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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Determinación de las pruebas de seguridad de penetración. Pruebas de visitantes, incluyendo registro, tarjeta identificativa, escolta, inspección, salida. Discrepancias en los log de los visitantes y en las tarjetas identificativas de los mismos. Evaluación de los perfiles e historia de acceso tomando como base el informe clave de la administración incluyendo el reemplazo de la tarjeta identificativa y tarjetas maestras, y artículos perdidos inactivos. Revisión de las estadísticas sobre desastres locales. Desarrollo de los escenarios de penetración en caso de desastre. Contratos de los proveedores para asegurar que se lleva a cabo una investigación del personal y el cumplimiento con los requerimientos de salud y seguridad. Pruebas de UPS y verificar que los resultados cumplen con los requerimientos operacionales y la capacidad para sostener las actividades críticas del procesamiento de datos. Pruebas de acceso de información (logs, cintas, registros) para asegurar que éstos se revisan por los usuarios y la administración en cuando a su propiedad. Pruebas de procedimientos de seguimiento de la entrada a la instalación cerca del área. DS 13 Administrar las Operaciones OBJETIVOS DE CONTROL: 1 Procedimientos de Procesos de Operaciones y Manual de Instrucciones. 2 Proceso de Arranque y Otras Documentaciones de Operaciones. 3 Planificación del Trabajo. 4 Salidas desde Programas de Trabajo Estándar. 5 Continuidad de Procesamiento. 460 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 6 Registros de Operaciones. 7 Salvaguardia de formularios especiales y dispositivos de salida. 8 Operaciones Remotas. TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE: Obtención de un entendimiento a través de: • Entrevistas: Administración de operaciones de los servicios de información. Administración de la planificación de recuperación y contingencia en caso de desastre de los servicios de información. Dirección de los servicios de información. Usuarios seleccionados como recursos de los servicios de información. Proveedores seleccionados que proporcionan servicios o productos de software. • Obteniendo: Políticas y procedimientos de la organización relacionados con la administración de operaciones y el rol de los sistemas de información en el cumplimiento de los objetivos del negocio. Políticas y procedimientos de los servicios de información relacionados con el rol operacional, las expectativas de resultado, el calendario de trabajos, los acuerdos del nivel de servicio, las instrucciones para el operador, la rotación del personal, la planificación de recuperación y contingencias en caso de desastre, y las operaciones de las instalaciones remotas. Instrucciones operacionales para la función general de inicio, término, calendario de la carga de trabajo, estándares, acuerdos del nivel de servicio, procedimientos fijos de emergencia, respuestas de procesamiento anormal, logs de consola, seguridad física y lógica, separación de librerías de desarrollo y producción, y procedimientos de problemas de priorización. Anexos Lic. Horacio Kuna 461
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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