CHEQUES 2006.pdf - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

29-May-06 Cheque 23,258 ADRIANA POZOS MARQUEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE 1,630.46
29-May-06 Cheque 23,259 ALEXANDRA ELIZABETH SERRANO DE LA MOR GASTOS A COMPROBAR 1,000.00
30-May-06 Cheque 23,260 LUZ ELENA RAMIREZ ARELLANO PAGO DE LONAS PARA EL EVENTO DE L 3,635.40
30-May-06 Cheque 23,261 FRANCISCO BARRAGAN BARBON PAGO DE 40 PERSONIFICADORES PARA 1,380.00
30-May-06 Cheque 23,262 YOLANDA DOLORES ANDRADE JIMENEZ PAGO DE IMPRESIONES PARA EL EVENT 837.1
30-May-06 Cheque 23,263 REFRIGERACION Y ACCESORIOS, S.A. DE C PAGO DE UN DESHUMIDIFICADOR WHIRP 5,809.80
30-May-06 Cheque 23,264 MTRO. ENRIQUE HOYOS MEDINA GASTOS DE REPRESENTACION 908.1
30-May-06 Cheque 23,265 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,633.50
30-May-06 Cheque 23,266 MARISOL LEON VIZCAINO GASTOS A COMPROBAR, SEMANA CULTUR 1,500.00
30-May-06 Cheque 23,267 GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON DEL 17 AL 22 MAY 28,262.98
30-May-06 Cheque 23,268 THERMOGAS, S.A. DE C.V. GAS LP SE.ME.FO. F.243008 4,845.90
30-May-06 Cheque 23,269 CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL F.37591 14,858.00
30-May-06 Cheque 23,270 PRAXAIR MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. GAS HELIO 6.0 GRADOS DE INVESTIGA 9,962.30
30-May-06 Cheque 23,271 MARIA TERESA RUIZ AVALOS PAGO DE HOSPEDAJE DEL 06 AL 09/06 4,380.00
30-May-06 Cheque 23,272 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS GASTOS DE REPRESENTACION 2,374.00
30-May-06 Cheque 23,273 CRECE COMPUTACION, S. A DE C. V. MATERIAL DE COMPUTO 13,172.10
30-May-06 Cheque 23,274 HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A DMATERIAL ELECTRICO 458.51
30-May-06 Cheque 23,275 AMALIA HUIDIKZY AGUILAR CHAVEZ GASTOS POR COMPROVAR DEL EVENTO D 2,000.00
30-May-06 Cheque 23,276 VAZQUEZ HNOS. Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICIN 496.34
30-May-06 Cheque 23,277 UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.BATERIA MOTOROLA PARA RADIOCOMUNI 754.43
30-May-06 Cheque 23,278 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.AMATERIAL MEDICO F.41026 1,495.00
30-May-06 Cheque 23,279 JOSE LUIS HERRERA MORA SILLON EJECUTIVO 989
30-May-06 Cheque 23,280 YOLANDA DOLORES ANDRADE JIMENEZ IMPRESIONES PARA EL EVENTO DE LA 2,208.00
30-May-06 Cheque 23,281 MARIA ARACELI ACEVES AGUAYO ANT. DE PAGO 66 MARCOS PARA RECON 1,300.00
31-May-06 Cheque 23,282 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS GASTOS DE REPRESENTACION 1,276.00
31-May-06 Cheque 23,283 ALEXANDRA ELIZABETH SERRANO DE LA MOR GASTOS POR COMPROBAR PARA EL EVEN 2,000.00
31-May-06 Cheque 23,284 RIGOBERTO BRIONES NERI REFACCIONES PARA MATTO. DE VEHICU 845.25
31-May-06 Cheque 23,285 REFACCIONARIA ROGELIO, SA DE CV REFACCIONES PARA VEHICULO 620.95
31-May-06 Cheque 23,286 TERESITA AVALOS ORDAZ REFACCIONES PARA VEHICULOS 3,555.01
31-May-06 Cheque 23,287 JAVIER ORTIZ GONZALEZ LAMPARAS DE ALOGENO Y VENTILADORE 2,194.20
31-May-06 Cheque 23,288 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. MATERIAL DE COMPUTO 10,935.93
31-May-06 Cheque 23,289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MADERO # 565 JURIDICO DEL 22 MAR 2,168.00
31-May-06 Cheque 23,290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8 DE JULIO 509 DEL 23 MAR A 23 MA 3,187.00
31-May-06 Cheque 23,291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CALLE 6 # 2166 I.J.C.F. 26 ABR A 34,789.00
31-May-06 Cheque 23,292 MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ OCOTLAN, REEMBOLSO 4,693.53
31-May-06 Cheque 23,293 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA COORDINACION DE COMPRAS REEMBOLSO 1,026.70
31-May-06 Cheque 23,294 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,535.00
31-May-06 Cheque
JUNIO 2006
23,295 MODEEXPO DE OCCIDENTE S. A. DE C. STANDS PARA LA SEMANA CULTURAL DE 8,015.50
01-Jun-06 Cheque 23,296 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO PENSIONES 2DA. QUINCENA MAYO 535,297.46
01-Jun-06 Cheque 23,297 PABLO ANTONIO REVELES SOLIS ANT. DE CUADROS PARA LA SEMANA CU 1,300.00
01-Jun-06 Cheque 23,298 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C. MATTO. DE VEHICULO FORD PICK-UP 2 1,154.31
01-Jun-06 Cheque 23,299 LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ 50% RESTANTE QUE CORRESPONDE A 30 1,155.75
01-Jun-06 Cheque 23,300 TRINIDAD AGUAYO MORENO. GASTOS POR COMPROBAR 3,500.00
01-Jun-06 Cheque 23,301 TRINIDAD AGUAYO MORENO. OFICIALIA DE PARTES REEMBOLSO 3,606.50
01-Jun-06 Cheque 23,302 ALMA ROSA MENDEZ OLIVA PAGO DE LOGOTIPOS EN VINIL PARA E 1,794.00
01-Jun-06 Cheque 23,303 LUZ ELENA RAMIREZ ARELLANO PAGO DE LONAS PARA RECONOCIMIENTO 4,634.50
01-Jun-06 Cheque 23,304 ARACELI MIRAMONTES AGUILAR RENTA DE EQUIPO DE TRADUCCION SIM 5,899.50
01-Jun-06 Cheque 23,305 VERONICA NARVAEZ MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR (ARREGLOS FL 0
01-Jun-06 Cheque 23,306 VERONICA NARVAEZ MARTINEZ GASTOS POR COMPROBAR (ARREGLOS FL 1,750.00
01-Jun-06 Cheque 23,307 LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIE RECONOCIMIENTOS PARA MARTHA PACHE 540.5
01-Jun-06 Cheque 23,308 ISIDRO JOEL MENDOZA PAEZ ANT. DE VIAT. HUEJUQUILLA EL ALTO 1,612.00
01-Jun-06 Cheque 23,309 JOSE LUIS DURAN PRESA ANT. DE VIAT. HUEJUQUILLA EL ALTO 812
01-Jun-06 Cheque 23,310 MARICELA FERNANDEZ MENDEZ NOMINA 2DA QNA MAYO 2006 1,098.35
01-Jun-06 Cheque 23,311 JUAN ALBERTO MARQUEZ BARBOSA CARPETAS IMPRESAS EVENTO SEMANA C 15,006.81
01-Jun-06 Cheque 23,312 LIC. JUAN FRANCISCO NOLASCO GOMEZ PAGO DE UN DIA DE SALARIO NO DEPO 371.9
02-Jun-06 Cheque 23,313 LABORATORIOS JULIO, S. A. DE C.V. SEMANA INTERNACIONAL DE LA CULTUR 5,063.24
02-Jun-06 Cheque 23,314 MARTA ELENA MEDINA VARGAS CALLE 6 # 2166 ZONA INDUSTRIAL IJ 33,075.00