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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Manejar los datos PREGUNTA • Existe un registro de anomalías de la información de entrada a los sistemas que no se encuentra de acuerdo a los procedimientos establecidos o Si o No TIPO DE AUDITORÍA • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Asegurar la seguridad de los sistemas PREGUNTA • Existe una relación completa de distribución de listados, en la cual indiquen personas, secuencias y sistemas a los que pertenecen o Si o No TIPO DE AUDITORÍA • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Manejar las operaciones PREGUNTA • Se hace una relación de cuando y a quien fueron distribuidos los listados o Si o No TIPO DE AUDITORÍA • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Manejar las operaciones PREGUNTA • Se controlan separadamente los documentos confidenciales o Si o No 538 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados TIPO DE AUDITORÍA • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Manejar los datos PREGUNTA • Se aprovecha adecuadamente el papel de los listados inservibles o Si o No TIPO DE AUDITORÍA • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Asegurar la seguridad de los sistemas PREGUNTA • Existen procedimientos formales para lo operación de los sistemas o Si o No TIPO DE AUDITORÍA • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Manejar las operaciones PREGUNTA • Los retrasos o incumplimientos del programa de operación diaria, se revisa y analiza. o Si o No TIPO DE AUDITORÍA • Operación y soporte DOMINIO • Suministro y soporte PROCESO • Manejar las operaciones PREGUNTA • Existe un procedimiento formal para la recuperación del sistema en caso de fallas Anexos Lic. Horacio Kuna 539
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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Asistente para la realización de a
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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