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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Inventario o esquema de los puntos de acceso físico a los recursos de los sistemas de información (por ejemplo, modems, líneas telefónicas y terminales remotas). Procedimientos de control de cambios del software de seguridad. Procedimientos de seguimiento, solución y priorización de problemas. Informes sobre violaciones a la seguridad y procedimientos de revisión administrativa. Inventario de los dispositivos de encriptación de datos y de los estándares de encriptación. Lista de los proveedores y clientes con acceso a los recursos del sistema. Lista de los proveedores de servicios utilizados en la transmisión de los datos. Prácticas de dirección de redes relacionadas con pruebas continuas de seguridad. Copias de los contratos de transmisión de datos de los proveedores de servicios. Copias de documentos firmados sobre seguridad y conocimiento de los usuarios. Contenido del material de formación sobre seguridad para nuevos empleados. Informes de auditoría de auditores externos, proveedores de servicios como terceros y dependencias gubernamentales relacionadas con la seguridad de los sistemas de información. Evaluación de los controles: • Considerando si: Se cuenta con un plan de seguridad estratégico que proporcione una dirección y control centralizados sobre la seguridad de los sistemas de información, así como los requerimientos de seguridad de los usuarios con propósitos de consistencia. Se cuenta con una organización de seguridad centralizada responsable de asegurar el acceso apropiado a los recursos del sistema. Se cuenta con un esquema de clasificación de los datos en operación que indica que todos los recursos del sistema cuentan con un propietario responsable de su seguridad y contenido. Se cuenta con perfiles de seguridad de usuario que representan “los menos accesos requeridos” y que muestran revisiones regulares de los perfiles por parte de la dirección con fines de reacreditación. 412 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados La formación de los empleados incluye el conocimiento y concienciación sobre seguridad, las responsabilidades de los propietarios y los requerimientos de protección contra virus. Se cuenta con informes sobre violaciones de la seguridad y procedimientos formales de solución de problemas. Estos informes deberán incluir: Intentos no autorizados de acceso al sistema (sign on). Intentos no autorizados de acceso a los recursos del sistema. Intentos no autorizados para consultar o modificar las definiciones y reglas de seguridad. Privilegios de acceso a recursos por ID de usuario. Modificaciones autorizadas a las definiciones y reglas de seguridad. Accesos autorizados a los recursos (seleccionados por usuario o recurso). Cambio sobre el estado de la seguridad del sistema. Accesos a las tablas de parámetros de seguridad del sistema operativo. Existen módulos criptográficos y procedimientos clave de mantenimiento, si éstos son administrados centralizadamente y si son utilizados para todas las actividades de acceso externo y de transmisión. Existen estándares de dirección criptográfica claves tanto para la actividad centralizada como para la de los usuarios. Los controles de cambios en el software de seguridad son formales y consistentes con los estándares normales de desarrollo y mantenimiento de los sistemas. Los mecanismos de autenticidad en uso proveen las siguientes facilidades: Uso individual de los datos de autenticidad (ej., passwords y no re- utilizables). Autentificación múltiple (ej., se utilizan dos o más mecanismos de autenticidad diferentes) Autenticidad basada en la política (ej., capacidad para especificar procedimientos de autenticidad aparte en los eventos específicos). Autenticidad por demanda (ej., capacidad de volver a autentificar al usuario, en ocasiones, después de la autentificación inicial). El número de sesiones concurrentes correspondientes al mismo usuario están limitadas. Anexos Lic. Horacio Kuna 413
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