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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 396 Responsable de seguridad de los servicios de información. • Obteniendo: Políticas generales para la organización asociadas con los servicios adquiridos y en particular, con las relaciones con los proveedores como terceros. Políticas y procedimientos de los servicios de información asociadas con: relaciones con terceros, procedimientos de selección de los proveedores, contenido del control de dichas relaciones, seguridad lógica y física, mantenimiento de la calidad por parte de los proveedores, planificación de las contingencias y fuentes externas. Una lista de todas las relaciones actuales con terceros y de los contratos reales asociados con ellos. El informe del nivel de servicio relacionado con las relaciones y servicios proporcionados por terceros. Las actas de las reuniones en las que se discute la revisión de los contratos, la evaluación del resultado y la dirección de las relaciones. Los acuerdos de confidencialidad para todas las relaciones con terceros. Las listas de seguridad de acceso con los perfiles y recursos disponibles para los vendedores.OBJETIVOS DE CONTROL Evaluación de los controles: • Considerando si: Existen políticas y procedimientos de los servicios de información asociadas con las relaciones con terceros, y si éstas son consistentes con las políticas generales de la organización. Existen políticas que consideran específicamente la necesidad de contratos, de una definición del contenido de los mismos, del propietario o administrador de las relaciones responsable de asegurar la creación, mantenimiento, seguimiento y renegociación de los contratos. Las interfaces están definidas para agentes independientes involucrados en la dirección del proyecto y demás partes como los subcontratados. Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Los contratos representan un registro completo de las relaciones con los proveedores como terceros. Los contratos están establecidos específicamente para la continuidad de los servicios, y que dichos contratos incluyan una planificación de las contingencias por parte del proveedor para asegurar la continuidad del servicio a los usuarios. El contenido de los contratos incluye por lo menos lo siguiente: Aprobación formal administrativa y legal. Entidad legal que proporciona los servicios. Servicios proporcionados. Acuerdos cualitativos y cuantitativos de nivel de servicio. Coste de los servicios y frecuencia de su pago. Proceso de solución de los problemas. Sanciones por bajo resultado. Proceso de disolución. Proceso de modificación. Informe de servicio - contenido, frecuencia y distribución. Funciones entre las partes del contrato durante la vida del mismo. Asegurar la continuidad que indica que el servicio será proporcionado por el proveedor. Usuarios de los servicios , procesos y frecuencia de las comunicaciones del proveedor. Duración del contrato. Nivel de acceso proporcionado por el proveedor. Requerimiento de seguridad. Garantías de confidencialidad. Derecho a acceso y a auditar. Los acuerdos de depósito se han negociado en su momento. Los terceros en potencia se han calificado adecuadamente mediante la evaluación de sus habilidades para proveer el servicio necesario (vencimiento del trabajo). Evaluación de la suficiencia: • Probando que: La lista de contratos y los contratos actuales son acertados. Anexos Lic. Horacio Kuna 397
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