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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Aprobación del cambio por parte del control de la calidad. Aceptación por parte de operaciones. Los tipos de análisis de los cambios realizados en el sistema para la identificación de las tendencias. La evaluación de la adecuación de las librerías de los servicios de información y la determinación de los niveles de código base para prevenir la regresión de los errores. Existen procedimientos de entradas y salidas ("check in/check out) para los cambios. Todos los cambios en los logs se resuelven a satisfacción de los usuarios y no se realizan cambios que no sean registrados en los logs. Los usuarios tienen consciencia y conocimiento de la necesidad de procedimientos formales para el control de cambios. El proceso de reforzamiento del personal asegura el cumplimiento de los procedimientos de control de cambios. Evaluación del riesgo de que no se cumplan los objetivos de control: • Llevando a cabo: Mediciones ("Benchmarking") de la dirección de control de cambios con respecto a organizaciones similares o estándares internacionales y buenas prácticas reconocidas en la industria. 390 Para sistemas seleccionados de los servicios de información: Una verificación sobre si la documentación determina los requerimientos o si el cambio del sistema ha sido aprobado y priorizado por parte de la dirección de las áreas afectadas y el proveedor de servicios. La confirmación de la existencia y adecuación de la evaluación del impacto en formas de control de cambios. La obtención del conocimiento del cambio a través de la recepción de la solicitud de cambios de los servicios de información. La asignación del cambio a los recursos apropiados de desarrollo. La adecuación de los sistemas y los planes de prueba de los usuarios y sus resultados. La migración de la aplicación de la fase de prueba a la producción controlada por el equipo de control de calidad. Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados La actualización de los manuales del usuario y de operaciones para reflejar el cambio. La distribución de la nueva versión a los usuarios correspondientes. • Identificando: Para una selección de cambios de la información que: Sólo se llevaron a cabo cambios aprobados. Todos los cambios han sido considerados. Las librerías actuales reflejan los cambios más recientes. Las variaciones en el procedimiento de control de cambios entre: - Aplicaciones adquiridas e internas. - Software de aplicación y de los sistemas. - Tratamiento del control de cambios por parte del proveedor. Entrega y Soporte DS 1 Definir y Gestionar los Niveles de Servicio OBJETIVOS DE CONTROL: 1. Marco de Referencia para el Acuerdo de Nivel de Servicio. 2. Aspectos sobre los Acuerdos de Nivel de Servicio. 3. Procedimientos de Rendimiento. 4. Cambios de Emergencia. 5. Documentación y Procedimientos. 6. Mantenimiento Autorizado. 7. Políticas de liberación del Software. 8. Distribución del Software. TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE: Obtención de un entendimiento a través de: • Entrevistas: Director de la información. Dirección de los servicios de información. Administrador del nivel de servicio contratado de los servicios de información. Anexos Lic. Horacio Kuna 391
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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