CHEQUES 2006.pdf - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
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04-Oct-06 Cheque 24,471 MARTA ELENA MEDINA VARGAS IJCF CALLE 6 # 2166 ZONA INDUSTRI 33,075.00<br />
04-Oct-06 Cheque 24,472 SWILMA LORENIA LIZARRAGA ZAPATA MSTERIAL MEDICO F.305 2,773.40<br />
04-Oct-06 Cheque 24,473 INFRA, S.A. DE C.V. ACETILENO ABSORCION ATOMICA F.82 4,246.38<br />
04-Oct-06 Cheque 24,474 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL DE COMP. F.6058 2,725.50<br />
04-Oct-06 Cheque 24,475 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C. FORD F100 RANGER 2006 JL-55119 OF 1,208.42<br />
04-Oct-06 Cheque 24,476 FRANCISCO MARTIN JAIME NIEMBRO RODRIG COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICU 5,300.00<br />
04-Oct-06 Cheque 24,477 JORGE ARMANDO HARO COVARRUBIAS PAGO DE VIAT. OCOTLAN, JAL. INFOR 461<br />
04-Oct-06 Cheque 24,478 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU GSII 2006 JDK-9275 V 1,191.70<br />
04-Oct-06 Cheque 24,479 MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORENO OCOTLAN # 28 DE LA AV. DEL RIO RE 4,546.50<br />
04-Oct-06 Cheque 24,480 AXTEL, S. A. B. DE C. V. ZAPOPAN # 1199-1129 SERV. TEL. 326<br />
04-Oct-06 Cheque 24,481 AXTEL, S. A. B. DE C. V. IJCF CALLE 6 # 3030-9400 SERV. TE 22,514.00<br />
04-Oct-06 Cheque 24,482 JOSE MARTIN IBARRA COVARRUBIAS ANT. DE VIAT. LAGOS DE MORENO VAL 1,008.00<br />
04-Oct-06 Cheque 24,483 LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES COFFE BREAK REUNION PLENARIA ORDI 0<br />
04-Oct-06 Cheque 24,484 LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES COFFE BREAK REUNION PLENARIA ORDI 1,897.50<br />
04-Oct-06 Cheque 24,485 OSCAR ARGAEZ ALBARRAN ANT VIAT SAN SEBASTIAN DEL OESTE, 1,942.00<br />
05-Oct-06 Cheque 24,486 JOSE DOMINGUEZ SOTO PAGO DE VIAT. ARANDAS, JAL. RETRA 458<br />
05-Oct-06 Cheque 24,487 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,277.00<br />
06-Oct-06 Cheque 24,488 HECTOR MANUEL PARRA JACOBO ANT. DE VIAT. TAMAZULA DE GORDIAN 0<br />
06-Oct-06 Cheque 24,489 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C. FORD F100 RANGER 2006 JL-55120 AG 2,191.90<br />
09-Oct-06 Cheque 24,490 RAMON MORALES COMPAGNI ANT. DE VIAT. VILLA HIDALGO CONTA 626<br />
09-Oct-06 Cheque 24,491 JUAN CELIS BAUTISTA ANT. DE VIAT. PTO. VALLARTA, JAL. 2,840.00<br />
09-Oct-06 Cheque 24,492 JOSE CORONA RAMIREZ. ANT. DE VIAT. PURIFICACION AGRONO 1,146.00<br />
09-Oct-06 Cheque 24,493 GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON F.67284 25-30/09 22,584.74<br />
09-Oct-06 Cheque 24,494 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE LIQUIDO GARRAFON BONAFONT F.55574 1,056.00<br />
09-Oct-06 Cheque 24,495 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ZONA INDCUOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2 575<br />
09-Oct-06 Cheque 24,496 LUIS JAVIER JIMENEZ FRANCO 8 DE JULIO # 509 CAPACITACION 15 7,397.89<br />
09-Oct-06 Cheque 24,497 CRUZ AGUIRRE PEREZ JBX-9451, SEMEFO, CHEVY POP 2003, 6,106.50<br />
09-Oct-06 Cheque 24,498 MARTEX, S.A. DE C.V. SERV. Y CONTROL DE PLAGAS F.5456, 1,805.50<br />
09-Oct-06 Cheque 24,499 ANDRES ALBERTO DE ANDA GARCIA PAGO DE VIAT. PTO. VALLARTA PSIQU 1,980.00<br />
09-Oct-06 Cheque 24,500 CARLOS GUILLERMO MARTINEZ BARAJAS PAGO DE VIAT. UNION DE SAN ANTONI 343<br />
09-Oct-06 Cheque 24,501 SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. MATTO. DE VEHICULO F.51796 2,995.75<br />
09-Oct-06 Cheque 24,502 THERMOGAS, S.A. DE C.V. GAS LP SE.ME.FO. F.264288 6,719.50<br />
09-Oct-06 Cheque 24,503 JORGE EDUARDO SANTILLAN VELAZQUEZ ANT. DE VIAT. LAGOS DE MORENO HEC 676<br />
09-Oct-06 Cheque 24,504 LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 5,232.50<br />
09-Oct-06 Cheque 24,505 ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIEHERRAMIENTAS F.86954 568.1<br />
09-Oct-06 Cheque 24,506 REFACCIONARIA ROGELIO, SA DE CV REFACCIONES PARA VEHICULOS 1,271.06<br />
09-Oct-06 Cheque 24,507 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C. REFACCIONES Y HERRAMIENTAS F.2145 1,644.50<br />
09-Oct-06 Cheque 24,508 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN REFACCIONES PARA VEHICULOS 4,510.00<br />
09-Oct-06 Cheque 24,509 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA 912.46<br />
09-Oct-06 Cheque 24,510 GAMA SISTEMAS, S. A. DE C.V. MATERIAL DE COMP. 14,823.50<br />
10-Oct-06 Cheque 24,511 HUMBERTO RAMOS RIVERA MAGDALENA REEMBOLSO 3,728.96<br />
10-Oct-06 Cheque 24,512 FRANCISCO ISMAEL SOLANO MENDEZ EL GRULLO REEMBOLSO 9,633.50<br />
10-Oct-06 Cheque 24,513 FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ JIMENEZ PTO. VALLARTA REEMBOLSO 8,350.26<br />
10-Oct-06 Cheque 24,514 ENRIQUE CAMBEROS LOMAS LAGOS DE MORENO REEMBOLSO 1,867.37<br />
10-Oct-06 Cheque 24,515 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,582.00<br />
10-Oct-06 Cheque 24,516 FRANCISCO MARTIN JAIME NIEMBRO RODRIG SERV. Y REPARACION DE VEHICULO FO 3,508.65<br />
10-Oct-06 Cheque 24,517 HERIBERTO GOMEZ IÑIGUEZ RENTA DE MAQ. Y EQ. DE COPIADO 15 16,181.91<br />
10-Oct-06 Cheque 24,518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. ALEJANDRO VACA P. # 3106-1431 SER 1,265.00<br />
10-Oct-06 Cheque 24,519 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MTRO. FERNANDO GONZALEZ C. # 3115 402<br />
10-Oct-06 Cheque 24,520 MARTHA ILEANA DEL RIO HERNANDEZ MATERIAL DE LIMPIEZA 1,217.57<br />
11-Oct-06 Cheque 24,521 GUSTAVO CASILLAS NAVARRO CD. GUZMAN REEMBOLSO 1,531.00<br />
11-Oct-06 Cheque 24,522 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU II 2006 JDK-9271 IDE 1,161.32<br />
11-Oct-06 Cheque 24,523 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ ANT. DE VIAT. LAGOS DE MORENO, JA 676<br />
13-Oct-06 Cheque 24,524 JOSE DE JESUS SANCHEZ RAMIREZ ANT. DE VIAT. PTO. VALLARTA HECHO 2,047.00<br />
13-Oct-06 Cheque 24,525 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA COORDINACION DE COMPRAS REEMBOLSO 1,968.10<br />
13-Oct-06 Cheque 24,526 LAUDELINO FLORES RIVERA ANT. PTO. VALLARTA BALISTICA 12 Y 1,850.00<br />
13-Oct-06 Cheque 24,527 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU II 2006 JAL-3337 CRI 3,161.83<br />
13-Oct-06 Cheque 24,528 LIC. MARTHA KARINA RAMIREZ DEL TORO PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA OCTU 8,993.20
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