CHEQUES 2006.pdf - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
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15-Feb-06 Cheque 22,507 TRINIDAD AGUAYO MORENO. OFICIALIA DE PARTES SERVICIO POST 2,999.74<br />
15-Feb-06 Cheque 22,508 THERMOGAS, S.A. DE C.V. GAS LP SE.ME.FO. 4,801.34<br />
15-Feb-06 Cheque 22,509 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,464.98<br />
16-Feb-06 Cheque 22,510 CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ FINIQUITO DEL PERIODO 17/01/05 AL 0<br />
16-Feb-06 Cheque 22,511 VICTOR HUGO ROCHA DE LA TORRE FINIQUITO INGRESO 16/02/05 BAJA 1 1,804.45<br />
16-Feb-06 Cheque 22,512 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA FEBR 526,017.05<br />
16-Feb-06 Cheque 22,513 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALENERO PAGO DE CUOTAS AL IMSS 189,568.01<br />
16-Feb-06 Cheque 22,514 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TEPATITLAN, JAL. AMADO NERVO #102 2,899.00<br />
16-Feb-06 Cheque 22,515 EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V. MATERIAL Y SUM. DE LABORATORIO F. 6,533.15<br />
16-Feb-06 Cheque 22,516 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS GASTOS DE REPRESENTACION 2,954.00<br />
17-Feb-06 Cheque 22,517 FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ JIMENEZ PTO. VALLARTA, JAL. REEMBOLSO 3,673.30<br />
17-Feb-06 Cheque 22,518 FRANCISCO ISMAEL SOLANO MENDEZ EL GRULLO, JAL. REEMBOLSO 13,643.14<br />
17-Feb-06 Cheque 22,519 BBVA BANCOMER SERVICIOS PAGO DE LA 2DA. ASISTENCIA DE PER 6,000.00<br />
17-Feb-06 Cheque 22,520 DAVID ANTONIO SILVA REYES PAGO DE VIAT. PARA ASISTIR AL CUR 964<br />
17-Feb-06 Cheque 22,521 JORGE BALLESTEROS TREVIÑO PAGO DE VIAT. PARA ASISTIR AL CUR 964<br />
17-Feb-06 Cheque 22,522 GUSTAVO CASILLAS NAVARRO CD. GUZMAN, JAL. REEMBOLSO 6,493.65<br />
17-Feb-06 Cheque 22,523 OCTAVIO ASCENCIO HURTADO ANT. DE VIAT. PTO. VALLARTA, JAL. 1,094.00<br />
17-Feb-06 Cheque 22,524 CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ FINIQUITO DEL PERIODO DE 1701/05 1,695.44<br />
17-Feb-06 Cheque 22,525 OSCAR ARGAEZ ALBARRAN COMPL. VILLA PURIFICACION, LA HUE 873<br />
17-Feb-06 Cheque 22,526 GERMAN AGUILAR CRUZ. ANT. DE VIAT. TALPA DE ALLERDE, J 1,583.00<br />
20-Feb-06 Cheque 22,527 DAVID GONZALEZ ESTRADA ANT. DE VIAT. LAGOS DE MORENO, JA 629<br />
20-Feb-06 Cheque 22,528 FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ JIMENEZ PTO. VALLARTA, JAL. REEMBOLSO 4,030.00<br />
20-Feb-06 Cheque 22,529 PRAXAIR MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATO 13,264.49<br />
20-Feb-06 Cheque 22,530 OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL F. 605 4,140.00<br />
20-Feb-06 Cheque 22,531 CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL F. 2253 14,858.00<br />
20-Feb-06 Cheque 22,532 CHEMLAB, S. A. DE C. V. MATERIAL Y SUMINISTRO DE LABORATO 3,900.80<br />
20-Feb-06 Cheque 22,533 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S. A. DEMATERIAL DE OFICINA F. 58549 11,211.56<br />
20-Feb-06 Cheque 22,534 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F. 11041 Y 11 0<br />
20-Feb-06 Cheque 22,535 DOLORES AIDE GOMEZ PEREZ MOBILIARIO F. 1291 16,148.30<br />
20-Feb-06 Cheque 22,536 RICARDO BARAJAS GARCIA MATERIAL DE LIMPIEZA F.549 1,041.90<br />
20-Feb-06 Cheque 22,537 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,559.00<br />
21-Feb-06 Cheque 22,538 GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON F. 66013 DEL 07- 25,693.33<br />
21-Feb-06 Cheque 22,539 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. IMPARTICION DEL CURSO "IMPRESIONE 3,450.00<br />
21-Feb-06 Cheque 22,540 HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A DLAMPARAS F. 421 506.12<br />
21-Feb-06 Cheque 22,541 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATTO. DE VEHICULOS F. 49473 1,749.15<br />
21-Feb-06 Cheque 22,542 RECICLAJE PROFESIONAL DE OCCIDENTE, SMATERIAL DE COMPUTO F. 20762 15,666.25<br />
21-Feb-06 Cheque 22,543 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20 LTS. 944<br />
21-Feb-06 Cheque 22,544 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F. 11179 945.76<br />
21-Feb-06 Cheque 22,545 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F. 11041 14,162.25<br />
21-Feb-06 Cheque 22,546 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F. 11054 2,860.74<br />
21-Feb-06 Cheque 22,547 ARMIDA A. PADILLA VILLALOBOS. PAGO DE VIAT. COLOTLAN, JAL. CRIM 406<br />
22-Feb-06 Cheque 22,548 BRAUN PELAYO SILVIA HOSPITAL # 2308 RENTA DEL 15 FEB 8,737.05<br />
22-Feb-06 Cheque 22,549 DOCUIMPRESOS, S.A. DE C.V. RENTA DE EQUIPO DE COPIADO, ENERO 8,427.80<br />
22-Feb-06 Cheque 22,550 S. I. A. P. A. MADERO # 565 SERV. DE AGUA POTABL 0<br />
22-Feb-06 Cheque 22,551 S. I. A. P. A. 8 DE JULIO # 509 SERV. DE AGUA PO 0<br />
22-Feb-06 Cheque 22,552 S. I. A. P. A. IJCF CALLE 6 # 2166 ZONA INDUSTRI 0<br />
22-Feb-06 Cheque 22,553 S. I. A. P. A. IJCF CALLE 6 # 2166 ZONA INDUSTRI 0<br />
22-Feb-06 Cheque 22,554 CLAUDIA PEREZ HINOJOSA POLIGRAFIA REEMBOLSO 1,609.00<br />
22-Feb-06 Cheque 22,555 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO OCOTLAN, JAL. # 28 DE LA AVENIDA 4,546.50<br />
22-Feb-06 Cheque 22,556 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO OCOTLAN, JAL. # 28 DE LA AVENIDA 4,546.50<br />
22-Feb-06 Cheque 22,557 HQ AVANCE PROFESIONAL, S.C. ASESORIA Y CAPACITACION F. 4279 Y 2,150.98<br />
22-Feb-06 Cheque 22,558 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA COORDINACION DE COMPRAS REEMBOLSO 1,720.51<br />
23-Feb-06 Cheque 22,559 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS ANT. DE VIAT. OCOTLAN, JAL. DIREC 0<br />
23-Feb-06 Cheque 22,560 LIC. MARCO ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ ANT. DE VIAT. OCOTLAN, JAL. DIREC 2,732.00<br />
23-Feb-06 Cheque 22,561 S. I. A. P. A. MADERO # 565 SERV. DE AGUA POTABL 1,300.00<br />
23-Feb-06 Cheque 22,562 S. I. A. P. A. 8 DE JULIO # 509 SERV. DE AGUA PO 2,000.00<br />
23-Feb-06 Cheque 22,563 S. I. A. P. A. IJCF CALLE 6 # 2166 ZONA INDUSTRI 2,100.00<br />
23-Feb-06 Cheque 22,564 S. I. A. P. A. IJCF CALLE 6 # 2166 ZONA INDUSTRI 16,000.00