CHEQUES 2006.pdf - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
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13-Jun-06 Cheque 23,373 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA JUNI 22,905.00<br />
13-Jun-06 Cheque 23,374 CARMEN AIDA ASTORGA SALAS PAGO DE ETIQUETAS PARA EL EVENTO 2,630.00<br />
13-Jun-06 Cheque 23,375 CARMEN AIDA ASTORGA SALAS PAGO DE POSTER DEL OCTAVO ANIVERS 3,450.00<br />
13-Jun-06 Cheque 23,376 HUMBERTO RAMOS RIVERA FONDO FIJO MAGDALENA, JAL. 3,000.00<br />
13-Jun-06 Cheque 23,377 LUZ BERTHA ALVAREZ GOMEZ PAGO DE VIAT. LAGOS DE MORENO, JA 529<br />
13-Jun-06 Cheque 23,378 EDUARDO LOPEZ VILLAREAL PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA JUNI 2,316.30<br />
13-Jun-06 Cheque 23,379 JOSE LUIS MORALES ORTIZ PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA JUNI 2,105.70<br />
13-Jun-06 Cheque 23,380 RODRIGO RODRIGUEZ VERA PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA JUNI 2,105.70<br />
14-Jun-06 Cheque 23,381 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DEAGUA ENVASADA F.30891 1,077.00<br />
14-Jun-06 Cheque 23,382 INFRA, S.A. DE C.V. GAS ACETILENO Y NITROGENO LIQUIDO 8,968.96<br />
14-Jun-06 Cheque 23,383 THERMOGAS, S.A. DE C.V. GAS LP SE.ME.FO. 5,489.24<br />
14-Jun-06 Cheque 23,384 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.AMATERIAL Y SUMINISTRO MEDICO F. 4 9,970.50<br />
14-Jun-06 Cheque 23,385 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA 3,380.80<br />
14-Jun-06 Cheque 23,386 RECICLAJE PROFESIONAL DE OCCIDENTE, SMATERIAL DE COMPUTO F.21577 16,143.08<br />
14-Jun-06 Cheque 23,387 RECICLAJE PROFESIONAL DE OCCIDENTE, SMATERIAL DE COMPUTO F.21551 4,155.80<br />
14-Jun-06 Cheque 23,388 PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F.227858 2,622.00<br />
14-Jun-06 Cheque 23,389 OBDULIA TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL F.787 3,716.80<br />
14-Jun-06 Cheque 23,390 DISCEN, S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F.34287 12,316.50<br />
14-Jun-06 Cheque 23,391 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F.16690 4,379.43<br />
14-Jun-06 Cheque 23,392 BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO ENFRIADOR -CALENTADOR DE AGUA 2,438.00<br />
14-Jun-06 Cheque 23,393 OCTAVIO ASCENCIO HURTADO ANT. DE VIAT. PTO. VALLARTA, JAL. 1,094.00<br />
14-Jun-06 Cheque 23,394 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I. J. CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL CO 626.25<br />
14-Jun-06 Cheque 23,395 ADRIANA POZOS MARQUEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE 1,630.46<br />
14-Jun-06 Cheque 23,396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PTO. VALLARTA, JAL. LUIS DONALDO 7,131.00<br />
14-Jun-06 Cheque 23,397 ANA ISABEL ROBLES JIMENEZ FINIQUITO, 403 ANA ISABEL ROBLES 6,524.92<br />
14-Jun-06 Cheque 23,398 FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA IMPARTICION CONFERENCIAS "SEMANA 2,875.00<br />
14-Jun-06 Cheque 23,399 GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON F. 66686 30,137.33<br />
14-Jun-06 Cheque 23,400 JAIME ALBERTO RAMIREZ NAVARRO ANT. DE VIAT. COLOTLAN, JAL. COOR 1,256.00<br />
14-Jun-06 Cheque 23,401 GUSTAVO CASILLAS NAVARRO CD. GUZMAN, JAL. REEMBOLSO 8,596.78<br />
14-Jun-06 Cheque 23,402 FRANCISCO ISMAEL SOLANO MENDEZ EL GRULLO, JAL. REEMBOLSO 12,406.50<br />
14-Jun-06 Cheque 23,403 ENRIQUE CAMBEROS LOMAS LAGOS DE MORENO, JAL. REEMBOLSO 9,854.79<br />
15-Jun-06 Cheque 23,404 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DEPAGO DEL 1ER. SEMESTRE DE SEGUROS 11,262.16<br />
15-Jun-06 Cheque 23,405 VERONICA CONCEPCION CERVANTES HERNAND ANT. DE VIAT. CD. GUZMAN, JAL. PS 517<br />
15-Jun-06 Cheque 23,406 DR. MARIO RIVAS SOUZA PAGO DE CAJA DE ACRILICO PARA EL 0<br />
15-Jun-06 Cheque 23,407 JORGE ARMANDO HARO COVARRUBIAS PAGO DE VIAT. PARA ASISTIR AL CUR 5,466.00<br />
15-Jun-06 Cheque 23,408 FRANCISCO JAVIER VILLAGOMEZ JIMENEZ PTO. VALLARTA, JAL. REEMBOLSO 6,630.28<br />
15-Jun-06 Cheque 23,409 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS DIRECCION GENERAL REEMBOLSO 2,953.40<br />
15-Jun-06 Cheque 23,410 BLANCA ISELA ACEVES GONZALEZ MATTO. CORRECTIVO A/A 0<br />
16-Jun-06 Cheque 23,411 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA JUNI 530,344.06<br />
16-Jun-06 Cheque 23,412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BATALLA DE ZACATECAS # 2395 TLAQU 0<br />
16-Jun-06 Cheque 23,413 JOSE LUIS ORTEGA IBARRA ANT. DE VIAT. OCOTLAN, JAL. CHOFE 4,181.00<br />
16-Jun-06 Cheque 23,414 BLANCA ISELA ACEVES GONZALEZ MATTO. CORRECTIVO A/A 552<br />
16-Jun-06 Cheque 23,415 BENJAMIN GONZALEZ GOMEZ PAGO DE CAJA DE ACRILICO PARA EL 1,380.00<br />
16-Jun-06 Cheque 23,416 PEDRO GUERRERO HARO PAGO DE GUARDIA DESCONTADA EL DIA 685.5<br />
16-Jun-06 Cheque 23,417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BATALLA DE ZACATECAS # 2395 TLAQU 1,547.00<br />
16-Jun-06 Cheque 23,418 ISIDRO JOEL MENDOZA PAEZ ANT. DE VIAT. CIHUATLAN, JAL. ING 2,580.00<br />
16-Jun-06 Cheque 23,419 ANDRES ALBERTO DE ANDA GARCIA ANT. DE VIAT. CD. GUZMAN, JAL. PS 485<br />
16-Jun-06 Cheque 23,420 JOSE LUIS DURAN PRESA ANT. DE VIAT. PTO. VALLARTA, JAL. 2,784.00<br />
16-Jun-06 Cheque 23,421 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALMAYO PAGO DE CUOTAS AL IMSS 196,289.24<br />
19-Jun-06 Cheque 23,422 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 3,340.00<br />
19-Jun-06 Cheque 23,423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TEPATITLAN, JAL. AMADO NERVO # 10 3,741.00<br />
19-Jun-06 Cheque 23,424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OCOTLAN, JAL. CERRADA DEL RIO # 2 8,887.00<br />
19-Jun-06 Cheque 23,425 DR. MARIO RIVAS SOUZA CARTULINAS PARA EXPOSICION DE DEL 503.2<br />
19-Jun-06 Cheque 23,426 ADRIAN GUDIÑO SANDOVAL ROTULACION DE DOS MAMPARAS PARA E 6,090.00<br />
19-Jun-06 Cheque 23,427 ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.ALQUILER DE MAMPARAS Y RETIRO DE 6,221.50<br />
19-Jun-06 Cheque 23,428 PROMEDICA GARCIA, S.A.DE C.V. SABANA DESECHABLE F.170585 2,471.58<br />
19-Jun-06 Cheque 23,429 RICARDO BARAJAS GARCIA BOLSA NEGRA F.1732 1,293.75<br />
19-Jun-06 Cheque 23,430 RIGOBERTO BRIONES NERI REFACCIONES PARA VEHICULOS F.4817 624.45
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