CHEQUES 2006.pdf - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
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08-Ago-06 Cheque 24,067 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 1,483.00<br />
08-Ago-06 Cheque 24,068 LUIS JAVIER JIMENEZ FRANCO 8 DE JULIO # 509 RENTA 15 AGOSTO 7,397.89<br />
08-Ago-06 Cheque 24,069 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F.19331 511.87<br />
08-Ago-06 Cheque 24,070 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN REFACCIONES PARA VEHICULO F.96010 1,540.00<br />
08-Ago-06 Cheque 24,071 REFACCIONARIA ROGELIO, SA DE CV REFACCIONES PARA VEHICULO F.13448 388.71<br />
08-Ago-06 Cheque 24,072 JULIAN PEREZ MARTINEZ RENTA DE EQUIPO DE COPIADO F.1190 7,259.69<br />
09-Ago-06 Cheque 24,073 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU GSII 2006 JAL-3333 I 2,848.57<br />
09-Ago-06 Cheque 24,074 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS ANT. DE VIAT. COCULA, JAL. DIRECC 1,215.00<br />
09-Ago-06 Cheque 24,075 JOSE DOMINGUEZ SOTO ANT. DE VIAT. TECALITLAN, JAL. RE 347<br />
10-Ago-06 Cheque 24,076 JOSE DOMINGUEZ SOTO ANT. DE VIAT. PTO. VALLARTA, JAL. 2,097.00<br />
10-Ago-06 Cheque 24,077 JOSE DOMINGUEZ SOTO ANT. DE VIAT. TAMAZULA DE GORDIAN 395<br />
11-Ago-06 Cheque 24,078 AXTEL, S. A. B. DE C. V. ZAPOPAN #1199-1129 SERV. TEL. 365<br />
11-Ago-06 Cheque 24,079 AXTEL, S. A. B. DE C. V. CALLE 6 # 2166 # 3030-9400 SERV. 19,921.00<br />
11-Ago-06 Cheque 24,080 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3613-1640 SERV. TE 736<br />
11-Ago-06 Cheque 24,081 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3613-0258 SERV. TE 2,359.00<br />
11-Ago-06 Cheque 24,082 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. LAGOS DE MORENO # (474)741-1975 S 1,044.00<br />
11-Ago-06 Cheque 24,083 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SE.ME.FO. # 3613-6158 SERV. TEL. 718<br />
11-Ago-06 Cheque 24,084 MA. DEL CARMEN GUILLERMINA ESCUDERO 50% S RESTANTE TRABAJO DE ROTULACIO 13,800.00<br />
11-Ago-06 Cheque 24,085 BENJAMIN GONZALEZ GOMEZ SE.ME.FO. REEMBOLSO 980.72<br />
11-Ago-06 Cheque 24,086 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS PAGO DE SUEDO CORRESPONDIENTE A L 31,397.60<br />
11-Ago-06 Cheque 24,087 MARCO ANTONIO HERNANDEZ VAZQUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A 18,384.15<br />
11-Ago-06 Cheque 24,088 MARTHA KARINA RAMIREZ DEL TORO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A 10,438.60<br />
11-Ago-06 Cheque 24,089 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA COORDINACION DE COMPRAS REEMBOLSO 1,208.68<br />
11-Ago-06 Cheque 24,090 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,046.00<br />
14-Ago-06 Cheque 24,091 ADRIANA POZOS MARQUEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE 0<br />
14-Ago-06 Cheque 24,092 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I. J. CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL CO 379.1<br />
14-Ago-06 Cheque 24,093 HECTOR ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ CRIMINALISTICA REEMBOLSO 742<br />
14-Ago-06 Cheque 24,094 LIC. MARTHA KARINA RAMIREZ DEL TORO PRIMA VACACIONAL 2006 2,888.60<br />
14-Ago-06 Cheque 24,095 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS PRIMA VACACIONAL 2006 7,973.80<br />
14-Ago-06 Cheque 24,096 ANGEL ALEJANDRO VACA PEREZ PRIMA VACACIONAL 2006 1,994.35<br />
14-Ago-06 Cheque 24,097 HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL 4 SELLOS PARA EL AREA DE MEDICINA 609.5<br />
14-Ago-06 Cheque 24,098 THERMOGAS, S.A. DE C.V. GAS LP SEMEFO 3,577.20<br />
14-Ago-06 Cheque 24,099 GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON DEL 01 - 07/08/0 28,626.52<br />
14-Ago-06 Cheque 24,100 KATYA MARISOL RICO ESPINOZA PAGO DE NOMINA 1RA QUNICENA AGOST 2,372.95<br />
14-Ago-06 Cheque 24,101 JORGE AUGUSTO BETANCOURT BENAVIDESPAGO DE NOMINA 1RA QUNICENA AGOST 2,508.70<br />
15-Ago-06 Cheque 24,102 ADRIANA POZOS MARQUEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE 1,630.46<br />
15-Ago-06 Cheque 24,103 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA ZONA INDCUOTA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2006 575<br />
15-Ago-06 Cheque 24,104 RICARDO BARAJAS GARCIA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,316.37<br />
15-Ago-06 Cheque 24,105 HORTENCIA MARQUEZ FONG MATERIAL DE LABORATORIO 8,604.01<br />
15-Ago-06 Cheque 24,106 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MAT. DE COMP. F.4893 15,462.90<br />
15-Ago-06 Cheque 24,107 GAMA SISTEMAS, S. A. DE C.V. MAT. DE COMP. F.4866 15,194.95<br />
15-Ago-06 Cheque 24,108 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA 4,032.04<br />
15-Ago-06 Cheque 24,109 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.AMATERIAL DE LABORATORIO F.5152 5,152.00<br />
15-Ago-06 Cheque 24,110 GRUPO LITOGRAFICOS DE OCCIDENTE, S.A.IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL 5,830.50<br />
15-Ago-06 Cheque 24,111 DOLORES AIDE GOMEZ PEREZ SILLONES EJECUTIVOS 1,874.50<br />
15-Ago-06 Cheque 24,112 OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL 747.5<br />
15-Ago-06 Cheque 24,113 INFRA, S.A. DE C.V. NITROGENO LIQUIDO F.214412 490.59<br />
15-Ago-06 Cheque 24,114 MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSOREFACCIONES PARA VEHICULOS DEL IJ 1,362.75<br />
15-Ago-06 Cheque 24,115 RIGOBERTO BRIONES NERI REFACCIONES PARA VEHICULOS IJCF 672.75<br />
15-Ago-06 Cheque 24,116 LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. VIDEOCASSETTE DIGITAL SONY 707.2<br />
15-Ago-06 Cheque 24,117 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. NISSAN TSURU GSII 2006 JAL-3337 C 3,083.51<br />
15-Ago-06 Cheque 24,118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PTO. VALLARTA, JAL. LUIS D. COLOS 7,340.00<br />
15-Ago-06 Cheque 24,119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OCOTLAN, JAL. CERRADA DEL RIO 28 9,571.00<br />
16-Ago-06 Cheque 24,120 GUSTAVO CASILLAS NAVARRO CD. GUZMAN, JAL. REEMBOLSO 12,415.25<br />
16-Ago-06 Cheque 24,121 IGNACIO PEREZ MARTINEZ TEPATITLAN, JAL. REEMBOLSO 7,799.80<br />
16-Ago-06 Cheque 24,122 MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ OCOTLAN REEMBOLSO 5,567.20<br />
16-Ago-06 Cheque 24,123 FRANCISCO ISMAEL SOLANO MENDEZ EL GRULLO REEMBOLSO 13,887.00<br />
16-Ago-06 Cheque 24,124 FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ JIMENEZ PTO. VALLARTA REEMBOLSO 6,039.14
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