CHEQUES 2006.pdf - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
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12-Sep-06 Cheque 24,298 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F.21920 2,281.69<br />
12-Sep-06 Cheque 24,299 J. JESUS PADILLA ALVAREZ REPARACION Y MATTO. DE MAQ. Y EQ. 1,092.50<br />
12-Sep-06 Cheque 24,300 INFRA, S.A. DE C.V. ACETILENO ABSORCION ATOMICA F. 81 8,883.69<br />
12-Sep-06 Cheque 24,301 CARMEN AIDA ASTORGA SALAS IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL F.5809 621<br />
12-Sep-06 Cheque 24,302 HORTENCIA MARQUEZ FONG MATERIAL DE LABORATORIO F.1062 4,839.43<br />
12-Sep-06 Cheque 24,303 RIGOBERTO BRIONES NERI REFACCIONES PARA VEHIUCLOS DEL IJ 975.2<br />
12-Sep-06 Cheque 24,304 MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSOREFACCIONES PARA VEHICULOS DEL IJ 975<br />
12-Sep-06 Cheque 24,305 JORGE EDUARDO SANTILLAN VELAZQUEZ ANT. DE VIAT. CD. GUZMAN, JAL. HE 722<br />
12-Sep-06 Cheque 24,306 LUIS MIGUEL RAMIREZ HERRERA ANT. DE VIAT. CD. GUZMAN, JAL. HE 546<br />
13-Sep-06 Cheque 24,307 ANTONIO MANUEL MASCORRO RODRIGUEZANT. DE VIAT. ID. DE VEHICULOS MA 556<br />
13-Sep-06 Cheque 24,308 QUALITY TRAINING CORPORATION, S.C. 3 INSCRIPCIONES AL CURSO "COMO OP 16,974.00<br />
13-Sep-06 Cheque 24,309 BENJAMIN GONZALEZ GOMEZ SE.ME.FO. REEMBOLSO 1,351.56<br />
13-Sep-06 Cheque 24,310 HECTOR ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ CRIMINALISTICA REEMBOLSO 659<br />
13-Sep-06 Cheque 24,311 JOSE ANGEL TOVAR SAHAGUN RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES R 2,809.39<br />
13-Sep-06 Cheque 24,312 SERVICIO NUEVA GALICIA, S. A. DE C.V. CHEVROLET SILVERADO 2006 JL-55103 1,537.64<br />
13-Sep-06 Cheque 24,313 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,617.00<br />
13-Sep-06 Cheque 24,314 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. SEPTIEMB 25,735.80<br />
13-Sep-06 Cheque 24,315 LIC. MARTHA KARINA RAMIREZ DEL TORO PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. SEPTIEMB 8,993.40<br />
13-Sep-06 Cheque 24,316 RAMON TOVAR SALAZAR 50% ANT. COMPRA DE REFACIONES Y S 3,053.25<br />
13-Sep-06 Cheque 24,317 LIC. MARCO ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. SEPTIEMB 14,769.45<br />
13-Sep-06 Cheque 24,318 JOSE CORONA RAMIREZ. ANT. DE VIAT. MASCOTA, JAL. AGRON 946<br />
14-Sep-06 Cheque 24,319 RUTH ELIZABETH ALBA PEREZ PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA SEPT 2,222.35<br />
14-Sep-06 Cheque 24,320 KARLA SUSANA GARCIA ELIAS PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA SEPT 3,297.60<br />
14-Sep-06 Cheque 24,321 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I. J. CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE 379.1<br />
14-Sep-06 Cheque 24,322 SINDICATO DE PERITOS Y TRABAJADORES DCUOTAS SINDICALES CORREPONDIENTES 6,737.29<br />
14-Sep-06 Cheque 24,323 ADRIANA POZOS MARQUEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE 1,630.46<br />
14-Sep-06 Cheque 24,324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SE.ME.FO. BELEN # 636 DEL 06 JUL 20,044.00<br />
14-Sep-06 Cheque 24,325 CANCELADO CANCELADO 0<br />
14-Sep-06 Cheque 24,326 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU GSII 2006 JAL-3334 H 1,147.99<br />
14-Sep-06 Cheque 24,327 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU GSII JAL-3328 VALUAC 0<br />
14-Sep-06 Cheque 24,328 ISIDRO JOEL MENDOZA PAEZ ANT. DE VIAT. LA HUERTA , JAL. IN 796<br />
14-Sep-06 Cheque 24,329 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU GSII JAL-3328 VALUAC 1,147.99<br />
14-Sep-06 Cheque 24,330 CLIMAS Y REFRIGERACION DE VALLARTA, S50% RESTANTE DE UN EQUIPO DE AIRE 7,375.00<br />
14-Sep-06 Cheque 24,331 SERGIO PALACIOS REYNOSO ANT. DE VIAT. LAGOS DE MORENO, JA 982<br />
14-Sep-06 Cheque 24,332 FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ JIMENEZ PUERTA DE ALUMNIO ABATIBLE E INST 2,480.00<br />
15-Sep-06 Cheque 24,333 ANTONIO MANUEL MASCORRO RODRIGUEZANT. DE VIAT. CHIMALTITAN, JAL. I 1,093.00<br />
15-Sep-06 Cheque 24,334 RAMIRO ANTONIO SOLIS GOMEZ ANT. DE VIAT. CHIMALTITAN, JAL. I 593<br />
15-Sep-06 Cheque 24,335 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALAGOSTO PAGO DE CUOTAS AL IMSS 194,872.49<br />
18-Sep-06 Cheque 24,336 ROSALBA LOPEZ GOMEZ EQUIPO PARA FLEJAR INCLUYE ACCESO 1,265.00<br />
18-Sep-06 Cheque 24,337 ANDRES ALBERTO DE ANDA GARCIA ANT. DE VIAT. CD. GUZMAN, JAL. PS 423<br />
18-Sep-06 Cheque 24,338 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3658-1601 SERV. T 408<br />
18-Sep-06 Cheque 24,339 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3613-1640 SERV. TE 898<br />
18-Sep-06 Cheque 24,340 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3613-0258 SERV. TE 2,593.00<br />
18-Sep-06 Cheque 24,341 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SE.ME.FO. # 3613-6158 SERV. TEL. 869<br />
18-Sep-06 Cheque 24,342 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. LAGOS DE MORENO # (474)741-1975 S 1,556.00<br />
18-Sep-06 Cheque 24,343 JOSE DOMINGUEZ SOTO ANT. DE VIAT. TAMAZULA DE GORDIAN 595<br />
18-Sep-06 Cheque 24,344 HUMBERTO RAMOS RIVERA MAGDALENA REEMBOLSO 2,490.94<br />
18-Sep-06 Cheque 24,345 GUSTAVO CASILLAS NAVARRO LAGOS DE MORENO REEMBOLSO 7,916.55<br />
18-Sep-06 Cheque 24,346 MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ OCOTLAN REEMBOSLO 1,490.00<br />
18-Sep-06 Cheque 24,347 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS GASTOS DE REPRESENTACION 1,857.00<br />
18-Sep-06 Cheque 24,348 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,369.00<br />
19-Sep-06 Cheque 24,349 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MTRO. FERNANDO GONZALEZ C # 3115- 822<br />
19-Sep-06 Cheque 24,350 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. ALEJANDRO VACA P. # 3106-1431 SER 824<br />
19-Sep-06 Cheque 24,351 AMALIA HUIDIKZY AGUILAR CHAVEZ GASTOS POR COMPROBAR "4TO SEMESTR 1,500.00<br />
19-Sep-06 Cheque 24,352 LIGIA ARACELI TINOCO FUENTES COFFE BREAK "4TO. SEMINARIO METRO 3,881.25<br />
19-Sep-06 Cheque 24,353 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. PAPELERIA PARA EL CURSO "4TO SEMI 3,294.70<br />
19-Sep-06 Cheque 24,354 JOSE DOMINGUEZ SOTO ANT. DE VIAT. LA HUERTA, JAL. RET 469<br />
19-Sep-06 Cheque 24,355 JUAN CELIS BAUTISTA ANT. DE VIAT. AUTLAN DE NAVARRO, 1,865.00
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