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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados archivos de datos o programas innecesarios -- y su reflejo en los registros de la configuración. • Identificando: Las debilidades en la conciencia y en el conocimiento de la administración y el personal en cuanto a las políticas de la organización con respecto a: Los registros de la configuración y los cambios realizados en estos registros. El establecimiento de los controles de configuración en el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. La integración de los registros de configuración, contabilización y proveedores. La no utilización del software no autorizado en ordenadores personales. Posibles mejoras inadecuadas de la efectividad y la eficiencia de la creación y mantenimiento de la base de la configuración. Deficiencias en los cambios de los proveedores al reflejarse en los registros de la configuración, en los registros de seguridad, o cambios en los registros por parte de los proveedores reflejados apropiadamente. DS 10 Gestionar los Problemas e Incidencias OBJETIVOS DE CONTROL:OBJETIVOS DE CONTROL 1 Sistema de Gestión de Problemas. 2 Escalación del Problema. 3 Seguimiento del Problema y Pista de Auditoría. 4 Autorizaciones de acceso temporales y de emergencia 5 Prioridades del procesamiento de emergencia TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE: Obtención de un entendimiento a través de: • Entrevistas: Personal soporte de las operaciones de los servicios de información. 436 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Personal soporte del help desk de los servicios de información. Personal soporte de los sistemas de los servicios de información. Personal soporte de las aplicaciones de los servicios de información. Usuarios seleccionados como recursos de los sistemas de información. • Obteniendo: Un resumen de las facilidades y posiciones de solución de los problemas que realiza la función de gestión de problemas. Políticas y procedimientos de los servicios de información relacionados con el control de los problemas, incluyendo procesos de reconocimiento, registro, solución, priorización, seguimiento e informe. Una lista informando sobre los problemas existentes durante un período representativo, incluyendo la fecha de aparición, la fecha de priorización, la fecha de solución y los tiempos de solución. Una lista de las aplicaciones críticas que envían inmediatamente a la atención de la Dirección para darles prioridad de solución, o que son transmitidas como problemas críticos. Un conocimiento de cualquier aplicación de solución de problemas, y en particular un método para asegurar que todos los problemas son capturados, resueltos y transmitidos según lo requerido. Evaluación de los controles: • Considerando si: Existe un proceso de gestión de problemas que asegura que todos los hechos operacionales que no son parte de las operaciones estándar se registran, analizan y resuelven de forma oportuna, y se generan informes de incidentes y problemas significativos. Existen procedimientos de gestión de problemas para: Definir e implementar un sistema de gestión de problemas. Registrar, analizar y resolver de manera oportuna todos los acontecimientos que no son estándar. Anexos Lic. Horacio Kuna 437
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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