA 30-67820498-
2
MEDIFAR
DE PRIMERA S.A.
SAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA
AV. COLON 1440 BAHIA
BLANCA
CIRUGIA ARGENTINA FONROUGE 2274 - CABA
20-17594425-
8
30-70842729-
9
33-70868187-
9
KARL STORZ ENDOSCOPIA LA MADRID 57 - BAHIA BLANCA 30-67820498-
2
RUBEN SUAREZ
DE PRIMERA S.A.
BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L.
TECNON S.R.L.
BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L.
BRANDSEN 540 - BAHIA
BLANCA
AV. COLON 1440 BAHIA
BLANCA
MARCELLA Y ENTREMUROS 96
- POLO INDUSTRIAL
PERU 150 BAHIA BLANCA
20-07803599-
5
20-11775397-
3
30-70842729-
9
30-70047365-
8
30-61572524-
9
30-70765329-
5
$ 13.959,00
$ 34.498,00
$ 2.934,00
SAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA
20-17594425-8 $ 34.498,00
--- --- --- ---
$ 222.188,00 KARL STORZ ENDOSCOPIA LA MADRID 57 - BAHIA BLANCA 30-67820498-2 $ 222.188,00
$ 95.333,96 NASTASI GUSTAVO DANIEL
SAAVEDRA 845 - BAHIA
BLANCA
20-17594425-8 $ 69.027,44
$ 62.648,40 DE PRIMERA S.A. AV. COLON 1440 BAHIA BLANCA 30-70842729-9 $ 56.630,40
$ 49.560,92
$ 66.940,00 KARL STORZ ENDOSCOPIA LA MADRID 57 - BAHIA BLANCA 30-67820498-2 $ 66.940,00
$ 46.851,00 RUBEN SUAREZ
BRANDSEN 540 - BAHIA
BLANCA
20-11775397-3 $ 8.782,00
$ 43.172,00 DE PRIMERA S.A. AV. COLON 1440 BAHIA BLANCA 30-70842729-9 $ 39.292,00
$ 63.459,50 TECNON S.R.L.
$ 7.985,00
$ 130.452,99
MARCELLA Y ENTREMUROS 96 -
30-61572524-9 $ 7.985,00
POLO INDUSTRIAL

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 126/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
LP 103/11 ADQUISICION DE INSUMOS OFTALMOLOGICOS
LP 114/11
LP 120/11
LP 128/11
CONTRATAR MANO DE OBRA Y PROVISION DE
MATERIALES PARA EL TENDIDO Y PUESTA EN
SERVICIO DE CABLE TELEFONICO.
ADQUISICIÓN DE CARNE VACUNA Y PRODUCTOS
DE AVE.
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION
MOTOR AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ
LP 117/11 ADQUISICION DE PESCADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE TOMOGRAFIA
PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA
MQI S.R.L.
CENTRO ÓPTICO CASIN
GRANJA BAHIENSE SAN
GERMAN
MAKRO BEEF
LEOPOLDO MARECHAL 1184
CAP. FEDERAL
AV. JUAN B. JUSTO 4075 CAP.
FEDERAL
GRANADA 1151 - BAHIA
BLANCA
AV. COLON 1697 - BAHIA
BLANCA
D&D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A.
CABUTIA S.R.L.
RAIALE S.R.L.
RESASCO ANTONIO
CARLOS
GUERRA JUAN CARLOS
RAIALE S.R.L.
CABUTIA S.R.L.
LEGUIZAMON MARIA
CRISTINA
ELECTROMEDICINA DEL
SUR
SAN JORGE 4234 - CASEROS
BS.AS
VALENTIN VIRASORO 1721
C.A.B.A.
WASHINGTON 520 BAHIA
BLANCA
SIXTO LAPIUR 905 BAHIA
BLANCA
VALENTIN VIRASORO 1721
C.A.B.A.
SAN JORGE 4234 - CASEROS
BS.AS
RIVADAVIA 99 PUNTA ALTA
27-13946352-
3
30-70991115-
1
30-64539856-
6
30-71121394-
4
30-70733496-
3
30-70875719-
1
33-70798657-
9
30-71004164-
0
20-05490057-
1
20-18618176-
0
30-71004164-
0
33-70798657-
9
27-06027013-
4
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-
9
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 112.000,00 PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA 27-13946352-3 $ 112.000,00
$ 20.749,00 CENTRO ÓPTICO CASIN
$ 28.887,00
$ 50.502,47
GRANJA BAHIENSE SAN
GERMAN
$ 96.747,10 MAKRO BEEF
$ 96.978,00
$ 77.552,95
$ 95.130,80
$ 43.408,00 GUERRA JUAN CARLOS
$ 20.230,00
$ 21.243,00 CABUTIA S.R.L.
$ 21.097,00
$ 21.827,00
$ 117.960,00
ELECTROMEDICINA DEL
SUR
AV. JUAN B. JUSTO 4075 CAP.
FEDERAL
GRANADA 1151 - BAHIA
BLANCA
AV. COLON 1697 - BAHIA
BLANCA
SIXTO LAPIUR 905 BAHIA
BLANCA
SAN JORGE 4234 - CASEROS
BS.AS
30-64539856-6 $ 28.887,00
30-71121394-4 $ 50.502,47
30-70733496-3 $ 96.747,10
20-18618176-0 $ 20.230,00
33-70798657-9 $ 21.097,00
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 117.960,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 128/11
OBJETO DE LA CONTRATACION
CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE TOMOGRAFIA
SIEMENS
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
LP 116/11 ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS
LP 118/11 ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS
LP 105/11 ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA.
LP 108/11
LP 129/11
ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA DE MESA SIN
GASIFICAR ENVASADA EN BIDONES DE 20 LITROS.
REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE
200MTS LINEALES DE ALAMBRADO PERIMETRAL
INCLUIDOS POSTES Y PARED DE BASAMENTO.
CABUTIA S.R.L.
RAIALE S.R.L.
CEJAS MAXIMILIANO
PRAUSELLO ALDO
SAN JORGE 4234 - CASEROS
BS.AS
VALENTIN VIRASORO 1721
C.A.B.A.
MURATURE Y PELLEGRINI
PUNTA ALTA
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
33-70798657-
9
30-71004164-
0
20-21501736-
3
20-05509461-
7
$ 134.756,60 PRAUSELLO ALDO
$ 99.755,20
$ 49.893,91
$ 81.877,20
D&D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A.
30-70875719-
1
$ 97.133,40 PRAUSELLO ALDO
CABUTIA S.R.L.
SAN JORGE 4234 - CASEROS
BS.AS
33-70798657-
9
$ 59.641,20
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1721
C.A.B.A.
30-71004164-
0
$ 80.424,61
CEJAS MAXIMILIANO
MURATURE Y PELLEGRINI
PUNTA ALTA
20-21501736-
3
$ 48.315,43
PRAUSELLO ALDO
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
20-05509461-
7
$ 97.704,10
CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 PUNTA ALTA
20-17158733-
7
$ 40.438,25
ANALIA GARCIA URQUIZA 427 PUNTA ALTA
27-20385585-
6
$ 49.876,32
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
BDO. IRIGOYEN 452 PUNTA
ALTA
30-70702853-
6
$ 96.774,60 RUBEN GONZALEZ
RUBEN GONZALEZ
BDO. DE IRIGOYEN 725 PUNTA 20-12397359-
ALTA
4
$ 75.839,80
AGUIRRE MABEL ESTER SAENZ PEÑA 1115 PUNTA ALTA 27-12653616-
5
HIRO S.R.L. PASO 219 PUNTA ALTA
PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA
GUSTAVO JORGE
PARAVATI
CRISAFULLI, MARCELO
OMAR
BROWN 510 - BAHIA BLANCA
RIVADAVIA 415 PUNTA ALTA
30-70752019-
8
27-13946352-
3
20-22720024-
4
20-14827692-
8
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
BDO. DE IRIGOYEN 725 PUNTA
ALTA
Monto
Adjudicación
20-05509461-7 $ 72.051,94
20-05509461-7 $ 77.767,80
20-12397359-4 $ 75.839,80
$ 179.000,00 AGUIRRE MABEL ESTER SAENZ PEÑA 1115 PUNTA ALTA 27-12653616-5 $ 179.000,00
$ 81.360,00
$ 95.000,00
$ 92.000,00
GUSTAVO JORGE
PARAVATI
BROWN 510 - BAHIA BLANCA 20-22720024-4 $ 92.000,00
$ 51.200,00 INSTRUEQUIPOS S.A. IGUAZU 218 C.A.B.A. 33-56829370-9 $ 55.312,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 112/11
LP 109/11
LP 104/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
LP 102/11 ADQUISICION DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD
LP 107/11
ADQUISICION DE CUATRO SISTEMAS DE AIRE
CALIENTE CONVECTIVO
ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE RX NUEVOS SIN
USO.
INSTALACION DE 300 MTS. DE RED DE GAS
NATURAL
LP 113/11 ADQUISION DE UN NEUROLOCALIZADOR
ADQUISICION DE PC SERVIDOR DE RED NUEVO SIN
USO.
INSTRUEQUIPOS S.A. IGUAZU 218 C.A.B.A.
ELECTROMEDICINA DEL
SUR
33-56829370-
9
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-
9
BARPA BAHIA DORREGO 314 - BAHIA BLANCA 30-70984779-
8
B. BRAUN MEDICAL S.A. J.E. URIBURU 663 C.A.B.A.
CRISAFULLI, MARCELO
OMAR
CONTELEC S.A.
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
DOMINGUEZ MARTA
CLAUDIA
KLAMPACHAS JERONIMO
RIVADAVIA 415 PUNTA ALTA
DON BOSCO 1055 BAHIA
BLANCA
BDO. IRIGOYEN 452 PUNTA
ALTA
ROCA 517 PUNTA ALTA
CASTELLI 1483 - BAHIA
BLANCA
PEREZ DIANA MABEL MITRE 923 PUNTA ALTA
STI COMPUTACION MITRE 466 PUNTA ALTA
30-69074787-
8
20-14827692-
8
30-62238977-
7
30-70702853-
6
27-22329655-
1
20-35172461-
8
27-17888918-
4
20-16060434-
5
$ 55.312,00
$ 245.180,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
ELECTROMEDICINA DEL
SUR
Monto
Adjudicación
SAAVEDRA 226 BAHIA BLANCA 33-70746171-9 $ 245.180,00
$ 59.500,00 BARPA BAHIA DORREGO 314 - BAHIA BLANCA 30-70984779-8 $ 59.500,00
$ 8.944,00
$ 8.356,00
CRISAFULLI, MARCELO
OMAR
$ 59.978,00 CONTELEC S.A.
$ 27.178,75
$ 3.415,00
$ 99.707,30
CENTRO FERRETERO
MINORISTA
RIVADAVIA 415 PUNTA ALTA 20-14827692-8 $ 8.356,00
DON BOSCO 1055 BAHIA
BLANCA
BDO. IRIGOYEN 452 PUNTA
ALTA
30-62238977-7 $ 59.251,00
30-70702853-6 $ 120,00
$ 60.785,00 STI COMPUTACION MITRE 466 PUNTA ALTA 20-16060434-5 $ 60.176,00
$ 60.176,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 99/11
LP 82/11
LPR 18/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
REPARACION Y RECORRIDA INTEGRAL DE 12
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO TECHO DE
TEJAS PABELLON VI
LP 115/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE USO IN VIVO O IN
VITRO.
PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA
PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA
CEJAS MAXIMILIANO
PRAUSELLO ALDO
MURATURE Y PELLEGRINI
PUNTA ALTA
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
CISA PABLO FERNANDO ALBERDI 615 PUNTA ALTA
D&D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A.
CABUTIA S.R.L.
RAIALE S.R.L.
LPR 08/11 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS IMPRESOS. ART GRAFICA S.R.L
SAN JORGE 4234 - CASEROS
BS.AS
VALENTIN VIRASORO 1721
C.A.B.A.
27-13946352-
3
27-13946352-
3
20-21501736-
3
20-05509461-
7
20-17158733-
7
30-70875719-
1
33-70798657-
9
30-71004164-
0
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 68.580,00 PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA 27-13946352-3 $ 68.580,00
$ 160.000,00 PEREZ ADRIANA NEUQUEN 191 - PUNTA ALTA 27-13946352-3 $ 30.000,00
$ 19.951,54 PRAUSELLO ALDO
$ 13.666,40
$ 16.315,44
$ 22.150,40
$ 26.956,00
$ 22.820,80
RIO BERMEJO Y HUMBERTO
PUNTA ALTA
20-05509461-7 $ 13.666,40
TECNONUCLEAR S.A. ARIAS 4149, C.A.B.A. 30642507687 $ 27.267,04 TECNONUCLEAR S.A. ARIAS 4149, C.A.B.A. 30642507687 $ 27.267,04
EIRO ALFREDO M.A. Y
CONTRERA OMAR O.
SOCIEDAD
CONTRERA OMAR
ORLANDO
GRUPO GALLERIES
REVIEW S.R.L.
BOQUERON 101, CIUDADELA
PCIA DE BS AS.
CURUCHET 2147, CASTELAR
PCIA DE BS AS.
30677789332 $ 49.920,00
30662390751 $ 49.984,00
CURUCHET 2063, CASTELAR
PCIA DE BS AS.
20129153483 $ 49.992,00
AV. CORRIENTES 1878, PISO 2°
DPTO "C", C.A.B.A.
30710192991 $ 4.180,00
AMILCAR S.A. GUARANÍ 364, PB C.A.B.A. 30580927129 $ 6.251,20
CONTRERA OMAR
ORLANDO
CURUCHET 2063, CASTELAR
PCIA DE BS AS.
20129153483 $ 49.992,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 22/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
REPARACIÓN DE TUBERÍA DE 3" DE LA RED DE
INCENDIO.
LOGISTICA NAVAL S.A.
ITURRASPE 970 S.R.L.
TOPEKO INGENIERIA S.R.L.
EXTING SERVICE S.R.L.
TAMENA S.R.L
LPR 17/11 REPARACIÓN DE DOS TORRES DE ENFRIAMIENTO. TAMENA S.R.L
PRUDAN 140, AVELLANEDA
PCIA DE BS AS.
AV. ITURRASPE (CALLE 101)
970, SAN MARTIN PCIA DE BS
AS
TUCUMAN 843, PISO 4° DPTO
"G", C.A.B.A.
AV. JUAN B. JUSTO 3794, VILLA
CRESPO C.A.B.A.
LEANDRO N. ALEM 1865, DOCK
SUD AVELLANEDA PCIA DE BS
AS.
30647101964 $ 34.670,00 ITURRASPE 970 S.R.L.
30710385366 $ 23.800,00
30710939701 $ 80.000,00
30710662009 $ 28.450,00
30639623765 $ 37.000,00
ECOFRA S.R.L. AV. PUEYRREDON 480, C.A.B.A 30691005182 $ 46.800,00
LOGISTICA NAVAL S.A.
LEANDRO N. ALEM 1865, DOCK
SUD AVELLANEDA PCIA DE BS
AS.
PRUDAN 140, AVELLANEDA
PCIA DE BS AS.
30639623765 $ 180.000,00 LOGISTICA NAVAL S.A.
30647101964 $ 168.780,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
AV. ITURRASPE (CALLE 101)
970, SAN MARTIN PCIA DE BS
AS
PRUDAN 140, AVELLANEDA
PCIA DE BS AS.
Monto
Adjudicación
30710385366 $ 23.800,00
30647101964 $ 168.780,00
LPR 21/11 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ASCENSORES. FUJITEC ARGENTINA S.A. AV. BELGRANO 884, C.A.B.A. 30575096111 $ 97.144,03 FUJITEC ARGENTINA S.A. AV. BELGRANO 884, C.A.B.A. 30575096111 $ 97.144,03
LP 08/11
PROVISIÓN DE ESPECIALIDADES MEDICINALES POR
SERVICIO DE DROGUERIA.
DROGUERIA PROGEN S.A.
DR. A . ALSINA 1777, PB,
C.A.B.A.
30708450525 46% (*) DROGUERIA PROGEN S.A.
MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 30708282924 40%
FARMED S.A.
VENEZUELA 4260, VILLA
MARTELLI PCIA DE BS AS
30654456115 43%
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 46,5%
DR. A . ALSINA 1777, PB,
C.A.B.A.
30708450525 $ 64.000,00
LP 35/11 ADQUISICIÓN DE GUANTES. PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 484.934,00 PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 168.086,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 24/11
LPR 13/11
CD 10/11
LP 27/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA CALANDRA DE
LA SECCIÓN LAVADERO.
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y UTILES
DE OFICINA.
REPARACIÓN DE BOMBAS DE SERVICIOS
GEENRALES Y BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE
CALDERA DE BAJA.
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA TECNICAS
MANUALES Y DE MATERIAL BIOMÉDICO
DESCARTABLE PARA EL LABORATORIO DE
HEMOTERAPIA DEL HNPM.
NIPRO MEDICAL CORP
ARG.
CATAMARCA 1394, C.A.B.A. 33693501739 $ 485.976,00 DAYDES S.A.
RAUL QUINTELA S.R.L. SOLER 5148, C.A.B.A. 30663507946 $ 94.451,00
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 729.796,00
DAYDES S.A.
SAN LORENZO 1640, SAN
MIGUEL PCIA DE BS AS.
30681612803 $ 466.200,00
PUGLISI MILKO ANDRES
A Y M D' ESPOSITO S.R.L.
DISTRIBUIDORA PAPEL
COM S.R.L
WENSESLAO VILLAFAÑE 337,
C.A.B.A.
AV. ALMIRANTE BROWN 1475,
C.A.B.A.
20924555271 $ 49.463,00 A Y M D' ESPOSITO S.R.L.
30612677499 $ 183.417,00
ELCANO 5034, C.A.B.A. 30709828947 $ 71.245,12
LAVIA OSVALDO SANTO TOME 6770, C.A.B.A. 23108329769 $ 222.222,00
TOPEKO INGENIERIA S.R.L.
PAREDES, JORGE
OSVALDO
NUÑEZ HILDA MARIA
TAMENA S.R.L
LOGISTICA NAVAL S.A.
TUCUMAN 843, PISO 4° DPTO
"G", C.A.B.A.
30710939701 $ 85.735,00
TARIJA 3309, C.A.B.A. 20176828790 $ 49.850,00
JUAN XXIII 1435, MARTIN
CORONADO PCIA DE BS AS.
LEANDRO N. ALEM 1865, DOCK
27142845828 $ 49.959,00
SUD AVELLANEDA PCIA DE BS 30639623765
AS.
$ 92.388,00
PRUDAN 140, AVELLANEDA
PCIA DE BS AS.
30647101964 $ 69.485,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
DISTRIBUIDORA PAPEL
COM S.R.L
PAREDES, JORGE
OSVALDO
SAN LORENZO 1640, SAN
MIGUEL PCIA DE BS AS.
AV. ALMIRANTE BROWN 1475,
C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
30681612803 $ 289.296,00
30612677499 $ 183.417,00
ELCANO 5034, C.A.B.A. 30709828947 $ 55.148,56
TARIJA 3309, C.A.B.A. 20176828790 $ 49.850,00
FELSAN S.R.L PALPA 3811, C.A.B.A. 30707121129 $ 36.192,31 FELSAN S.R.L PALPA 3811, C.A.B.A. 30707121129 $ 19.242,63
MEDI SISTEM S.R.L.
CONCEPCION ARENAL 4555,
C.A.B.A.
30661658262 $ 13.887,61 CASA OTTO HESS S.A. AV. BOYACA 417, C.A.B.A. 30526008835 $ 168.786,40
CASA OTTO HESS S.A. AV. BOYACA 417, C.A.B.A. 30526008835 $ 168.786,40 DIAMED ARGENTINA S.A. ALLENDE 2425, PB C.A.B.A. 30655279578 $ 61.440,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
BERNARDO LEW E HIJOS
S.R.L.
PERU 150, BAHIA BLANCA PCIA
30707653295
DE BS AS.
$ 27.768,39 DROGUERIA DIMAT S.A.
COMODORO RIVADAVIA 3425,
AVELLANEDA PCIA DE BS AS.
30711432031 $ 7.154,56
OPEN TRADE S.A.
FELIX LYNCH ARRIBALZAGA
4438, C.A.B.A.
30637850144 $ 13.850,00 W.M. ARGENTINA S.A. AV. SANTA FE 1291, C.A.B.A. 30686172577 $ 1.840,00
DIAMED ARGENTINA S.A. ALLENDE 2425, PB C.A.B.A. 30655279578 $ 71.076,00
DROGUERIA DIMAT S.A.
COMODORO RIVADAVIA 3425,
AVELLANEDA PCIA DE BS AS.
30711432031 $ 49.999,30
POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20083367599 $ 214.500,00
W.M. ARGENTINA S.A. AV. SANTA FE 1291, C.A.B.A. 30686172577 $ 10.733,48
LP 23/11 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS INDIVIDUALES. CISA PABLO FERNANDO
ALBERDI 615, PUNTA ALTA
PCIA DE BS AS.
20174788333 $ 49.434,30 CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 174.675,00
CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 326.631,64 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 23.370,00
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 99.914,70 AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
30711170797 $ 29.970,00
AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
30711170797 $ 296.449,50
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140, PUNTA
ALTA PCIA DE BS AS.
30708601612 $ 118.045,03
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
30710041640 $ 419.336,50 RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
30710041640 $ 11.700,00
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140, PUNTA
ALTA PCIA DE BS AS.
30708601612 $ 475.157,80
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 44.382,00
TRUCHERO FERNANDO
ENRIQUE
JOSE MARIA MORENO 1538,
C.A.B.A.
20261225868 $ 322.044,99
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 312.785,21
LP 45/11
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESCARTABLES Y
BIOMEDICOS GENERALES.
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 998.388,42 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 350.362,00
DCD PRODUCTS S.R.L.
LARTIGAU 1152, WILDE PCIA
DE BS AS.
30663934690 $ 89.083,99 DCD PRODUCTS S.R.L.
LARTIGAU 1152, WILDE PCIA
DE BS AS.
30663934690 $ 88.834,30
DROSER S.A.
FRAGATA PTE SARMIENTO
2337, C.A.B.A.
30682100989 $ 9.828,00 BYMED S.R.L. MURGUIONDO 3138, C.A.B.A. 30680329008 $ 42.172,62
MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 237.775,09
MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L.
TRONADOR 893, C.A.B.A. 33660363179 $ 231.667,69
MEDI SISTEM S.R.L.
CONCEPCION ARENAL 4555,
C.A.B.A.
30661658262 $ 3.679,80 DROSER S.A.
FRAGATA PTE SARMIENTO
2337, C.A.B.A.
30682100989 $ 9.828,00
LP 14/11
ADQUISICIÓN DE SABANAS, FUNDAS DE
ALMOHADAS, TOALLAS Y TOALLONES.
CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 442.889,56 POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20083367599 $ 59.575,00
POGGI RAUL JORGE LEON PLANES 932, C.A.B.A. 20083367599 $ 463.896,60
PROPATO HNOS S.A.I.C LARREA 1381, C.A.B.A. 30554258693 $ 450.786,68
BYMED S.R.L. MURGUIONDO 3138, C.A.B.A. 30680329008 $ 42.172,62
KANOORE EDUL, ALBERTO
JACINTO
CONSTITUCIÓN 2631, C.A.B.A. 23102000129 $ 567.667,00
PEPAN S.A. AV.DE MAYO 1430, C.A.B.A. 30709192392 $ 434.370,40
KANOORE EDUL, ALBERTO
JACINTO
ROBERTO OSCAR
SCHVARZ
CONSTITUCIÓN 2631, C.A.B.A. 23102000129 $ 42.948,90
SOBREMONTE 459, SAN
FERNANDO PCIA DE BS AS.
20108988925 $ 37.464,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPR 15/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE
IMPULSIÓN DE AIRE.
BARKLEY S.R.L.
BELGRANO 3975, PISO 6º DPTO
"B" SAN MARTIN PCIA DE BS
AS
30709297704 $ 799.322,88
ARTFUL S.A.
HUMAHUACA 4676, PISO 2º
DPTO "B", C.A.B.A.
30710439326 $ 662.283,68
ROBERTO OSCAR
SCHVARZ
SOBREMONTE 459, SAN
FERNANDO PCIA DE BS AS.
20108988925 $ 432.624,00
SAFETY FIRST S.A LAVALLE 422, C.A.B.A. 30711573247 $ 542.292,00
BBYH S.A ROQUE PEREZ 3101, C.A.B.A. 30711614466 $ 99.600,00
EL FARO DE PAULA
ALBERTI
CRISOLOGO LARRALDE 3710,
PISO 1º DPTO "C", C.A.B.A.
27262577452 $ 42.100,00
LOGISTICA NAVAL S.A.
PRUDAN 140, AVELLANEDA
PCIA DE BS AS.
30647101964 $ 249.460,00 LOGISTICA NAVAL S.A.
RENAR S.R.L.
COMANDANTE FRANCISCO
CARBONARI 1661, C.A.B.A.
33687781479 $ 316.573,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
PRUDAN 140, AVELLANEDA
PCIA DE BS AS.
Monto
Adjudicación
30647101964 $ 249.460,00
LP 37/11 ADQUISICIÓN DE ROPA DESCARTABLE.
ALFREDO OMAR POTENZA
S.R.L.
PJE. CAPITAN SAMUEL SPIRO
5880, C.A.B.A.
30656038752 $ 137.767,19
STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L.
ANDAL GALA 2145, PB C.A.B.A. 30708875712 $ 37.391,75
STORING INSUMOS
MEDICOS S.R.L.
ANDAL GALA 2145, PB C.A.B.A. 30708875712 $ 37.391,75 CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 311.769,00
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 97.296,22 IGALTEX
PASAJE LACROZE 960, SAN
MARTIN PCIA DE BS AS.
30616806188 $ 30.135,00
CEOS MEDICA S.A. CERRETI 2676, C.A.B.A. 33638933999 $ 312.521,50
IGALTEX
PASAJE LACROZE 960, SAN
MARTIN PCIA DE BS AS.
30616806188 $ 58.031,00
LP 28/11 ADQUISICIÓN DE PANIFICADOS RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
30710041640 $ 99.975,00 CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 97.923,75
CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 99.990,35
LP 26/11
ADQUISICIÓN DE LACTEOS, FIAMBRES Y PASTAS
FRESCAS.
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 238.952,32 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 11.868,00
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
CABUTIA S.R.L.
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
VELEZ SARFIELD 140, PUNTA
ALTA PCIA DE BS AS.
30708601612 $ 302.185,40 CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 53.531,05
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 332.462,00
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140, PUNTA
ALTA PCIA DE BS AS.
30708601612 $ 9.750,00
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 192.449,52
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 97.945,25

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 14/11
LP 30/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE SABANAS, FUNDAS DE
ALMOHADAS, TOALLAS Y TOALLONES.
ADQUISICIÓN DE PSICOTRÓPICOS Y
ESTUPEFACIENTES.
LP 22/11 ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS.
PAULA NAZABAL
RAIALE S.R.L.
AUKRA S.A.
KANOORE EDUL, ALBERTO
JACINTO
PORTELA 94, PISO 2º "5",
C.A.B.A.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
27228739419 $ 44.505,00
30710041640 $ 309.676,50
30711170797 $ 270.155,56
CONSTITUCIÓN 2631, C.A.B.A. 23102000129 $ 567.667,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
KANOORE EDUL, ALBERTO
JACINTO
PEPAN S.A. AV.DE MAYO 1430, C.A.B.A. 30709192392 $ 434.370,40 ARTFUL S.A.
BARKLEY S.R.L.
BELGRANO 3975, PISO 6º DPTO
"B" SAN MARTIN PCIA DE BS
AS
30709297704 $ 799.322,88
ARTFUL S.A.
HUMAHUACA 4676, PISO 2º
DPTO "B", C.A.B.A.
30710439326 $ 662.283,68
ROBERTO OSCAR
SCHVARZ
SOBREMONTE 459, SAN
FERNANDO PCIA DE BS AS.
20108988925 $ 432.624,00
SAFETY FIRST S.A LAVALLE 422, C.A.B.A. 30711573247 $ 542.292,00
BBYH S.A ROQUE PEREZ 3101, C.A.B.A. 30711614466 $ 99.600,00
EL FARO DE PAULA
ALBERTI
CRISOLOGO LARRALDE 3710,
PISO 1º DPTO "C", C.A.B.A.
27262577452 $ 42.100,00
HEMOFARM S.R.L.
ALZAGA 2659, CASEROS PCIA
DE BS AS.
ROBERTO OSCAR
SCHVARZ
Monto
Adjudicación
CONSTITUCIÓN 2631, C.A.B.A. 23102000129 $ 214.847,20
HUMAHUACA 4676, PISO 2º
DPTO "B", C.A.B.A.
SOBREMONTE 459, SAN
FERNANDO PCIA DE BS AS.
30710439326 $ 9.992,00
20108988925 $ 187.320,00
30708092467 $ 72.432,00 AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 22.050,00
DROGUERIA LIBERTAD S.A. PICHINCHA 875, C.A.B.A. 30609373020 $ 11.400,00 DROGUERIA LIBERTAD S.A. PICHINCHA 875, C.A.B.A. 30609373020 $ 11.400,00
FARMED S.A.
VENEZUELA 4260, VILLA
MARTELLI PCIA DE BS AS
30654456115 $ 20.950,00
LABORATORIO RICHMOND
S.A.C.I.F.
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 48.600,00 DNM FARMA S.A.
LABORATORIOS FILAXIS
S.A.
PANAMA 2121, MARTINEZ PCIA
30620698705
DE BS AS.
$ 32.985,00
DROGUERIA PROGEN S.A.
PRODUCTOS
DR. A . ALSINA 1777, PB,
C.A.B.A.
30708450525 $ 100.083,00
FARMACEUTICOS DR.
GRAY S.A.C.I.
THAMES 372, C.A.B.A. 30540026323 $ 51.764,50
DNM FARMA S.A.
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI
3499, FLORESTA C.A.B.A.
30710138474 $ 80.713,60
LABORATORIO RICHMOND
S.A.C.I.F.
AV. ELCANO 4938 C.A.B.A. 30501152826 $ 52.650,00
XIMAX S.R.L
CARLOS MARIA RAMIREZ 1544,
30707563415
C.A.B.A.
$ 21.870,00
CAMPOLONGO FEDERICO
PABLO
CHILCAL 230, MONTE
CASEROS PCIA DE BS AS.
20180531778 $ 99.431,30 CABUTIA S.R.L.
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
30710041640 $ 318.540,00
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. ELCANO 4938 C.A.B.A. 30501152826 $ 19.350,00
AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI
3499, FLORESTA C.A.B.A.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
30710138474 $ 15.695,60
33707986579 $ 222.911,25
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 87.689,52

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 29/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, NUTRICIONES Y
SUPLEMENTOS DIETARIOS.
CD 13/11 ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL HOJAS COLOR.
LPR 12/11 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE BAZAR.
LP 08/11
PROVISION DE ESPECIALIDADES MEDICINALES POR
SERVICIO DE DROGUERIA.
CABUTIA S.R.L.
AUKRA S.A.
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 238.751,18
30711170797 $ 430.464,39
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 199.970,51
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 104.033,50 AXXA PHARMA S.A. AV. SAN JUAN 3745, C.A.B.A. 30710261551 $ 93.525,50
FRESENIUS KABI S.A. LAVALLEJA 1214, C.A.B.A. 30692971953 $ 104.598,90 DROSER S.A.
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
DROSER S.A.
DISTRIBUIDORA PAPEL
COM S.R.L
INSUMOS
GASTRONOMICOS DEL
PLATA S.A.
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 52.167,28
FRAGATA PTE SARMIENTO
2337, C.A.B.A.
30682100989 $ 90.458,32
ELCANO 5034, C.A.B.A. 30709828947 $ 15.480,00
CALLE 34 N° 1834, LA PLATA
PCIA DE BS AS.
33708947089 $ 97.322,40
TAU DANIELA LEONOR ROJAS 46, DEVOTO C.A.B.A. 27268654017 $ 46.514,40
DISTRIBUIDORA PAPEL
COM S.R.L
INSUMOS
GASTRONOMICOS DEL
PLATA S.A.
KANOORE EDUL, ALBERTO
JACINTO
FRAGATA PTE SARMIENTO
2337, C.A.B.A.
30682100989 $ 19.921,72
ELCANO 5034, C.A.B.A. 30709828947 $ 15.480,00
CALLE 34 N° 1834, LA PLATA
PCIA DE BS AS.
33708947089 $ 24.008,00
CONSTITUCIÓN 2631, C.A.B.A. 23102000129 $ 6.869,60
KANOORE EDUL, ALBERTO
JACINTO
CONSTITUCIÓN 2631, C.A.B.A. 23102000129 $ 98.228,16 ARLIMCOH S.A. CARLOS CALVO 567, C.A.B.A. 30626272092 $ 55.111,20
ARLIMCOH S.A. CARLOS CALVO 567, C.A.B.A. 30626272092 $ 97.065,60
DROGUERIA PROGEN S.A.
DR. A . ALSINA 1777, PB,
C.A.B.A.
30708450525 46% (*)
MAX PHARMA S.R.L BRANDSEN 2701, C.A.B.A. 30708282924 40%
FARMED S.A.
VENEZUELA 4260, VILLA
MARTELLI PCIA DE BS AS
30654456115 43%
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 46,5%
GENDELMAN RAUL
BERNARDO
GALLARDO 380, C.A.B.A. 20167634207 $ 96.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 38/11
LP 24/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE LABORATORIO
PARA PROTESIS DENTALES.
ADQUISICIÓN DE POLLO, PESCADO, HUEVOS Y
CARRE DE CERDO.
RUSTICHELLI DANIEL OMAR LEOPARDI 328, PB 2º C.A.B.A. 20122261221 $ 47.300,00
AUKRA S.A.
RAIALE S.R.L.
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
CABUTIA S.R.L.
CARNES YAMUNI S.A.
PROA AL SUR SERVICIOS
S.A.
DI MEGLIO MARCELO
ALEJANDRO
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
LP 25/11 ADQUISICIÓN DE POSTRES. AUKRA S.A.
LPR 23/11 SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL.
ESTEVEZ MANUEL Y
TORRISI ALBA MARIA
JOSEFINA
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
VELEZ SARFIELD 140, PUNTA
ALTA PCIA DE BS AS.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
GENOVA 2479, BERISSO PCIA
DE BS AS.
RIOBAMBA 486, PISO 8º DPTO
"A", C.A.B.A.
LAS LOMAS 264, BAHIA
BLANCA PCIA DE BS AS
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
RUSTICHELLI DANIEL
OMAR
30711170797 $ 78.525,00 CABUTIA S.R.L.
30710041640 $ 247.687,50 AUKRA S.A.
30708601612 $ 99.000,00
DI MEGLIO MARCELO
ALEJANDRO
33707986579 $ 249.375,00 CARNES YAMUNI S.A.
33647211149 $ 99.990,00
30710347391 $ 42.000,00
20305645258 $ 156.480,00
AV. LIBERTADOR 7650, C.A.B.A. 30708891246 $ 235.650,00
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
HONORIO PUEYRREDON 843,
PISO 7º DPTO "16", C.A.B.A.
30711170797 $ 295.159,50 RAIALE S.R.L.
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
30710041640 $ 620.755,50 CABUTIA S.R.L.
AUGEMI S.R.L. F. RIVERA 3161, PB C.A.B.A. 30710821204 $ 470.059,67
PAULA NAZABAL
PORTELA 94, PISO 2º "5",
C.A.B.A.
27-22873941-
9
$ 49.713,00
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 328.076,69
CABUTIA S.R.L.
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 620.786,25
JORGE NASSIFF DE LA
VEGA VEDOYA SOC.
HECHO
ROQUE SAENZ PEÑA 446, PISO
2º DPTO "R", VICENTE LOPEZ
PCIA DE BS AS.
Monto
Adjudicación
LEOPARDI 328, PB 2º C.A.B.A. 20122261221 $ 47.300,00
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 136.200,00
JUAN B. JUSTO 2037, LANUS
ESTE PCIA DE BS AS.
30711170797 $ 21.600,00
LAS LOMAS 264, BAHIA BLANCA
20305645258
PCIA DE BS AS
$ 45.937,50
GENOVA 2479, BERISSO PCIA
DE BS AS.
33647211149 $ 94.275,00
VALENTIN VIRASORO 1731,
C.A.B.A.
30710041640 $ 174.858,75
30711191190 $ 81.900,00 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590, C.A.B.A. 30594244733 $ 168.037,50
33710440269 $ 85.320,00
JORGE NASSIFF DE LA
VEGA VEDOYA SOC.
HECHO
CALLE MENDOZA Nº 4050,
CASEROS PCIA DE BS AS.
ROQUE SAENZ PEÑA 446, PISO
2º DPTO "R", VICENTE LOPEZ
PCIA DE BS AS.
33707986579 $ 274.269,00
33710440269 $ 85.320,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 40
LP 94
LP 102
LP 87
LP 89
CD 14
LP 50
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
CHACINADOS PARA USHUAHIA, TRELEW Y SANTA
CRUZ
ADQUISICIÓN DE 2 TRAJES DE BUCEO
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
A Y M DEPOSITO S.R.L. AV. ALTE BROWN 1475 30-61267749-9 $ 54.378,00 A Y M DEPOSITO S.R.L. AV. ALTE BROWN 1475 30-61267749-9 $ 4.119,00
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 48.062,55 RAIALE S.R.L.
PALENA MARIA GABRIELA RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 46.666,00 CABUTIA S.R.L.
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 49.275,20
CABUTIA S.R.L.
M.T. DE ALVEAR 4066 -
CASEROS - PCIA. BS.AS.
33-70798657-9 $ 48.276,70
A Y M DEPOSITO S.R.L. AV. ALTE BROWN 1475 30-61267749-9 $ 29.580,00 BOVIO JUAN
BOVIO JUAN
AV. JUAN B JUSTO 9100 EDIF 7
DTO 303
20-14776738-3 $ 25.966,00
SERVICIO DE CATERING NATALIA ELIZABETH
ROMEO
URUGUAY 385 13 1304 27-301722589
YACONIS, OSVALDO
$ 41.382,00
ADALBERTO
SANABRIA RAMONA
EPIFANIA Avda JUAN B. JUSTO 3546 5 c 23-23039951-4
$ 38.960,00
YACONIS, OSVALDO
ADALBERTO
LACROZE 4925 - VILLA
BALLESTER
23-11285559-9 $ 33.200,00
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL
SUBMARINO A.R.A. "SAN JUAN"
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR
DETROIT DIESEL
SUNLIGHT DE REGGIO
MARCELO
BOULEVAR FINCA 6370 20-22200212-6
SUNLIGHT DE REGGIO
$ 73.075,41
MARCELO
MARINE LOGISTIC S.A. Av. ALVAREZ JONTE 6479 30-69286276-3 $ 111.991,00
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 42.441,35
M.T. DE ALVEAR 4066 -
CASEROS - PCIA. BS.AS.
33-70798657-9 $ 5.620,00
AV. JUAN B JUSTO 9100 EDIF 7
DTO 303
LACROZE 4925 - VILLA
BALLESTER
20-14776738-3 $ 25.966,00
23-11285559-9 $ 33.200,00
BOULEVAR FINCA 6370 20-22200212-6 $ 5.680,57
MTU DETROIT DIESIEL ARGENTINA Av. DE S.A. MAYO 1316 12 M 30-70858748-2 $ 96.810,21 MTU DETROIT DIESIEL ARGENTINA Av. DE MAYO S.A. 1316 12 M 30-70858748-2 $ 96.810,21
PROVISIÓN DE LACTEOS Y LEVADURA PRAUSELLO ALDO
ALFREDO
PELLEGRINI 663 - PUNTA ALTA 20-05509461-7
PRAUSELLO ALDO
$ 273.910,90
ALFREDO
PELLEGRINI 663 - PUNTA ALTA 20-05509461-7 $ 2.288,00
AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS 30-71117079-7 $ 1.357.194,85 AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS 30-71117079-7 $ 122.548,80

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 32
LP 80
LP 100
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
PROVISIÓN DE VIVERES SECOS (ARROZ,
ADEREZOS, ACEITE, CONDIMENTOS, ETC)
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA
CONFECCIÓN DE UNIFORMES
ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE EMERGENCIA
FLOTANTES
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
GRUPO DIVARIO S.R.L.
GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS. 30-70954117-6
$ 997.021,55 GRUPO DIVARIO S.R.L.
GRAL. BELGRANO 143 -
TOLOSA - PCIA. BS. AS. 30-70954117-6
$ 66.546,24
DI MEGLIO MARCELO
LAS LOMAS 261 - BAHIA
BLANCA
20-30564525-8 $ 1.165.005,00 PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 153.133,25
PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS.
$ 1.391.453,20 DI MEGLIO MARCELO
27-17399935-1
LAS LOMAS 261 - BAHIA
BLANCA
20-30564525-8 $ 152.975,00
D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 1.542.335,98 D Y D COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-1 $ 172.825,39
CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9 $ 1.820.383,35 CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9 $ 190.456,76
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 541.531,10 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 1.625,28
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A.
NIETOS DE JUAN SUTER
$ 1.860.226,55
30-70889124-6 S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6
$ 232.196,84
REAR MAR S.R.L.
ARENALES 2021 - EL
TOMADOR - C.F.
$ 1.454.815,10 REAR MAR S.R.L.
30-71019301-7
ARENALES 2021 - EL TOMADOR
- C.F. 30-71019301-7
$ 137.041,58
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A.
$ 1.200.885,85 RAIALE S.R.L.
30-71004164-0
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 215.291,34
AUGEMI S.R.L.
GENERAL F. RIVERA 6487 -
C.A.B.A.
30-71082120-4 $ 1.103.450,00
LA FLORINA S.R.L.
A. SANTA FE 2992 5 J- C.A.B.A.
30-71116882-2
$ 177.439,99 AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS 30-71117079-7 $ 68.405,00
ESTABLESIMIENTO ORLOC
S.R.L.
BERNARDINO RIVADAVIA 341 -
LANÚS 30-58263402-1
EVANAR DISTRIBUCIONES
$ 15.485,00
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140 - PUNTA
ALTA
30-70860161-2 $ 7.870,50
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 569.164,00 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 57.126,58
EVANAR DISTRIBUCIONES
S.R.L.
VELEZ SARFIELD 140 - PUNTA
ALTA
30-70860161-2 $ 81.744,50 PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 84.161,60
PALENA MARIA GABRIELA
RECONQUISTA 615 - BAHIA
BLANCA - PCIA. BS. AS. 27-17399935-1
$ 195.719,45 RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASOLO 1731 -
C.A.B.A. 30-71004164-0
$ 3.801,00
JOSÉ VIDALES S.A.C.I.F.I. ALBERTI 1225 - CAP. FED. 30-50201507-5 $ 3.504,00 REAR MAR S.R.L.
ARENALES 2021 - EL TOMADOR
- C.F. 30-71019301-7
$ 5.659,17
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 264.552,29
AUKRA S.A. JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS 30-71117079-7 $ 199.679,20
NIETOS DE JUAN SUTER
S.A.
AV. DEL LIBERTADOR 7650 -
C.A.B.A. 30-70889124-6
$ 224.797,14
REAR MAR S.R.L.
ARENALES 2021 - EL
TOMADOR - C.F. 30-71019301-7
$ 381.894,51
CABUTIA S.R.L.
CARLOS TEJEDOR 6 -
CASEROS
33-70798657-9 $ 274.011,20
CUEROVAL S.R.L. PUMACAHUA 752 - C.A.B.A 30-50311369-9 $ 87.000,00 CUEROVAL S.R.L. PUMACAHUA 752 - C.A.B.A 30-50311369-9 $ 87.000,00
INDUSTRIAS FEMAR S.R.L. CAVASSA 3370 - CASEROS 30-70858171-9 $ 87.000,00 INDUSTRIAS FEMAR S.R.L. CAVASSA 3370 - CASEROS 30-70858171-9 $ 5.190,00
SABADO URSI S.A.
JUAN B. AMBROSETTI 145 P6
D4
30-70788251-0 $ 292.980,00 SABADO URSI S.A.
JUAN B. AMBROSETTI 145 P6
D4
30-70788251-0 $ 198.940,00
IDP S.A. COLOMBRES 2353 - MUNRO 30-66135861-7 $ 522.500,00 IDP S.A. COLOMBRES 2353 - MUNRO 30-66135861-7 $ 522.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LP 53
CD 10
L.PUB 02/11
L.PR. 02/11
L.PR. 03/11
L.PR. 12/11
CD 24/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDISIÓN
ELECTRICA, RESPUESTOS ELECTRICOS Y
LUMINARIAS
OBTENCIÓN DE UN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
NORMALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE LA IBBA
Construcción e Instalación de Centrales Peometricas de
la Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios y
Locales del Arsenal Naval Azopardo
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Viviendas
Fiscales de Albañileria
Adquisición de Aceite Lubricantes para la Intendencia
Naval Mar del Plata
Adquisición de Amarras y Remolques para la Corbeta
A.R.A. "DRUMMOND"
GUILLERMO DOMIN GUTIERREZ 1359- VILLA MAIPU 30-57849418-5 $ 490.200,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
SESE GABRIEL GUEMES 4709 - VILLA MARTELLI20-14014911-0 $ 39.550,00 REGGIO MARCELO BOULEVAR FINCA 6370 20-22200212-6 $ 28.158,99
TEXXOR PINTURAS
PINTURAS S.R.L.
Av. DIRECTORIO 1425 -C.A.B.A 30-70913031-1 $ 66.405,00
PATRIANTAR Av. GENERAL PAZ 10326 3º D C.A.B.A. 27-17055763-0 $ 27.020,00
GRANDA NOEMI SUSANA BLANCO ENCALADA 4698 27-05915114-8 $ 13.945,00
REGGIO MARCELO BOULEVAR FINCA 6370 20-22200212-6 $ 47.690,35
GUERREIRO Y NADER
Av. AVELLANEDA 3847 -
C.A.B.A.
30-69039689-7 $ 70.277,10
MAIDANA CAROLINA AV. DORREGO 1335 - C.A.B.A. 27-28632176-9 $ 74.800,00 MAIDANA CAROLINA AV. DORREGO 1335 - C.A.B.A. 27-28632176-9 $ 74.800,00
TALLERES GUILLERMO BLEIF Rodney S.R.L. 242 - Capital Federal 30500778365 $ 124.336,00 TALLERES GUILLERMO BLEIF Rodney S.R.L. 242 - Capital Federal 30500778365 $ 124.336,00
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN Rivadavia 4835 - Mar del Plata 23230859779 $ 58.000,00
HIRO S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 30707520198 $ 88.060,00 IRALA SUSANA MABEL Gorriti 305 Piso 4 Dpto C - Lomas 27226948096 $ 81.001,00
IRALA SUSANA MABEL Gorriti 305 Piso 4 Dpto C - Lomas
de
27226948096 $ 81.001,00
de
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN Rivadavia 4835 - Mar del Plata 23230859779 $ 85.973,40 HIRO S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 30707520198 $ 11.616,00
HIRO S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 30707520198 $ 143.372,00 IRALA SUSANA MABEL Gorriti 305 Piso 4 Dpto C - Lomas 27226948096 $ 19.908,00
IRALA SUSANA MABEL Gorriti 305 Piso 4 Dpto C - Lomas
de
27226948096 $ 33.708,00
de
PMDP S.A. Champagnat 3490 30709351962 $ 157.313,00 PMDP S.A. Champagnat 3490 30709351962 $ 157.313,00
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 49.000,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 49.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 27/11
CD 28/11
CD 38/11
CD 39/11
CD 41/11
CD 53/11
CD 74/11
CD 75/11
L.PR. 23/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adquisición de Frutas, Verduras y Papas para el Arsenal
Naval Azopardo,
Adquisición de panificados para el Arsenal Naval
Azopardo,
Adquisición de Líquido Espumigeno para acopio basico
de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Reparación de Marmita de la Cocina de la Corbeta A.R.A.
"GUERRICO"
Adquisición de Indumentaria Textil y confecciones para el
Aviso A.R.A. "SOBRAL"
Adquisición de verduras y hortalizas para la Inrtendencia
Naval Mar del Plata
Adquisición de elementos de ferretería para la
Intendencia Naval Mar del Plata
Adquisición de Combustibles Líquidos para la Intendencia
Naval Mar del Plata
mantenimiento y reparación del motor principal del Buque
de Instrucción A.R.A. "LUISITO"
C.D 16/11 Adquisición de Pinturas para el Arsenal Naval Azopardo
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 $ 25.648,00 CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 $ 25.648,00
LA PUNTUAL Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400 $ 25.461,00 LA PUNTUAL Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400 $ 25.461,00
CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 $ 27.371,93 CABUTIA S.R.L. San Jorge 4234 - Caseros 33707986579 $ 27.371,93
RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176 $ 27.340,00 RAMOS MARIA ROSA San Martin 488 - Azul 27147515176 $ 27.340,00
GOLFO GRANDE S.A. El Cano 3365 - Mar del Plata 30711476446 $ 8.280,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 10.206,00 4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata30709077682 $ 14.040,00
LEDAP S.R.L. J.J. Paso 3155 - Mar del Plata 30561974027 $ 357.261,70
4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata 30709077682 $ 14.040,00
ELGUE MARIA CAROLINA Artigas 857 - Mar del Plats 27181296747 $ 39.000,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 51.840,00 ELGUE MARIA CAROLINA Artigas 857 - Mar del Plats 27181296747 $ 39.000,00
4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata 30709077682 $ 5.930,00 4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata30709077682 $ 3.080,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 6.600,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 2.700,00
CAPUTO HUGO Lavalle 1289 - Mar del Plata 23239677029 $ 10.996,00 CAPUTO HUGO Lavalle 1289 - Mar del Plata 23239677029 $ 10.996,00
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN Rivadavia 4835 - Mar del Plata 23230859779 $ 22.250,60 DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN Rivadavia 4835 - Mar del Plata 23230859779 $ 7.827,04
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 38.760,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 10.861,00
PMDP S.A. Av. Champagnat 3490 - Mar del Plata 30709351962 $ 45.404,00 PMDP S.A. Av. Champagnat 3490 - Mar del Plata30709351962 $ 45.404,00
TECNOPESCA Avarado 3561 - Mar del Plata 30679584541 $ 74.500,00
TONO REALE S.A. Chile 1554 - Bahia Blanca 30611427693 $ 83.940,00 TECNOPESCA Avarado 3561 - Mar del Plata 30679584541 $ 74.500,00
HERROSUR S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 33707520189 $ 19.100,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 33.590,60 HERROSUR S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 33707520189 $ 2.281,00
TEXXOR PINTURAS S.R.L. Av. Directorio 1425 - Capital Federal 30709130311 $ 18.591,00 PIUNTURERIA ROSMAR S.A. Av. Peron 4501 - Capiotal Federal 30570861278 $ 1.434,60

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
C.D 16/11 Adquisición de Pinturas para el Arsenal Naval Azopardo
Razon Social
REY, CARLOS ALBERTO
Domicilio
San Martin 3204 - El Palomar
CUIT
20082629921
Monto de la
Oferta
$ 18.653,50
Razon Social
REY, CARLOS ALBERTO
Domicilio
San Martin 3204 - El Palomar
CUIT
20082629921
Monto
Adjudicación
$ 4.498,50
CASSANO STELLA MARIS Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501 $ 31.261,31 TEXXOR PINTURAS S.R.L. Av. Directorio 1425 - Capital Federal30709130311 $ 7.116,00
PIUNTURERIA ROSMAR S.A. Av. Peron 4501 - Capiotal Federal 30570861278 $ 21.248,10
C.D. 30/11
CD 55/11
CD 66/11
CD 82/11
CD 83/11
CD 84/11
CD 91/11
CD 92/11
Adquisición de Artículos de Ferretería para el Arsenal
Naval Azopardo
Adquisición de Mtafuegos para la Corbeta A.R.A.
"GRANVILLE"
Adquisición de Mamelucos de Trabajo para la Corbeta
A.R.A. "DRUMMOND"
Adquisición de sabanas toallones y fajas lumbares para
la División de Patrullado Maritimo
Adquisición de Equipos de Radar para la Corbeta A.R.A.
"GUERRICO"
Adquisición de Conpás Satelital para la Corberta A.R.A.
"GUERRICO"
Retapizado y Reparación de sillas y sillones para la
Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Adquisición de Artículos de Librería para la ESCUELA DE
SUBMARINOS Y BUCEO
Servicio de colocación de piso de goma en locales y
CD 100/11
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 61.761,47 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 3.729,60
HIRO S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 30707520198 $ 58.297,65 HIRO S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 30707520198 $ 36.779,15
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 29.900,00 KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 26.100,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 6.150,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 6.000,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 6.000,00
JOSE SANTIAGO E HIJOS
SAICFIA
Moreno 3251 - Mar del Plata 30542330380 $ 49.335,00
JOSE SANTIAGO E HIJOS
SAICFIA
Moreno 3251 - Mar del Plata 30542330380 $ 49.335,00
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 43.500,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 43.500,00
EXPORT EXPRESS INTER. S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30624284204 $ 33.000,00 EXPORT EXPRESS INTER. S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30624284204 $ 33.000,00
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 20.000,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 20.000,00
DISTRIBUIDORA ARIES
S.R.L.
Avellaneda 3656 - Mar del Plata 30707723730 $ 9.878,00
DISTRIBUIDORA ARIES
S.R.L.
Avellaneda 3656 - Mar del Plata 30707723730 $ 895,80
ORLANDO ORFEI E HIJOS S.A. San Martin 3570 - Mar del Plata 30685196383 $ 7.635,86 ORLANDO ORFEI E HIJOS S.A. San Martin 3570 - Mar del Plata 30685196383 $ 7.276,86
TECNOPESCA Avarado 3561 - Mar del Plata 30679584541 $ 71.500,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
Servicio de colocación de piso de goma en locales y
CD 100/11
pasillos de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Razon Social
ELGUE MARIA CAROLINA
IRALA SUSANA MABEL
Domicilio
Artigas 857 - Mar del Plats
Gorriti 305 - Lomas de Zamora
CUIT
27181296747
27226948096
Monto de la
Oferta
$ 34.000,00
$ 37.970,00
Razon Social
ELGUE MARIA CAROLINA
Domicilio
Artigas 857 - Mar del Plats
CUIT
27181296747
Monto
Adjudicación
$ 34.000,00
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN Rivadavia 4835 - Mar del Plata 23230859779 $ 35.000,00
GIURIA JOSE MARIA Entre Rios 2615 - Mar del Plata 20171799083 $ 29.121,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 49.448,30 MURGUERZA EDGARDO CESAR Magallanes 3398 - Mar del Plata 20119901368 $ 1.638,00
CD
Adquisición de elementos de ferretería para la Corbeta
103/11
A.R.A. "DRUMMOND"
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542
MURGUERZA EDGARDO CESAR Magallanes 3398 - Mar del Plata 20119901368
$ 58.639,80
$ 19.251,65
ARISTIZABAL GONZALO
BOBADILLA LEANDRO
Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542
Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367
$ 8.709,00
$ 11.015,07
CASSANO STELLA MARIS Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501 $ 36.597,87 GIURIA JOSE MARIA Entre Rios 2615 - Mar del Plata 20171799083 $ 12.676,80
FERRETERIA RIOJA S.R.L. La Rioja 2025 - Mar del Plata 30709549487 $ 33.051,50
CD 104/11
CD 107/11
CD 125/11
L.PUB 08/11
L.PUB 10/11
L.PR. 15/11
L.PR. 17/11
Adquisición de grilletes y Ramales paralineas de fondeo
la Corbeta A.R.A. "DRUMMOND"
Efectuar el recorrido y mantenimiento de 10.000 horas
del motor Auxiliar Nº 2 del Avsiso A.R.A. SUBOFICIAL
CASTILLO"
Recorrido y Reparación del Regulador de Velocidad de la
Corbeta A.R.A. "GRANVILLE"
Adquisición de materiales para el mantenimiento de
chalecos salvavidas para el ARSENAL NAVAL MAR DEL
PLATA
Adquisición de Aceite Lubricante "DISOLA 30" para la
Intendencia Naval Mar del Plata
Reacondicionamientos de Oficinas para la Intendencia
Naval Mar del Plata
Adquisición de Pistolas Termograficas para la División de
Ptrullado Maritimo
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 37.186,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 37.186,00
FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 76.280,00 FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 76.280,00
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 29.900,00 KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 26.100,00
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 80.212,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 49.612,00
IDP S.A. Colombres 2353 - Munro 30661358617 $ 98.470,00 IDP S.A. Colombres 2353 - Munro 30661358617 $ 46.400,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 59.492,00 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 20.820,00
POWER MARINE S.R.L. Av. Belgrani 615- Capital Federal 30708841788 $ 439.830,00 POWER MARINE S.R.L. Av. Belgrani 615- Capital Federal 30708841788 $ 439.830,00
PMDP S.A. Av. Champagnat 3490 - Mar del Plata 30709351962 $ 469.800,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 130.523,00
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN Rivadavia 4835 - Mar del Plata 23230859779 $ 82.000,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 109.580,00
IRALA SUSANA MABEL Gorriti 305 - Lomas de Zamora 27226948096 $ 35.000,00 IRALA SUSANA MABEL Gorriti 305 - Lomas de Zamora 27226948096 $ 20.000,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 38.158,00
VIDITEC S.A. Humberto Primo 2887- capital Federal 30590151013 $ 25.718,91 KLAMPACHAS JERONIMO Castelle 1483 - Bahia Blanca 20351724618 $ 24.778,00
TECNOEMEL S.R.L. Chacabuco 359 - Capital Federal 30635645276 $ 25.398,00
KLAMPACHAS JERONIMO Castelle 1483 - Bahia Blanca 20351724618 $ 24.778,00
URQUIA WALTER RAMON Olavarria 4582 -Mar del Plata 20176601567 $ 47.340,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
L.PR. 18/11
L.PR. 19/11
L.PR. 20/11
L.PR. 21/11
CD 15/11
CD 17/11
CD 49/11
CD 64/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
EVANAR DISTRIBUIDORA SRLVelez Sarfield 140 - Punta Alta 30708601612 $ 165.656,57
SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. Dorrego 3592 - Mar del Plata 30551497492 $ 175.342,84 EVANAR DISTRIBUIDORA SRLVelez Sarfield 140 - Punta Alta 30708601612 $ 133.179,50
CAPUTO HUGO HUMBERTO Julian Aguirre 5340- Mar del Plata 23239677029 $ 173.913,11 SUPERMERCADOS TOLEDO Dorrego S.A. 3592 - Mar del Plata 30551497492 $ 6.578,53
ALISUR S.A. Italia N° 1677 - Mar del Plata 3061025844 8 $ 158.886,84
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 87.237,70 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 87.237,70
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 99.814,95 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 95.980,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 99.622,90 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 60.897,40
ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A. Grecia 4685 - Capital federal 30-507062314 $ 235.610,66 ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A. Grecia 4685 - Capital federal 30-507062314 $ 235.610,66
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 62.305,00
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - Bahia Blanca 27252155961 $ 54.002,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 16.082,00
HERROSUR S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 33707520189 $ 25.745,00 HERROSUR S.R.L. Paso 237 - Punta Alta 33707520189 $ 25.745,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 28.080,00 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 74.852,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 74.852,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 3.150,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 3.150,00
TEXXOR PINTURAS S.R.L. Av. Directorio 1425 - Capital Federal 30709130311 $ 3.964,00
CD 67/11
Adquisición de productos electricos para la Escuela de
Submarinos y Buceo
ARISTIZABAL GONZALO
BOBADILLA LEANDRO
CASSANO STELLA MARIS
Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542
Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367
Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501
$ 10.680,00
$ 17.565,25
$ 5.751,32
ARISTIZABAL GONZALO
BOBADILLA LEANDRO
CASSANO STELLA MARIS
Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542
Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367
Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501
$ 3.139,95
$ 8.648,28
$ 337,72
FLORES NORMA ADELA 11 de Septiembre 5450 -Mar del Plata 27048582090 $ 11.826,01
CD 88/11
Adquisición de viveres para el Aviso A.R.A.
"SUBOFICIAL CASTILLO"
Adquisición de Insumos electricos para el Aviso A.R.A.
"SUBOFICIAL CASTILLO"
Adquisición de Insumos ferreteria para el Aviso A.R.A.
"SUBOFICIAL CASTILLO"
Mantenimiento del motor del Buque Escuela A.R.A.
"LUISITO"
Adquisición de neumaticos para el Arsenal Navaval
Azopardo
Adquisición de productos quimicos para el Arsenal
Navaval Azopardo
Adquisición de filtros de combustibles y kit de repuestos
para la División de Patrullado Maritimo
Adquisición de termotanques electricos para la Corbeta
A.R.A. "DRUMMOND"
Adquisición de elementos de sanidad para el Aviso
A.R.A. "CASTILLO"
QUIRO- MED SACIF Champagnat 3362 - Mar del Plata 30563006664 $ 22.915,00 QUIRO- MED SACIF Champagnat 3362 - Mar del Plata 30563006664 $ 4.580,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
A.R.A. "CASTILLO"
Razon Social
Oferentes
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
CD 89/11
CD 93/11
CD 94/11
CD 106/11
CD 108/11
CD 109/11
CD 111/11
CD 112/11
CD 113/11
Adquisición de Equipos de Lucha Contra Incendio del
Aviso A.R.A. "CASTILLO"
Adquisición de Repuestos motor caterpiller para Aviso
A.R.A. "CASTILLO"
Adquisición de repuesto para desalinizador de Osmosis
Inversa para Aviso A.R.A. "CASTILLO"
Adquisiciòn de viveres para la Intendencia Naval Mar del
Plata
Adquisición de elementos de cabullería para Aviso
A.R.A. "CASTILLO"
Adquisición de Tarjetas Telefonicas para Aviso A.R.A.
"CASTILLO"
Adquisición de Repuestos para la Purificadora del Aviso
A.R.A. "SUBOFICIAL CASTILLO"
Reparación de Motors Fuera de Borda del Aiso A.R.A.
"SUBOICIAL CASTILLO""
Adquisición de Equipos de Lucha contra Incendio del
Aviso A.R.A. "SUBOFICAL CASTILLO"
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 24.000,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 24.000,00
RABELLINO MARIA LAURA Paunero 3348 - Mar del Plata 27169236297 $ 34.127,00
GIURIA JOSE MARIA Entre Rios 2615 - Mar del Plata 20171799083 $ 49.962,22 FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 57.411,79
FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 57.411,79
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 51.010,00 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 51.010,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 45.590,00
SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. Dorrego 3592 - Mar del Plata 30551497492 $ 36.493,19
CAPUTO HUGO HUMBERTO Julian Aguirre 5340- Mar del Plata 23239677029 $ 47.453,36 ALISUR S.A. Italia N° 1677 - Mar del Plata 3061 0258448 $ 35.907,94
ALISUR S.A. Italia N° 1677 - Mar del Plata 3061025844 8 $ 35.905,99
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 12.787,80 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 12.787,80
INDUST. AND. NAVAL GROUP Pedro S.A. de Mendoza 1751 - Capital Federal 3071040509 $ 25.580,00 TE.SA.M. ARGENTINA S.A. Av. L. Alem 619 - Capital Federal 30687325415 $ 23.304,95
TE.SA.M. ARGENTINA S.A. Av. L. Alem 619 - Capital Federal 30687325415 $ 23.304,95
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 12.787,80 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 12.787,80
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 53.867,00 KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 53.867,00
BERTOLAMI MABEL ELENA Valentini 1090 - Mar del Plata 30542110305 $ 22.760,00 BERTOLAMI MABEL ELENA Valentini 1090 - Mar del Plata 30542110305 $ 22.760,00
4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata 30709077682 $ 158.130,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CD 114/11
Adquisición de material ferrerería del Aviso A.R.A.
"SUBOFICAL CASTILLO"
ARISTIZABAL GONZALO
BOBADILLA LEANDRO
CASSANO STELLA MARIS
Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542
Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367
Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501
$ 48.707,00
$ 53.235,83
$ 17.352,50
ARISTIZABAL GONZALO
BOBADILLA LEANDRO
CASSANO STELLA MARIS
Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542
Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367
Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501
$ 48.707,00
$ 53.235,83
$ 17.352,50
GARABITO AMALIA NANCY Mariani 4312 - Mar del Plata 27185972882 $ 35.092,00
CD
Adquisiciòn de Articulos de Librería para la Intendencia
115/11
Naval Mar del Plata GARABITO AMALIA NANCY Mariani 4312 - Mar del Plata 27185972882
CD 115/11
CD 116/11
CD 117/11
CD 118/11
CD 119/11
L.PUB 06/11
L.PUB 09/11
L.PR. 05/11
Adquisiciòn de Articulos de Librería para la Intendencia
Naval Mar del Plata
Adquisiciòn de Articulos de Limpieza para la Intendencia
Naval Mar del Plata
Adquisiciòn de Articulos de Pinturas para la Intendencia
Naval Mar del Plata
Adquisición de Pintura para el Aviso A.R.A. "SUBOFICAL
CASTILLO"
Adquisición de Materiales de Relaciones publicas e
Indumentaria para el Aviso A.R.A. "SUBOFICAL
CASTILLO"
Carenado de la Lancha A.R.A. "PUNTA MOGOTES"
Adquisición de Vales de Combustibles para la
Intendencia Naval Mar del Plata
Construcción de manguerotes y acoples para
equipos,sistema de achique y aspiración para la Corbeta
A.R.A. "GUERRICO"
DISTRIBUIDORA ARIES Avellaneda 3556 - Mar del Plata 30707723730 $ 1.541,95 DISTRIBUIDORA ARIES Avellaneda 3556 - Mar del Plata 30707723730 $ 362,35
ORLANDO ORFEI E HIJOS S.A. San Martin 3570 - Mar del Plata 30685196383 $ 1.034,22 ORLANDO ORFEI E HIJOS S.A. San Martin 3570 - Mar del Plata 30685196383 $ 1.008,48
CLOROSOL S.R.L. Av. J. B. Justo 3843 - Mar del Plata 30685550055 $ 14.855,10 CLOROSOL S.R.L. Av. J. B. Justo 3843 - Mar del Plata 30685550055 $ 14.855,10
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 47.547,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 47.547,00
GARABITO AMALIA NANCY Mariani 4312 - Mar del Plata 27185972882 $ 9.662,50 GARABITO AMALIA NANCY Mariani 4312 - Mar del Plata 27185972882 $ 9.052,50
PINTURERIA ROSMAR S.A. Av. Peron 4501 - Capital Federal 30570861278 $ 12.960,30 PINTURERIA ROSMAR S.A. Av. Peron 4501 - Capital Federal 30570861278 $ 276,00
VAL PARDO MAURO Pellegrini 1501 - Capital Federal 20342007199 $ 15.725,00 VAL PARDO MAURO Pellegrini 1501 - Capital Federal 20342007199 $ 15.725,00
ENTE AD. ASTILLERO RIO
STGO
Avda. Corrientes 672 - Capital Federal 30677151125
$ 152.280,30
SERVICIOS PORTUARIOS INTEG. Francisco SA Canaro 9801 20105066245 $ 93.017,50
SERVICIOS PORTUARIOS INTEG. Francisco SA Canaro 9801 20105066245
$
93.017,50
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO Av. Libertador 1850 - Capital Federal30500143297 $ 30.000,00 AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO Av. Libertador 1850 - Capital Federal30500143297 $ 30.000,00
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 85.035,00 KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 85.035,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
L.PR. 06/11
L.PR. 07/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN Rivadavia 4835 - Mar del Plata 23230859779 $ 73.000,00
GIL DIAZ RAMON FERNANDOMisiones 3362 - Mar del Plata 20941222972 $ 84.600,00 SEN S.R.L. Juana Manso 1568 - Mar del Plata 30710383010 $ 64.800,00
SEN S.R.L. Juana Manso 1568 - Mar del Plata 30710383010 $ 64.800,00
IDP S.A. Colombres 2353 - Munro 30661358617 $ 90.000,00 IDP S.A. Colombres 2353 - Munro 30661358617 $ 90.000,00
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 106.130,00
Adquisición Equipos Respiradores 4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata 30709077682 $ 49.996,00
L.PR. 08/11 autonomos y sus componentes BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 76.800,00 4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata30709077682 $ 46.164,00
para la Divisiòn de Patrullado MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 64.643,04
Maritimo FRANCISCO DAMIANO S.A. Av. 25 de Mayo 435 - Lanus 30500600183 $ 80.000,00
L.PR. 09/11
L.PR. 11/11
L.PR. 14/11
CD 07/11
CD 20/11
CD 21/11
A.R.A. "GUERRICO"
Mantenimiento de Dos (2)Anclas y lineas de fondeo
completas pertenecientes al Aviso A.R.A. "SUBOFICIAL
CASTILLO"
Adquisición de equipos de piroecnia de emergencia para
elmantenimiento de balsas salvavidas
Adquisición de Elementos de Electricidad
Adquisiciòn de Amarras para maniobras de la Corbeta
A.R.A. "GUERRICO"
Adquisición de Pinturas para la "DIVISION DE
PATRULLADO MARITIMO"
Adquisición de accesorios varios para el sistema de baño
de la Corbeta A.R.A. "GRANVILLE"
Adquisición de Pinturas para la Escuela de Submarinos y
Buceo
Servicio de Construccion de Resistencias para el Sistema
de Prolpusión, Maniobra y Locales de la Corbeta A.R.A.
"GUERRICO"
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 84.980,84 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 20.926,35
FLORES NORMA ADELA Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400 $ 49.035,05 FLORES NORMA ADELA Av. Piazza Nº 1301 - Azul 30664088400 $ 30.418,95
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 77.815,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 77.815,00
AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana N° 37,5 30500529454 $ 82.647,91 AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana N° 37,5 30500529454 $ 82.647,91
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 79.920,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 79.920,00
REY, CARLOS ALBERTO San Martin 3204 - El Palomar 20082629921 $ 8.992,00
FERRETERIA RIOJA S.R.L. La Rioja 2025 - Mar del Plata 30709549487 $ 17.322,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 15.178,48 CASSANO STELLA MARIS Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501 $ 13.344,19
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 20.255,20 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 2.324,00
CASSANO STELLA MARIS Edison 2209 - Mar del Plata 27130264501 $ 8.992,80
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 24.318,84 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 24.318,84

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 25/11
CD 26/11
CD 33/11
CD 34/11
CD 36/11
CD 37/11
CD 42/11
CD 43/11
CD 44/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Efectuar recorrido , reparación y mantenimiento del
guinche de botes de la Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Reparación de Válvulas de Tanque de Combustible
perteneciente a la Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Adquisición de Equipos de Lucha Contra Incendio del
Aviso A.R.A. "CASTILLO"
Adquisición de insumos de informatica para la Escuela de
Submarinos y Buceo
Instalación Electrica en locales de la Corbeta A.R.A.
"GUERRICO"
Adquisición de elementos de electricidad de la Corbeta
A.R.A. "GUERRICO"
Adquisición de elemtos de Lucha Contra Incendio
Corbeta A.R.A. "DRUMMOND"
Adquisición de elementos de seguridad para la Corbeta
A.R.A. "DRUMMOND"
Mantenimiento, control y recarga de matafuegos e
instalación fijas para la Corbeta A.R.A. "DRUMMOND"
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
SEN S.R.L. Juana Manso 1568 - Mar del Plata 30710383010 $ 28.000,00
TORRES HEBER DANTE Florencio Sanchez 83 - Mar del Plata 30659883984 $ 24.700,00 TORRES HEBER DANTE Florencio Sanchez 83 - Mar del Plata30659883984 $ 24.700,00
TECNOPESCA Avarado 3561 - Mar del Plata 30679584541 $ 37.000,00
LOGISTICA NAVAL S.A. Prudan 140 - Sarandi 30647101964 $ 68.635,00
SEN S.R.L. Juana Manso 1568 - Mar del Plata 30710383010 $ 26.000,00
TORRES HEBER DANTE Florencio Sanchez 83 - Mar del Plata 30659883984 $ 34.200,00 TORRES HEBER DANTE Florencio Sanchez 83 - Mar del Plata30659883984 $ 34.200,00
TECNOPESCA Avarado 3561 - Mar del Plata 30679584541 $ 45.000,00
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 58.180,00
LEDAP S.R.L. Antonio Valentino 1090- Mar del Plata 30561974027 $ 15.563,00 LEDAP S.R.L. Antonio Valentino 1090- Mar del Plata30561974027 $ 7.203,00
COXE SERGIO ALBERTO Calle 196 N° 38 - Mar del Plata 2 0230901288 $ 4.886,25 COXE SERGIO ALBERTO Calle 196 N° 38 - Mar de l Plata 20230901288 $ 1.231,25
DISTRIBUIDORA ARIES Avellaneda 3556 - Mar del Plata 30707723730 $ 4.713,00 DISTRIBUIDORA ARIES Avellaneda 3556 - Mar del Plata 30707723730 $ 4.303,00
ELGUE MARIA CAROLINA Artigas 857 - Mar del Plats 27181296747 $ 24.000,00
COXE SERGIO ALBERTO Calle 196 N° 38 - Mar del Plata 2 0230901288 $ 30.000,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 23.800,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 23.800,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 21.572,37
COXE SERGIO ALBERTO Calle 196 N° 38 - Mar del Plata 2 0230901288 $ 21.413,11 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 21.572,37
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 36.662,60
4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata 30709077682 $ 20.955,00 KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 18.300,00
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 43.800,00 GOLFO GRANDE S.A. El Cano 3365 - Mar del Plata 30711476446 $ 12.750,00
GOLFO GRANDE S.A. El Cano 3365 - Mar del Plata 30711476446 $ 27.000,00
4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata 30709077682 $ 15.790,00 4MDQ ARGENTINA S.R.L. Av. Juan B.Justo 5792 - Mar del Plata30709077682 $ 10.194,00
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 24.723,20 KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 6.170,00
GOLFO GRANDE S.A. El Cano 3365 - Mar del Plata 30711476446 $ 23.440,00 GOLFO GRANDE S.A. El Cano 3365 - Mar del Plata 30711476446 $ 1.107,00
KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 11.320,00 KNOLINGER, GUILLERMO CARLOS Uruguay 2230 - Mar del Plata 23087026469 $ 11.320,00
LEDAP S.R.L. Antonio Valentino 1090- Mar del Plata 30561974027 $ 11.957,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 46/11
CD 47/11
CD 52/11
CD 57/11
CD 58/11
CD 61/11
CD 69/11
CD 70/11
CD 72/11
CD 73/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Efectuar reemplazo de griferia y accesorios para la
Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Reparación de Bomba de Estado "O" y Válvulas t
Tuberias perteneciente a la Corbeta A.R.A. "GUERRICO"
Adquisición de Freezer, cortadora de fiambre, batidora y
nicroondas para la Corbeta A.R.A. "GRANVILLE"
Reparación de Bomba sumergibles Flight del Aviso
A.R.A. "SUBOFICIAL CASTILLO"
Efectuar el recorrido y mantenimiento de 12.000 horas de
los motores Principales Nº 1 y Nº 4 del Avsiso A.R.A.
SUBOFICIAL CASTILLO"
Adquisición de Elementos de Electruicidad para la
Reparación de Sistemas Electricos de la bordo de la
Corbeta A.R.A. "DRUMMOND"
Adquisición de Defensas Rigidas flotantes para la
Corbeta A.R.A "GUERRICO"
Adquisición de capas y cenefas para el Aviso A.R.A.
"SUBOFICIAL CASTILLO"
Adquisición de Carbones para el Departamento Maquinas
para el Aviso A.R.A. "SUBOFICIAL CASTILLO"
Adquisición de Repuestos electricos para el Aviso A.R.A.
"SUBOFICIAL CASTILLO"
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 45.000,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 45.000,00
SEN S.R.L. Juana Manso 1568 - Mar del Plata 30710383010 $ 32.000,00
TORRES HEBER DANTE Florencio Sanchez 83 - Mar del Plata 30659883984 $ 37.600,00 SEN S.R.L. Juana Manso 1568 - Mar del Plata 30710383010 $ 32.000,00
TECNOPESCA Avarado 3561 - Mar del Plata 30679584541 $ 57.500,00
ZUBILLAGA, JENNIFER SUSANAS Azopardo 1547 - Capital federal 27298668993 $ 22.588,00 ZUBILLAGA, JENNIFER SUSANAS Azopardo 1547 - Capital federal 27298668993 $ 18.038,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 9.200,00 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 9.200,00
FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 277.106,00 FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 277.106,00
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 26.394,00
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 18.986,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 18.986,00
SERVICE MANAGEMENT S.A.Roque Saenz Peña 308- San Isidro30-70751135-0 $ 60.000,00 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 58.000,00
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 58.000,00
CINSERAR S.A. Champagnet 1889 - Mar del Plata 30709582514 $ 20.018,25 CINSERAR S.A. Champagnet 1889 - Mar del Plata 30709582514 $ 12.883,50
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 20.317,36 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 20.317,36
ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata 20269004542 $ 29.250,00 ARISTIZABAL GONZALO Brandsen 4145 Dpto 3 - Mar del Plata20269004542 $ 3.250,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
OBJETO DE LA CONTRATACION
Tipo Nº
"SUBOFICIAL CASTILLO"
Razon Social
BOBADILLA LEANDRO
Domicilio CUIT
Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367
Monto de la
Oferta
$ 27.552,00
Razon Social
BOBADILLA LEANDRO
Domicilio CUIT
Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367
Monto
Adjudicación
$ 15.550,00
CD 76/11
CD 78/11
CD 79/11
Adquisición de Repuestos para el motor generador
auxiliar del Aviso A.R.A. "SUBOFICIAL CASTILLO"
Adquisición de Repuestos para la motobomba VILLA Nº 3
del Aviso A.R.A. "SUBOFICIAL CASTILLO"
Adquisición de Repuestos para la Caldera Clayton E-60
para el Aviso A.R.A. "SUBOFICIAL CASTILLO"
FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 48.050,23 FINNING ARGENTINA S.A. Camino Bacari 2955 - San Fernando 30647227119 $ 48.016,23
BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 5.561,50 BOBADILLA LEANDRO Martin Rodriguez 554 - Mar del Plata20264053367 $ 5.561,50
MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal30692862763 $ 47.036,10 MARINE LOGISTIC S.A. AlvarezJonte 6469 - Capital Federal 30692862763 $ 47.036,10
CD 16 Adquisición de banderas CASTOLDI MARIA LUCRECIA BDO. DE IRIGOYEN Nº 75 - P. ALTA27200454796 15.847,00 CASTOLDI MARIA LUCRECIABDO. DE IRIGOYEN Nº 75 - P. ALTA27200454796 15.847,00
LPU 34 Adquisición de gasoil automotor PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 3490 - MAR DEL 30709351962 PLATA 298.500,00 PMDP S.A. AV. CHAMPAGNAT 3490 - MAR DEL 30709351962 PLATA 298.500,00
CD 17 Adquisición de tela de toalla HERRERA LAURA LIDIA ESQUIU 670 - BA. BLANCA-BS.AS.27161997264 33.111,00 MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA 20055104256 34.320,00
MIGUEL LUIS PEDRO LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA 20055104256 34.320,00
LPR 8 Adquisición de gas SUVA MP39 y solvente ZOK SERVICIOS TECNICOS Y MARITIMOS AV. ALVAREZ S.A. JONTE 6479 - C.A.B.A. 30710312512 89.550,00 SERVICIOS TECNICOS Y MARITIMOS AV. ALVAREZ S.A. JONTE 6479 - C.A.B.A. 30710312512 89.550,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPU 32 Adquisición de aceites lubricantes RESASCO ANTONIO CARLOSWASHINGTON 520 - BAHIA BLANCA 20054900571 19.648,50 CHIUCCARIELLO VANINA GABRIELA ZAPIOLA 493 - BAHIA BLANCA 27252155967 10.352,50
JUAN MANUEL MARTIN BRASIL 1090 - BAHIA BLANCA 20121954886 16.502,60 JUAN MANUEL MARTIN BRASIL 1090 - BAHIA BLANCA 20121954886 5.900,00
CHIUCCARIELLO VANINA GABRIELA ZAPIOLA 493 - BAHIA BLANCA 27252155967 16.322,50
CD 19 Adquisición de equipamiento informático KLAMPACHAS JERONIMO ESQUIU 670 - BA. BLANCA-BS.AS.20351724618 8.064,00 S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA - BS. AS.30711605645 30.560,00
S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA - BS. AS.30711605645 30.560,00
CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. BDO. DE IRIGOYEN 202 - P. ALTA 30688087720 6.150,00
CD 18 Adquisición de cabos de nylon CASTOLDI MARIA LUCRECIA BDO. DE IRIGOYEN Nº 75 - P. ALTA27200454796 20.670,00 CASTOLDI MARIA LUCRECIABDO. DE IRIGOYEN Nº 75 - P. ALTA27200454796 20.670,00
BENEDETTI S.A.I.C. CALLE 91 Nº 2775 -SAN ANDRES 30544339199 21.327,35
LPU 33 Adquisición de iluminación de emergencia y cartelería HIRO S.R.L. PASO 230 -PUNTA ALTA 30707520198 25.130,00 JOSE GABRIEL PELLERITO PELLEGRINI 526 - PUNTA ALTA 20323321087 4.353,90
JOSE GABRIEL PELLERITO PELLEGRINI 526 - PUNTA ALTA 20323321087 16.324,90 CENTRO FERRETERO MINORISTA BDO. DE IRIGOYEN 452 - P. ALTA 30707028536 5.900,00
CENTRO FERRETERO MINORISTA BDO. DE IRIGOYEN 452 - P. ALTA 30707028536 3.354,00 KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20351724618 568,00
KLAMPACHAS JERONIMO CASTELLI 1483 - BAHIA BLANCA 20351724618 16.381,97
LPU 39 Adquisición de artículos de librería y computación PEREDA EDUARDO HORACIOROCA 615 - PUNTA ALTA 23143998959 16.573,60 TIMI ALEJANDRO NAZARENOBDO. DE IRIGOYEN 341 - P. ALTA 20054651598 15.507,50
S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA 30711605645 32.546,00 S.T.I. COMPUTACION S.A. MITRE 466 - PUNTA ALTA 30711605645 32.546,00
TIMI ALEJANDRO NAZARENOBDO. DE IRIGOYEN 341 - P. ALTA 20054651598 15.507,50
Contr
atació
n
Direct
a
28/11
POR LA CONTRATACIÓN DE DEL SERVICIO DE
CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA
LA LANCHA RAPIDA A.R.A. INTREPIDA.
ROSSI JUAN DAVID
TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
20-12130488-
1
$ 21.860,00 ROSSI JUAN DAVID
TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA-
TIERRA DEL FUEGO
20-12130488-1 $ 18.800,10

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
a
Contr
atació
n
Direct
a
Contr
atació
n
Contr
atació
n
Contr
atació
n
Contr
atació
n
Direct
a
Contr
atació
n
Direct
a
Contr
atació
n
Direct
a
Contr
atació
n
Direct
a
42/11
43/11
45/11
46/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
POR LA REPARACIÓN DE COMPONENTES
ELECTRICOS DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
DE LA ETUH.
POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE UN (1)
VEHICULO NISSAN PICKUP PERTENECIENTE AL
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA Nº 4.
POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORTE
DE MALEZA Y REPARACIÓN DE CERCO
PERIMETRAL - ETUH.
POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA
REPARACIÓN DE MATERIAL DE ANDINISMO Y ESQUI
PERTENECIENTE AL BATALLON DE INFANTERIA DE
GONZALEZ RAMON
KUANIP Nº 586 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
IGLESIAS EDUARDO PEDRO D. MENDOZA Nº 1751 9º
C - CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.
ROSSI JUAN DAVID
CARRIZO FRANCISCO
MIGUEL
PABLO ANIBAL BELLO
AMBIENTE SUR INGENIERIA
SRL
IMPORTADORA COMERCIAL
FUEGUINA
INSUMOS INDUSTRIALES
SRL
SOLDASUR S.R.L.
TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
AV. ALEM Nº 4068 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
11 DE SEPTIEMBRE Nº 4555 -
CAPITAL FEDERAL - BUENOS
AIRES.
CALLE TOBAS Nº 1717 -
USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO.
GOBERNADOR DELOQUI Nº
1027 - USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO.
JUANA FADUL Nº 346 -
USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO.
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
20-12836055-
8 $ 29.880,00
20-10124850-
0
20-12130488-
1
20-07807624-
1
20-16345203-
1
30-71093092-
5
30-59326113-
8
30-70860170-
1
30-61299793-
0
$ 3.840,00
$ 13.990,00
$ 10.712,13
$ 8.620,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
GONZALEZ RAMON
$ 7.800,00 ROSSI JUAN DAVID
$ 36.000,00
CARRIZO FRANCISCO
MIGUEL
$ 35.295,00 PABLO ANIBAL BELLO
AMBIENTE SUR
INGENIERIA SRL
$ 10.359,98 SOLDASUR S.R.L.
KUANIP Nº 586 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA-
TIERRA DEL FUEGO
AV. ALEM Nº 4068 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
11 DE SEPTIEMBRE Nº 4555 -
CAPITAL FEDERAL - BUENOS
AIRES.
Monto
Adjudicación
20-12836055-8 $ 29.880,00
CALLE TOBAS Nº 1717 -
30-71093092-5 $ 7.360,00
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
20-12130488-1
$ 7.800,00
20-07807624-1 $ 36.000,00
20-16345203-1 $ 34.795,00
POR LA ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y
GOBERNADOR GODOY Nº 129 -
GOBERNADOR GODOY Nº 129 -
47/11 ALMOHADAS PARA SU PROVISION A LOS GUETE HECTOR DANIEL 20-14341400-1 $ 83.500,00 GUETE HECTOR DANIEL 20-14341400-1 $ 83.500,00
USHUAIA -TIERRA DEL FUEGO.
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.
ALOJAMIENTOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA.
48/11
49/11
51/11
POR LA ADQUISICIÓN DE TELA PARA LA
CONFECCIÓN DE CUBRECAMAS Y SU PROVISION A
LOS ALOJAMIENTOS DE LA BASE NAVAL USHUAIA.
POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTACIÓN AERONAVAL
USHUAIA.
POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA
PARA LA LANCHA RAPIDA A.R.A. INTREPIDA Y
REPUESTOS PARA MOTOR FUERA DE BORDA
PERTENECIENTE AL BATALLON DE INFANTERIA DE
MARINA Nº 4.
GOMEZ MIRTA ALCIRA
SUC. VICENTE PADIN
LOY GUILLERMO GINO
KUANIP Nº 594 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
DON BOSCO Y MAIPU -
USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGIA BASKET Nº 610 -
USHUAIA - TIERRA DEL
27-06358378-
8
$ 12.800,00 GOMEZ MIRTA ALCIRA
IMPORTADORA
COMERCIAL FUEGUINA
KUANIP Nº 594 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
GOBERNADOR DELOQUI Nº
1027 - USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO.
27-06358378-8 $ 12.800,00
30-59326113-8 $ 2.731,01
30-61299793-0 $ 2.483,46
20-07331569-
DON BOSCO Y MAIPU -
8 $ 44.902,00 SUC. VICENTE PADIN USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO. 20-07331569-8 $ 44.339,00
20-16068665-
1
$ 5.210,00 LOY GUILLERMO GINO
FUEGIA BASKET Nº 610 - 20-16068665-1 $ 5.210,00
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
Contr
OBJETO DE LA CONTRATACION
Razon Social
Domicilio CUIT
Monto de la
Oferta
Razon Social Domicilio CUIT
atació
n
Direct
a
53/11
POR LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA
PERTENECIENTE AL AREA NAVAL AUSTRAL.
CAPELLO JORGE JUAN
KARUKINKA Nº 560 - USHUAIA - 20-05510992-
TIERRA DEL FUEGO.
4
$ 7.615,50 CAPELLO JORGE JUAN
KARUKINKA Nº 560 - USHUAIA -
20-05510992-4
TIERRA DEL FUEGO.
TEKENIKA Nº 482 - USHUAIA - 20-12130488- $ 9.425,00
ROSSI JUAN DAVID
LOY GUILLERMO GINO
TIERRA DEL FUEGO.
FUEGIA BASKET Nº 610 -
1
20-16068665-
LOY GUILLERMO GINO
FUEGIA BASKET Nº 610 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.
USHUAIA - TIERRA DEL
1 $ 5.000,00
FUEGO.
20-16068665-1
Contr
atació
n
Direct
a
54/11
POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
REPARACIÓN DE DOS (2) MOTOBOMBAS
PERTENECIENTES A LA LANCHA A.R.A. INTREPIDA.
(Trami
te
Contr
atació
n
Direct
a
Contr
atació
n
Contr
atació
n
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
a
Licitac
ión
Privad
Licitac
ión
Privad
a
55/11
57/11
62/11
POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS
ELECTRONICOS Y MOBILIARIO PARA EL HOSPITAL
NAVAL USHUAIA.
POR LA EL SERVICIO DE DERIVACIÓN DE ANALISIS
CLINICOS DEL HOSPITAL NAVAL USHUAIA.
POR LA ADQUISICIÓN DE CHEQUERAS DE
COMBUSTIBLES PARA SU PROVISION A LOS
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO DE ZONAS
SOLDASUR S.R.L.
SUC. VICENTE PADIN
RU MARTA SILVIA
USHUAIA SERVICIOS SRL
INZAURRALDE RAMON
EDGARDO
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
DON BOSCO Y MAIPU -
USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO.
GOBERNADOR PAZ Nº 1523 -
USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO.
PERITO MORENO Y EVA
PERON - USHUAIA - TIERRA
DEL FUEGO.
H. PUEYRREDON Nº 468 9B -
CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.
PERITO MORENO Y EVA
PERON - USHUAIA - TIERRA
LA MANCHURIA Nº 963 - RIO
GALLEGOS - SANTA CRUZ.
30-61299793-
0
20-07331569-
8
27-10388419-
0
30-67574760-
8
30-67574760-
8
20-26236031-
9
$ 5.221,45
$ 6.700,00
$ 259.972,00
SOLDASUR S.R.L.
$ 42.047,00 RU MARTA SILVIA
$ 15.000,00 USHUAIA SERVICIOS SRL
GOBERNADOR PAZ Nº 665 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
GOBERNADOR PAZ Nº 1523 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO.
PERITO MORENO Y EVA
PERON - USHUAIA - TIERRA
DEL FUEGO.
Monto
Adjudicación
$ 7.579,38
$ 5.000,00
30-61299793-0 $ 5.221,45
27-10388419-0 $ 42.047,00
30-67574760-8 $ 15.000,00
POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
30-63763474-
TEAMCO S.R.L.
$ 110.766,00
ELECTRONICOS PARA REPARACIÓN Y
3
KUANIP Nº 586 - USHUAIA -
18/11 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
GONZALEZ RAMON
20-12836055-8 $ 98.969,70
TIERRA DEL FUEGO.
COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A LA
KUANIP Nº 586 - USHUAIA - 20-12836055-
GONZALEZ RAMON
$ 99.118,50
"ETUH", "ETRE" Y "BNUS".
TIERRA DEL FUEGO.
8
20/11
23/11
Licitac
ión
Public 16/11
POR LA REPARACIÓN DE LA GALERIA DE LA TIRA
"E" DEL BARRIO "ALMIRANTE STORNI" Y POR
CAMBIOS DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE VIVIENDAS DEL
BARRIO "ALMIRANTE BROWN".
POR LA REPARACIÓN DE TRES (3) CAJAS DE
REDUCCIÓN DE MOTORES (LRIT) - CABRESTANTE
DE PROA DE TRES (3) RESPIRADORES AUTONOMOS
SOSA CUFONE CLAUDIO
ADRIAN
CARRIZO FRANCISCO
MIGUEL
BARRIO 245 VIVIENDAS TIRA
21 PB 3 - USHUAIA - TIERRA
AV. ALEM Nº 4068 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
AMPLIACIÓN
23-22600977-
9
20-07807624-
1
$ 115.560,00
$ 83.376,00
CARRIZO FRANCISCO
MIGUEL
QUIROGA RUBEN
NORBERTO
AV. ALEM Nº 4068 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO.
INTEVU 14 CASA 100 - USHUAIA
- TIERRA DEL FUEGO.
20-07807624-1
$ 83.376,00
20-120709-9 $ 5.940,00
AUTOSUR RIO GRANDE ISLAS MALVINAS Y 30-54706763-
$ 98.000,00
POR LA ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTE
S.A.
CATAMARCA Nº 830 - RIO 7
ISLAS MALVINAS Y
AUTOSUR RIO GRANDE
25/11 DISOLA M-30 PARA SU PROVISION A LOS DESTINOS
CATAMARCA Nº 830 - RIO 30-54706763-7 $ 91.000,00
S.A.
DEL AREA NAVAL AUSTRAL.
GRANDE - TIERRA DEL FUEGO.
USHUAIA SERVICIOS SRL
$ 103.670,00
POR LA REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE
LAS VIVIENDAS FISCALES DE USO PARTICULAR DE
GUAYANEZ LUIS ATILIO
ROQUE SAENZ PEÑA Nº 624 -
RIO GALLEGOS - SANTA CRUZ.
20-14292240-2 $ 255.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Oferentes
Adjudicación
Procedimiento
Tipo Nº
16/11
Public
a
OBJETO DE LA CONTRATACION
LAS VIVIENDAS FISCALES DE USO PARTICULAR DE
LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS.
Razon Social
GUAYANEZ LUIS ATILIO
Domicilio
ROQUE SAENZ PEÑA Nº 624 -
RIO GALLEGOS - SANTA CRUZ.
CUIT
20-14292240-
2
Monto de la
Oferta
$ 255.000,00
Razon Social
GUAYANEZ LUIS ATILIO
Domicilio CUIT
20-14292240-2
RIO GALLEGOS - SANTA CRUZ.
Monto
Adjudicación
$ 255.000,00
Licitac
ión
Public
a
Licitac
ión
Public
a
SOSA CUFONE CLAUDIO BARRIO 245 VIVIENDAS TIRA 23-22600977-
POR CAMBIO DE LAS INSTALACIONES DE GAS DE 43
$ 380.966,05 BARRIO 245 VIVIENDAS TIRA 21
ADRIAN
21 PB 3 - USHUAIA - TIERRA 9
SOSA CUFONE CLAUDIO
18/11 VIVIENDAS DEL BARRIO "ALMIRANTE STORNI"
PB 3 - USHUAIA - TIERRA DEL 23-22600977-9 $ 380.966,24
PATRICIA ELIZABETH REMEDIO DE ESCALADA Nº 27-13244412-
ADRIAN
PERTENECIENTE A LA BASE NAVAL USHUAIA.
$ 416.250,00
FUEGO.
GARCIA
1320 - USHUAIA - TIERRA DEL 4
25/11
POR LA ADQUISICIÓN DE FRUTAS , VERDURAS DE
GUALDESI HERMANOS SRL
HOJA, DE FRUTO, DE RAIZ Y PRODUCTOS LACTEOS.
LP 9 ADQUISICION DE SEIS (6) COMPUTADORAS
SOLUCIONES MODULARES
DE SISTEMAS S.R.L.
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745
- USHUAIA - TIERRA DEL
FUEGO.
Dr, Adolfo Alsina 1433 piso 10
dpto. A
30-70774751-
6
JORGE CARAVA Ambrosetti 887
30-66164663-
9
G Y P NEW TREE S.A. Avda. Corrientes 4175 PB
30-69837610-
0
BARILA MARCELO GABRIEL Avda. de Mayo 881 piso 8 dpto. H 20-21954166-
0
PROPANO MAXIMILIANO Mcal. Francisco Solano Lopez 30-71046254-
INSUMOS ARGENTINA
2643
9
FATYM S.A. Avda. Jose Altube 2142
30-70840334-
9
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
Emilio Lamarca 4662
30-70773845-
2
CD 46 LOCACION DE UN SERVICIO DE NATATORIO RICARDO DANIEL GAYOSO Manuela Pedraza 5736
TS 50 ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422
CASALNOVO ANA MARIA Edmundo D´Amicis 4715
30-50778531-
6
20-11455378-
7
27-13256383-
2
27-10125384-
3
$ 419.722,40 GUALDESI HERMANOS SRL
$ 22.680,00
$ 20.692,00
$ 19.050,00
$ 23.364,00
$ 22.662,00
$ 22.548,00
GOBERNADOR CAMPOS Nº 745 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO. 30-50778531-6
$ 416.424,60
BARILA MARCELO GABRIEL Avda. de Mayo 881 piso 8 dpto. H 20-21954166-0 $ 19.050,00
$ 49.910,00 RICARDO DANIEL GAYOSO Manuela Pedraza 5736 20-11455378-7 $ 9.982,00
$ 10.719,12 VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422 27-13256383-2 $ 60,75
$ 6.894,02 CASALNOVO ANA MARIA Edmundo D´Amicis 4715 27-10125384-3 $ 6.894,02

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 62
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICIION MATERIALES Y ELEMENTOS DE
FERRETERIA
CD 64 ADQUISICION DE TELEVISOR LCD 42"
BENEDETTI SACI Calle 91 Nº 2775
FERRETERIA INDUSTRIAL
SOLDALIN S.R.L.
DA RONCO JORGELINA
NOEMI
ELECTRONICA DEL BIANCO
S.R.L.
GRANDA NOEMI SUSANA
Ntra. Sra. De la Merced 5606
Bolonia Pje 5458
Mexico 1732
Blanco Encalada 4698 piso 5
dpto. B
LP 67 ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBRO EDENRED ARGENTINA S.A. Avda. Corrientes 316
CD 68
ADQUISICION CABOS DE AMARRE Y CHALECOS
SALVAVIDAS
SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
Avda. Belgrano 456
A Y M D´ESPOSITO S.R.L Avda. Alte. Brown 1475
MARINE LOGISTIC S.A. Avda. Alvares Jonte 6479
30-54433919-
9
30-69034097-
2
23-23044986-
4
30-61138186-
3
27-05915114-
8
30-62360867-
7
30-51936800-
1
30-61267749-
9
30-69286276-
3
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 7.729,00 BENEDETTI SACI Calle 91 Nº 2775 30-54433919-9 $ 2.368,80
$ 8.081,22
FERRETERIA INDUSTRIAL
SOLDALIN S.R.L.
$ 5.500,00 GRANDA NOEMI SUSANA
$ 6.748,00
$ 5.950,00
$ 57.500,00
$ 57.500,00
SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
Ntra. Sra. De la Merced 5606 30-69034097-2 $ 5.405,22
Blanco Encalada 4698 piso 5 dpto.
B
27-05915114-8 $ 5.950,00
Avda. Belgrano 456 30-51936800-1 $ 57.500,00
$ 29.073,60 A Y M D´ESPOSITO S.R.L Avda. Alte. Brown 1475 30-61267749-9 $ 18.313,60
$ 8.940,00 MARINE LOGISTIC S.A. Avda. Alvares Jonte 6479 30-69286276-3 $ 8.940,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CD 69 ADQUISICION SERVICIO DE DUPLICACION DE CD
LP 72 ADQUISICION DE TICKETS MULTIRUBRO
CD 75 ADQUISICION DE ARTICULOS DE CEREMONIAL
CD 78
ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA RED DE
INFORMATICA
IDP S.A. Jose E. Colombres 2353
TERMINE CRISTIAN
GUSTAVO
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
PASTEN CRHISTIAN
ROCIER
VAL PARDO MAURO
ALEJANDRO
Marcos Sastre 3154
Ambrosetti 887
Avda. Belgrano 456
Avda. Gral Julio Argentino Roca
953
Pellegrini 150
BB Y H S.A. Roque Perez 3101
BRAJER EMILIO VICTOR Ramalloo 2912
MOURIZ JOSE LUIS Honduras 6036
MATCOM S.A. Fdo . De la Legua 2611
INSUMOS ARGENTINA
S.R.L.
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
Avda. Dr. Honorio Pueyrredon
1184 piso 2
Emilio Lamarca 4662
OPTIMA INGENIERIA S.A. Paroissien 2931
30-66135861-
7
20-34888869-
3
30-66164663-
9
30-51936800-
1
23-29433607-
9
20-34200719-
9
30-71161446-
6
20-04297522-
3
20-17400208-
9
30-70967312-
9
30-71046254-
9
30-70779845-
2
30-70710639-
1
$ 13.200,00
$ 38.000,00
$ 14.000,00
$ 73.500,00
$ 53.915,90
$ 22.600,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACION ARGENTINA
S.A.
PASTEN CRHISTIAN
ROCIER
VAL PARDO MAURO
ALEJANDRO
Monto
Adjudicación
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 14.000,00
Avda. Belgrano 456 30-51936800-1 $ 73.500,00
Avda. Gral Julio Argentino Roca
953
23-29433607-9 $ 3.984,00
Pellegrini 150 20-34200719-9 $ 4.970,00
$ 35.713,50 BB Y H S.A. Roque Perez 3101 30-71161446-6 $ 3.600,00
$ 20.060,00 BRAJER EMILIO VICTOR Ramalloo 2912 20-04297522-3 $ 20.060,00
$ 13.550,00 MOURIZ JOSE LUIS Honduras 6036 20-17400208-9 $ 1.350,00
$ 87.169,98
QUILICI CARLOS CHICAR
LEONARDO S.H.
Av. Scalabrini Ortiz 389 30-64015161-3 $ 17.690,00
$ 19.415,00 OPTIMA INGENIERIA S.A. Paroissien 2931 30-70710639-1 $ 27.804,00
$ 60.637,50 AVK S.R.L. Avda. Acoyte 145 30-69453902-1 $ 1.278,00
$ 27.804,00
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A.
Emilio Lamarca 4662 30-70779845-2 $ 287,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 81
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA PERSONAS IDA Y VUELTA DESDE EL LICEO
NAVAL MILITAR "ALTE. GUILLERMO BROWN" HASTA
CHAPADMALAL
LIEFMINX Y MARX S.A. Fitz Roy 173
QUILICI CARLOS CHICAR
LEONARDO S.H.
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
Av. Scalabrini Ortiz 389
Ambrosetti 887
AG NETWORKS S.A. Carlos Fco. Melo 4708
DOS SANTOS ALICIA NOEMI San Martin 850
AVK S.R.L. Avda. Acoyte 145
RUTATLANTICA S.A. Avda. Altoaguirre 444
TRANSPORTE
AUTOMOTORES PLUSMAR
S.A.
Chacabuco 623
PLATABUS S.A. Avda. Pedro de Mendoza 3435
CD 82 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422
AUGEMI S.R.L. F, Rivera 3161 PB
CASALNOVO ANA MARIA Edmundo D´Amicis 4715
DOMINGUEZ MONICA
NOEMI
Terrada 4227
RODRIGUEZ DIEGO ALEXIS Aviador Pluschow 6671
SGARAMELLO RUBEN
DANIEL
Federico Lacroze 2827
FEPROL S.R.L. Jaramillo 4737
DITSA S.R.L. Barragan 840
DOS SANTOS ALICIA San Martin 850
LA ITALO COMERCIAL
S.R.L.
Gregoria Perez 3345
30-54001929-
7
30-64015161-
3
30-66164663-
9
30-69512650-
2
27-10361280-
8
30-69453902-
1
33-60077099-
9
30-57733887-
2
30-70702274-
0
27-13256383-
2
30-71082120-
4
27-10125384-
3
23-14407354-
4
20-26348150-
0
20-29111079-
8
30-70841220-
8
30-70838859-
5
27-10361280-
8
30-55972730-
6
$ 27.973,50
$ 23.752,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
INSUMOS ARGENTINA
S.R.L.
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
Avda. Dr. Honorio Pueyrredon
1184 piso 2
Monto
Adjudicación
30-71046254-9 $ 1.545,00
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 646,00
$ 39.988,00 MATCOM S.A. Fdo . De la Legua 2611 30-70967312-9 $ 2.182,78
$ 79.810,85
$ 31.342,00
$ 49.557,90
$ 8.400,00 PLATABUS S.A. Avda. Pedro de Mendoza 3435 30-70702274-0 $ 7.400,00
$ 7.000,00
$ 7.400,00
$ 25.198,00 VATH MARTA Hipolito Yrigoyen 3422 27-13256383-2 $ 247,50
$ 62.754,00 AUGEMI S.R.L. F, Rivera 3161 PB 30-71082120-4 $ 400,00
$ 46.173,68 CASALNOVO ANA MARIA Edmundo D´Amicis 4715 27-10125384-3 $ 4.275,50
$ 36.605,00 DITSA S.R.L. Barragan 840 30-70838859-5 $ 13.428,00
$ 26.976,80 RODRIGUEZ DIEGO ALEXIS Aviador Pluschow 6671 20-26348150-0 $ 483,00
$ 41.187,00
SGARAMELLO RUBEN
DANIEL
Federico Lacroze 2827 20-29111079-8 $ 22.789,00
$ 68.341,00 FEPROL S.R.L. Jaramillo 4737 30-70841220-8 $ 5.600,00
$ 71.739,00
$ 34.391,00
$ 43.504,50

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 83
CD 84
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICION DE UN ACOPLADO DE DOS EJES Y
UNA DESMALEZADORA DE ARRASTRE
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS
TS 85 ADQUISICION DE PIZARRA ELECTRONICA
JUAN CARLOS FRARE Ruta 11 y 12 GUALEGUAY - 33-56570735-
HIJOS S.R.L.
ENTRE RIOS
9
VISIONAGRO S.A. Cervantes 2975
30-71135485-
5
TRACTORES EZEIZA S.R.L. Autopista Ezeiza Cañuelas KM 41 30-71127964-
0
INTERNATIONAL HEALTH
SERVICES ARGENTINA S.A.
TECNOLOGIA EDUCATIVA
S.A.
Bartolome Mitre 853
Avda. Jose Javier Diaz 429
ICAP S.A. Avda. Diaz Velez 3531
PARCESEPE DANIEL Moreto 820 PB B
30-61029860-
1
33-68899552-
9
30-50382598-
4
20-17382068-
3
$ 35.600,00
$ 30.800,00
$ 31.900,00
$ 20.400,00
$ 3.200,00
$ 3.714,70
$ 6.651,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
JUAN CARLOS FRARE
HIJOS S.R.L.
INTERNATIONAL HEALTH
SERVICES ARGENTINA S.A.
TECNOLOGIA EDUCATIVA
S.A.
Ruta 11 y 12 GUALEGUAY -
ENTRE RIOS
Monto
Adjudicación
33-56570735-9 $ 35.600,00
Bartolome Mitre 853 30-61029860-1 $ 3.400,00
Avda. Jose Javier Diaz 429 33-68899552-9 $ 3.200,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
CD 86
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
ADQUISICION DE ARMARIOS METALICOS,
BIBLIOTECAS, MUEBLE TIPO CAJONERA
ALDANSA S.A. Bolivar 547 piso 2 dpto. A
LEXTRAL S.R.L. Calle 22 (ex - R. Peña) Nº 4549
CD 91 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHODAKOWSKY MIGUEL Maximo Paz 1281
BRAMANTE URSULA SONIA Ramon Iribarren 3230
30-71005350-
9
30-50282150-
3
20-20482049-
0
27-03561689-
1
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
$ 9.690,00 ALDANSA S.A. Bolivar 547 piso 2 dpto. A 30-71005350-9 $ 9.690,00
$ 17.100,00
$ 48.400,00 CHODAKOWSKY MIGUEL Maximo Paz 1281 20-20482049-0 $ 16.200,00
$ 40.900,00 BRAMANTE URSULA SONIA Ramon Iribarren 3230 27-03561689-1 $ 17.950,00
CD 92 ADQUISICION MATERIALES DE ELECTRICIDAD MERLI EIMI LLITU MATIAS H. Yrigoyen 3422 PB 3
20-34621616-
7
$ 6.408,00 SESE GABRIEL CARLOS Bvd. Finca 6370 piso 1 oficina 5 20-14014911-0 $ 3.872,00
FERROMAR S.R.L Valentin Virasoro 1968
33-64260707-
9
$ 15.100,00
REGGIO MARCELO
FERNANDO
Tinogasta 4092 piso 6 dpto. A 20-2220212-6 $ 1.392,00
SESE GABRIEL CARLOS Bvd. Finca 6370 piso 1 oficina 5 20-14014911-
0
$ 8.642,00
DOS SANTOS ALICIA NOEMI San Martin 850
27-10361280-
8
$ 7.193,80
REGGIO MARCELO
FERNANDO
Tinogasta 4092 piso 6 dpto. A 20-2220212-6 $ 6.009,32
CD 96
ADQUISICION INTALACION DE REDES
INFORMATICAS
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
Ambrosetti 887
30-66164663-
9
$ 46.120,00
INFORMATICA CARAVA
S.R.L.
Ambrosetti 887 30-66164663-9 $ 46.120,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
LP 99 ADQUISICION DE UN TRACTOR
JUAN CARLOS FRARE (H)
S.R.L.
Ruta 11 y 12
CD 101 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR OSVALDO SAAVEDRA Deheza 2357 piso 2 dpto. 20
CD 103
ADQUISICION DE BANDERAS DE CEREMONIA Y
PARA ORNAMENTACION
CD 37/11
ADQUISICIÓN DE MANTERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y LOCALES
DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE
TEXXOR PINTURAS S.R.L.
CD 41/11 SERVICIO DE CATERING PARA 240 PERSONAS YACONIS OSVALDO
NUEVO MILENIO S.R.L. C. Larralde 1339
A y M D´ESPOSITO S.R.L. Avda. Alte Brown 1475
AV. DIRECTORIO Nº 1425-
C.A.B.A.
33-56570735-
9
20-10195610-
6
30-69549845-
0
30-61267749-
9
30-70913031-
1
LACROZE Nº 4952 - VILLA
23-11285559-
BALLESTER - PCIA DE BUENOS
9
AIRES
$ 73.500,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
JUAN CARLOS FRARE (H)
S.R.L.
Monto
Adjudicación
Ruta 11 y 12 33-56570735-9 $ 73.500,00
$ 72.250,00 OSVALDO SAAVEDRA Deheza 2357 piso 2 dpto. 20 20-10195610-6 $ 72.250,00
$ 4.805,00 A y M D´ESPOSITO S.R.L. Avda. Alte Brown 1475 30-61267749-9 $ 1.672,00
$ 5.843,20 NUEVO MILENIO S.R.L. C. Larralde 1339 30-69549845-0 $ 3.732,00
$ 9.930,00 TEXXOR PINTURAS S.R.L.
$ 42.000,00 YACONIS OSVALDO
AV. DIRECTORIO Nº 1425-
C.A.B.A.
LACROZE Nº 4952 - VILLA
BALLESTER - PCIA DE BUENOS
AIRES
30-70913031-1 $ 180,00
23-11285559-9 $ 42.000,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CD 44/11
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA
PARTICIPAR EN LA 47º REUNION DEL COMITÉ
CONJUNTO DE COSPAS SARSAT (JC-47).
MARNIE TRAVEL S.R.L.
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -
C.A.B.A.
30-61574711-
0
CD 45/11 ADQUISICION DE PROTESIS SANCHEZ ISMAEL
CALLE 143 Nº 1662-
BERAZATEGUI- PCIA DE
BUENOS AIRES
20-16719714-
1
SCHUVIK NESTOR WALTER
PASAJE MATORRAS Nº 232-
C.A.B.A.
23-20468967-
9
VALENTI ADRIANA BEATRIZ LEOPARDI 328 DPTO 2-C.A.B.A. 27-13386627-
8
LPU 37/11 ADQUISICIONDE PRENDAS DE VESTUARIO
BLUSA, CHAQUETA, CUELLO Y PANTALON
PARA 2º INCORPORACION DE MARINEROS
TROPA VOLUNTARIA SEPTIEMBRE 2011
TORELLO HNOS S.A. AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
$ 24.564,00 MARNIE TRAVEL S.R.L.
$ 19.660,00 SANCHEZ ISMAEL
$ 37.836,00 SCHUVIK NESTOR WALTER
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
AV. CORDOBA Nº 807 - 9º "B" -
C.A.B.A.
CALLE 143 Nº 1662-
BERAZATEGUI- PCIA DE
BUENOS AIRES
PASAJE MATORRAS Nº 232-
C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
30-61574711-0 $ 24.564,00
20-16719714-1 $ 19.660,00
23-20468967-9 $ 19.300,00
$ 46.590,00 VALENTI ADRIANA BEATRIZ LEOPARDI 328 DPTO 2-C.A.B.A. 27-13386627-8 $ 19.040,00
30502888893 $ 978.180,00 TORELLO HNOS
AVDA CORDOBA 456 C.A.B.A.
30502888893 $ 978.180,00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DUPLICADO COLOR CELLS S.A. AVDA BELGRANO 1661 C.A.B.A. 30684939218 $ 2.190.000,00 COLOR CELLS S.A. AVDA BELGRANO 1661 C.A.B.A. 30684939218 $ 1.400.000,00
LPU 64/11 CON EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA
EMPRESA
CORREO OFICIAL DE LA
30708574836 $ 249.969,00
REPUBLICA ARGENTINA AVDA PASEO COLON 746 4 C.A.B.A

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPU 13/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPON- BLUE MAILS S.A.
SARMIENTO 1587 5 1 C.A.B.A.
30702969103 $ 154.725,00 BLUE MAILS S.A.
DENCIA AL AMBITO CIVIL LATIN AMERICA POSTAL S.A. CHACABUCO 15800 C.A.B.A 30663150614 $ 46.014,54
CORREO ANDREANI S.A. SANTO DOMINGO 3220 C.A.B.A. 33699685459 $ 312.918,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
SARMIENTO 1587 5 1 C.A.B.A.
Monto
Adjudicación
30702969103 $ 154.725,00
DA RONCO RICARDO LOPE DE VEGA 1677 C.A.B.A. 20077661000 $ 49.981,00
ADQUIRIR ARTEFACTOS DEL HOGAR DA RONCO JORGELINA BOLONIA 5458 C.A.B.A. 23230449864 $ 49.914,00 DA RONCO JORGELINA BOLONIA 5458 C.A.B.A. 23230449864 $ 33.180,00
LPR 11/11 TERMOTANQUE COCINA P/REACONDICIONAR TEXTIL ARGENTINO S.R.L. SARMIENTO 1982 C.A.B.A 30708218509 $ 90.009,00 MOGHAMES JUAN AVDA DE MAYO 1699 RAMOS MEJIA C.A.B.A 20261691265 $ 69.196,00
VIVIENDAS ARMADA ZONA 50 MOGHAMES JUAN AVDA DE MAYO 1699 RAMOS MEJIA C.A.B.A 20261691265 $ 104.996,00
ZUBILLAGA JENIFER AZOPARDO 1547 2 C C.A.B.A 27298668993 $ 83.371,00
RADIO SAPIENZA
LAPRIDA 362 LOMAS DE
ZAMORA BS.A.S
30541943206 $ 168.219,26
SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMATICA S.A. EMILIO LAMARCA 4662 C.A.B.A. 30707738452
$ 80.355,00
ROBERTO MOLLON
ADOLFO ALSINA 1495 4º 2
C.A.B.A.
20115512065 $ 75.310,00
ADQUISICION ANUAL DE 25 COMPUTADORAS
INSUMOS ARGENTINOS
S.R.L.
Mcal .Francisco Solano Lopez
2643 C.A.B.A.
30710462549 $ 81.110,00
LPU 47/11 DE ESCRITORIO ESTANDAR y 10 IMPRESORAS LOPEZ TORRES EMANUEL
Hipolito Hirigoyen 1116 3 A
C.A.B.A.
20299873251 $ 32.504,00 ROBERTO MOLLON
ELECTROFOTOGRAFICA Y 25 MONITORES
COLOR CELLS S.A. AV. BELGRANO 1661 C.A.B.A. 30684939218 $ 19.800,00 CORADIR S.A.
G Y B S.R.L. RINCON 1585 C.A.B.A 30657252901 $ 95.815,00
C.A..C.E.S. COMPUTERS
S.R.L.
SUIPACHA 976 7º D C.A.B.A. 30707530827 $ 87.149,00
BRUNO HNOS S.A.
AVDA INDEPENDENCIA 401
C.A.B.A.
30582202253 $ 17.900,00
ADOLFO ALSINA 1495 4º 2
C.A.B.A.
RUTA 3 KM 1.4.1. PCIA DE SAN
LUIS
20115512065 $ 49.625,00
30673380162 $ 12.135,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPU 36/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
SOLUCIONES MODULARES
DE SISTEMAS S.R.L.
ADOLFO ALSINA 1433 10 A
C.A.B.A
30707747516 $ 46.476,50
DIGITAL COPIERS S.R.L. JUAN DE GARAY 2872 C.A.B.A. 30707693297 $ 10.880,00
CORADIR S.A.
RUTA 3 KM 1.4.1. PCIA DE SAN
LUIS
30673380162 $ 76.835,00
ADQUISICION DE VESTUARIO CONFAL S.A. GARIBALDI 595 TANDIL BS.AS. 30707940707 $ 233.489,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
CALZONCILLOS, CAMISETAS Y BOMBACHAS Ay M DÉSPOSITO S.R.L. AV. ALTE.BROWN 1475 C.A.B.A.
30612677499
$ 10.560,00 Ay M DÉSPOSITO S.R.L. AV. ALTE.BROWN 1475 C.A.B.A.
30612677499
$ 5.670,00
P/2ºDA INCORPORACION DE MARINEROS TROPA BB Y H S.A. ROQUE PEREZ 3101 C.A.B.A. 30711614466 $ 74.000,00 JULCOT S.R.L. NAZCA 3918 C.A.B.A. 30710367287 $ 664.414,00
VOLUNTARIA SEPTIEMBRE 2011 PATRICIA ABERTI BLANCO ENCALADA 5261 6 B C.A.B.A. 27255379114 $ 37.150,00 BB Y H S.A. ROQUE PEREZ 3101 C.A.B.A. 30711614466 $ 74.000,00
JULCOT S.R.L. NAZCA 3918 C.A.B.A. 30710367287 $ 664.414,00
FABIANO CONFECCIONES
S.R.L. PRIMERA JUNTA 1158 CDAD. MADERO PCIA.BS.AS. 30577666055
$ 121.500,00
SUMINISTROS HECAR S.A. SANJOSE 1540 C.A.B.A. 30541799962 $ 189.500,00
TIARA S.R.L. LOBOS 2209 CASTELAR BS.AS. 33690059059 $ 49.900,00
C.D. 29/11 IMPRESIÓN REVISTA " PANORAMA PROFESIO-
NAL" MEDIO DE DIVULGACION PROFESIONAL DE
TEMAS VINCULADOS CON LA ADMINISTRACION
NAVAL
CONSTATINO DE ADA S.A. DORREGO 1401 MAR DEL PLATA BS.AS. 30500286675 $ 68.400,00 TIARA S.R.L. LOBOS 2209 CASTELAR BS.AS. 33690059059 $ 49.900,00
CONCESION DE USO COMPARTIDO DE UNA
LPU 03/11 PLANTA DE COMBUSTIBLES DE 30.000 M3 DE MILENIO BAHIA S.A. CERRITO 1266 1450 3 14 C.A.B.A. 33680617339 $ 4.985.600,00 MILENIO BAHIA S.A. CERRITO 1266 1450 3 14 C.A.B.A. 33680617339 $ 4.985.600,00
CAPACIDAD TOTAL UBICADA EN LA INTENDEN-
CIA NAVAL PUERTO BELGRANO

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
PRAUSELLO ALDO RIO BERMEJO 96 PUNTA ALTA 20055094617 $ 361.447,50
REAR MAR SRL ARENALES 1849 5 12 C.A.B.A. 30710193017 $ 1.304.947,10
LPU 23/11 ADQUISICION DE VIVERES FRESCOS MARCELO ALEJANDRO DI MEGLIO LAS LOMAS 264 PB BAHIA BLANCA20305645258 $ 1.117.474,40
POLLOS Y HUEVOS P/SERVICIO DE ALIMEN- NIETOS DE JUAN SUTER AV. LIBERTADOR 7650 5 C.A.B.A. 30708891246 $ 1.251.345,20 GRUPO DIVARIO 9 665 5 D LA PLATA 30709541176 $ 408.857,80
TACION LA PLATA RIO SANTIAGO , P.INDIO
AUGEMI SRL F RIVERA 3161 PB C.A.B.A.
30710821204 $ 1.157.476,10
GRANJA BAHIENSE SAN
GERMAN S.A.
GRANADA 1151 BAHIA BLANCA 30711215944 $ 41.994,04
ZARATE, MAR DEL PLATA, PUERTO BELGRANO
SUPERMECADO TOLEDO
DORREGO 3592 MAR DEL PLATA 30551497492 $ 1.494.427,20
S.A.
FRIGORIFICO MACRO
BEEF S.A.
THOMPSON 1226 BAHIA
BLANCA
30707334963 $ 861.517,90
TRELEW, SANTA CRUZ Y USHUAIA PALENA MARIA GRACIELA AV. RECONQUISTA 615 BAHIA BLANCA 27173999351 $ 1.275.246,60
FRIGORIFICO MACRO
BEEF S.A.
WYDLER DISTRIBUIDORA
THOMPSON 1226 BAHIA
BLANCA
30707334963 ###########
DE PRODUCTOS
ALIMENCITCIOS S.A.
GAVILAN 2050 C.A.B.A. 30637117013 $ 290.127,05
GRANJA BAHIENSE SAN
GERMAN S.A.
GRANADA 1151 BAHIA BLANCA 30711215944 $ 41.994,04
LPR
12/11
CONTRATAR SERVICIO DE PROFESIONALES
CABUTIA S.R.L. CARLOS TEJEDOR 6 CASEROS 33707986579 ###########
AUKRA S.A.
JUAN B. JUSTO 2037 - LANUS
ESTE
30711170797 ###########
GRUPO DIVARIO 9 665 5 D LA PLATA 30709541176 $ 1.412.548,35
D & d COMERCIAL S.R.L. GALICIA 541 C.A.B.A. 30708757191 ###########
RAIALE S.R.L.
VALENTIN VIRASORO 1731
C.A.B.A.
30710041640 ###########
COOP.DE TRABAJO
PRACTICAJE Y PILOTAJE
BS.AS.
TRANSPORT & SERVICE
S.A.
VENEZUELA 110 17 G C.A.B.A. 30696416024 $ 34.860,00
VIAMONTE 367 9 C.A.B.A. 30690747320
$ 236.740,00
PRACTICOS PARA EL INGRESO EL EGRESO AL SUREÑA COMERCIAL S.R.L. ITALIA 1363 -BAHIA BLANCA 30630008766 $ 250.600,00
PUERTO DE LA PLATA Y LUEGO AL PUERTO
DE BS.AS. P/TRANSPORTE A.R.A. SAN JUAN
INCHCAPE SHIPPING
SERVICES ARGENTINA
S.R.L.
AV. JULIO A. ROCA 610 3
C.A.B.A.
30709874175 $ 34.850,00
COOP.DE TRABAJO
PRACTICAJE Y PILOTAJE
BS.AS.
VENEZUELA 110 17 G C.A.B.A. 30696416024 $ 15.680,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
LPU 30/11
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
CON MOTIVO DE SU ALISTAMIENTO Y ZARPA-
DA HACIA LA REPUBLICA DE HAITI
ADQUISICION DE TELAS PARA
CONFECCION DE UNIFORMES TORELLO HNOS
AV.CORDOBA 456 1º C -
C.A.B.A. 30502888893
$ 1.210.170,00 TORELLO HNOS
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
AV.CORDOBA 456 1º C -
C.A.B.A. 30502888893
Monto
Adjudicación
$ 1.210.170,00
LPR 16/11 MODERNIZACION DE LA CONSOLA DE COMU-
NICACIONES RADIOLELECTRICAS DE LA INGENIEROS ESTA- ELECTRONICOS ASOCIADOS EL CANO S.R.L. 3251 - MAR DEL PLATA 33627045889
CION PRINCIPAL BUENOS AIRES
$ 127.190,00 INGENIEROS ELECTRONICOS ASOC. EL CANO 3251 - MAR DEL PLATA 33627045889 $ 127.190,00
LPR 17/11 ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ALMACENA- SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA EMILIO S.A. LAMARCA 4662 C.A.B.A. 30707738452 $ 97.384,00
MIENTO MASIVO STORAGE AREA NETWORK
SERVICE INFROMATION TECHNOLOGY S.R.L. ESMERALDA 719 C.A.B.A.
33710239369 $ 175.338,72 INFOTECNIA SRL
LAVALLE 643 PISO 4 DPTO C -
C.A.B.A.
30642468339 $ 128.389,00

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
IDENTIFICACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES EMISORA DE LA INFORMACION
CONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Procedimiento
Tipo Nº
Oferentes
OBJETO DE LA CONTRATACION Monto de la
Razon Social
Domicilio CUIT
Oferta
Y UN DISPOSITIVO DE CINTA PARA EL INFOTECNIA SRL
LAVALLE 643 PISO 4 DPTO C -
C.A.B.A.
30642468339 $ 128.389,00
SERVICIO DE INFORMATICA DE LA ARMADA DATA CLIENT DE ARGENTINA SRL PERU 692 C.A.B.A. 30709362824 $ 278.362,00
Adjudicación
Razon Social Domicilio CUIT
Monto
Adjudicación
LPU 133/09 CONTRATAR SERVICIO DE PREPARACION IRON TECH ARGENTINA S.A.ESPAÑA 13 13 PUNTA ALTA BS.A.S33707046959 $ 5.703.538,00
DE SUPERFICIE Y PINTADO DE TANQUES
DE LASTRE, AGUA DULCE Y CONDENSADO
PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE LA
FLOTA DE MAR
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL MURATURE S.A. 155 PUNTA ALTA BS.AS. 30707786813 $ 5.890.536,40 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL MURATURE S.A. 155 PUNTA ALTA BS.AS.30707786813 $ 6.484.794,40