CHEQUES 2006.pdf - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
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12-May-06 Cheque 23,142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MTRO. FERNANDO GONZALEZ C. # 3115 685<br />
12-May-06 Cheque 23,143 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. LIC. ALEJANDRO VACA P. # 3106-143 1,172.00<br />
12-May-06 Cheque 23,144 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 22,905.00<br />
12-May-06 Cheque 23,145 LIC. MARTHA KARINA RAMIREZ DEL TORO PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 4,757.40<br />
12-May-06 Cheque 23,146 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,209.00<br />
12-May-06 Cheque 23,147 FERNANDO ORTIZ HERNANDEZ MATTO. DE VEHICULO CAMIONETA JH-3 517.5<br />
12-May-06 Cheque 23,148 MARICELA FERNANDEZ MENDEZ PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 1,098.30<br />
12-May-06 Cheque 23,149 MARCO ANTONIO ALVAREZ BARREIRO Y SOLI PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 3,335.85<br />
12-May-06 Cheque 23,150 OSCAR RENE GONZALEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2,646.65<br />
12-May-06 Cheque 23,151 MARCO ANTONIO FERNANDEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 3,299.80<br />
12-May-06 Cheque 23,152 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS GASTOS DE REPRESENTACION 3,892.00<br />
12-May-06 Cheque 23,153 GALAXSA VIAJES, S.A. DE C.V. PASAJE AEREO VIAJE REDONDO MEXICO 10,718.76<br />
12-May-06 Cheque 23,154 MTRO. FERNANDO GONZALEZ CASTELLANOS ANT. DE VIAT. COCULA, JAL. DIRECC 1,012.00<br />
12-May-06 Cheque 23,155 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. JAL-3337, TSURU GSII 2006, CRIMIN 2,956.41<br />
15-May-06 Cheque 23,156 GUILLERMINA SANDOVAL RODRIGUEZ PAGO DE VIAT. CURSO "10 REUNION I 4,498.00<br />
15-May-06 Cheque 23,157 JUAN CARLOS MELGOZA INFANTE PAGO DE VIAT. CURSO "10 REUNION I 4,498.00<br />
15-May-06 Cheque 23,158 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL IJ 3,710.00<br />
15-May-06 Cheque 23,159 GAMA SISTEMAS, S. A. DE C.V. MATERIAL DE COMPUTO F.2960 474.38<br />
15-May-06 Cheque 23,160 PAPELERIA OFITEL, S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F.226665 1,485.57<br />
15-May-06 Cheque 23,161 CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. MATERIAL DE LIMPIEZA F.124859 2,992.30<br />
15-May-06 Cheque 23,162 DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO PAGO PENSIONES 1RA. QUINCENA MAYO 533,329.24<br />
15-May-06 Cheque 23,163 LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA DOMINGUEZ ANT. DE VIAT. MEXICO D.F. DIRECCI 9,128.00<br />
15-May-06 Cheque 23,164 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALABRIL PAGO DE CUOTAS AL IMSS 185,236.36<br />
16-May-06 Cheque 23,165 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. MATTO. DE VEHICULOS NISSAN TSURU 1,164.48<br />
16-May-06 Cheque 23,166 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. MATTO. DE VEHICULOS NISSAN TSURU 1,121.64<br />
16-May-06 Cheque 23,167 PEÑA MIRANDA Y CIA., S.C. ULTIMO PAGO POR EL SERV. DE AUDIT 6,468.75<br />
16-May-06 Cheque 23,168 JOSE MANUEL ANAYA PALAFOX ANT. DE VIAT. SAYULA, JAL. GENETI 438<br />
16-May-06 Cheque 23,169 FRANCISCO ISMAEL SOLANO MENDEZ EL GRULLO, JAL. REEMBOLSO 5,867.97<br />
16-May-06 Cheque 23,170 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL I. J. CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL CO 703.92<br />
16-May-06 Cheque 23,171 ADRIANA POZOS MARQUEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIEN 1,630.46<br />
16-May-06 Cheque 23,172 PINTURERIAS COLOR INN, S.A. DE C.V. COMPRA MATERIAL PARA MATTO. DE LA 1,590.00<br />
16-May-06 Cheque 23,173 INFRA, S.A. DE C.V. ACETILENO ABSORCION ATOMICA F.795 3,093.79<br />
16-May-06 Cheque 23,174 CRECE COMPUTACION, S. A DE C. V. MATERIAL DE COMPUTO F. 52733 16,100.58<br />
16-May-06 Cheque 23,175 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3658-1601 SERV. TE 693<br />
16-May-06 Cheque 23,176 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3613-1640 SERV. TE 807<br />
16-May-06 Cheque 23,177 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CAPACITACION # 3613-0258 SERV. TE 2,561.00<br />
16-May-06 Cheque 23,178 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. LAGOS DE MORENO # (474) 741-1975 1,326.00<br />
16-May-06 Cheque 23,179 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SE.ME.FO. # 3613-6158 SERV. TEL. 926<br />
17-May-06 Cheque 23,180 VAZQUEZ HERMANOS Y CIA., S.A. DE C.V. MATERIAL DE OFICINA F.15416 4,903.88<br />
17-May-06 Cheque 23,181 RICARDO BARAJAS GARCIA MATERIAL DE LIMPIEZA F.1389 738.53<br />
17-May-06 Cheque 23,182 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, JEEP S.A LIBERTY 2005 JAL-3248 DIRECC 1,542.27<br />
17-May-06 Cheque 23,183 TRINIDAD AGUAYO MORENO. OFICIALIA DE PARTES REEMBOLSO 3,047.67<br />
17-May-06 Cheque 23,184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SE.ME.FO. BELEN # 636 SERV. DE EL 15,952.00<br />
17-May-06 Cheque 23,185 ISMAEL PEREZ MADERA PTO. VALLARTA, JAL. RENTA MAYO 20 5,021.74<br />
18-May-06 Cheque 23,186 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 1,899.96<br />
18-May-06 Cheque 23,187 MAXIMILIANO DIAZ MUÑOZ CRIMINALISTICA REEMBOLSO 545.5<br />
19-May-06 Cheque 23,188 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA COORDINACION DE COMPRAS REEMBOLSO 1,700.41<br />
19-May-06 Cheque 23,189 JUAN CARLOS VERONICA ARREOLA ANT. DE VIAT. EL LIMON, EL GRULLO 1,150.00<br />
19-May-06 Cheque 23,190 ENRIQUE CAMBEROS LOMAS PCP RETENIDO Y NO ENTERADO A PENS 2,917.00<br />
22-May-06 Cheque 23,191 HECTOR GOMEZ VILLANUEVA ANT. DE VIAT. JALOSTOTITLAN, ZAPO 500<br />
22-May-06 Cheque 23,192 CARMEN AIDA ASTORGA SALAS IMPRESOS EN PAPEL OFICIAL F.5731 5,589.00<br />
22-May-06 Cheque 23,193 JOEL SANDOVAL HERMOSILLO PAGO DE VIAT. CIHUATLAN, JAL. IDE 609<br />
22-May-06 Cheque 23,194 GUILLERMO FERNANDEZ ROMERO. ANT. DE VIAT. LAGOS DE MORENO, JA 679<br />
23-May-06 Cheque 23,195 DAVID GONZALEZ ESTRADA ANT. DE VIAT. TOMATLAN Y VILLA PU 1,669.00<br />
23-May-06 Cheque 23,196 JOSE VICENTE SANCHEZ ZUÑIGA TESORERIA REEMBOLSO 2,964.00<br />
23-May-06 Cheque 23,197 MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSOREFACCIONES PARA VEHICULO 1,838.80<br />
23-May-06 Cheque 23,198 GASOLINERA COLON, S.A. GASOLINERA COLON, DEL 09 AL 16/05 25,813.97<br />
23-May-06 Cheque 23,199 ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DEAGUA ENVASADA F. 25928 832
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