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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados • Existen normas que definan el contenido de los instructivos de captación de 496 datos o Si o No • Quien controla la entrada del documento fuente o Quien carga o Otra persona o No se controla • Cuando la carga de trabajo supera la capacidad instalada se requiere o Tiempo extra o Se subcontrata • Se verifica la calidad de la información recibida para su captura o SI o No • Cual es el procedimiento para solicitar un servicio de informática • Como se asegura el cumplimiento oportuno de los servicios solicitados • Existe un procedimiento escrito que indique como tratar la información invalida o Si o No • Los documentos fuentes de entrada se guardan en lugar seguro o Si o No • Existe un registro de anomalías de la información de entrada a los sistemas que no se encuentra de acuerdo a los procedimientos establecidos Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados o Si o No • Existe una relación completa de distribución de listados, en la cual indiquen personas, secuencias y sistemas a los que pertenecen o Si o No • Se hace una relación de cuando y a quien fueron distribuidos los listados o Si o No • Se controlan separadamente los documentos confidenciales o Si o No • Se aprovecha adecuadamente el papel de los listados inservibles o Si o No • Existen procedimientos formales para lo operación de los sistemas o Si o No • Los retrasos o incumplimientos del programa de operación diaria, se revisa y analiza. o Si o No • Existe un procedimiento formal para la recuperación del sistema en caso de fallas o Si o No Anexos Lic. Horacio Kuna 497
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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