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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 388 Dirección de los servicios de información. Dirección de desarrollo de los sistemas, control de la calidad de control de cambios, operaciones y seguridad. Administración de los usuarios seleccionados involucrados en el diseño y utilización de las aplicaciones de los sistemas de información. • Obteniendo: Políticas y procedimientos de la organización relacionados con: la planificación de los sistemas de información, control de los cambios, seguridad y ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. Políticas y procedimientos de los servicios de los sistemas de información relacionados con: las metodología del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas, los estándares de seguridad, el control independiente de la calidad, la implementación, la distribución, el mantenimiento, los cambios de emergencia, la liberación del software y el control de versiones del sistema. Plan de desarrollo de aplicaciones. Formato y logs de solicitud de control de cambios. Contratos con proveedores relacionados con los servicios de desarrollo de la aplicación.OBJETIVOS DE CONTROL Evaluación de los controles: • Considerando si: Existe y se utiliza una metodología para priorizar los requerimientos de cambio en el sistema. Se consideran los procedimientos de cambio de emergencia en los manuales de operaciones. El control de los cambios es un procedimiento formal tanto para los usuarios como para los grupos de desarrollo. El log del control de cambios asegura que todos los cambios mostrados han sido resueltos. Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados El usuario está satisfecho con el resultado de los cambios solicitados, calendario y costes. Para una selección de cambios en el log de control de cambios: El cambio produce como resultado modificaciones en los programas y operaciones. Los cambios se han realizado como fueron documentados. La documentación actual refleja el entorno modificado. El proceso de cambios se ha controlado en cuanto a las mejoras en el conocimiento, efectividad en el tiempo de respuesta y satisfacción del usuario con respecto al proceso. El mantenimiento del sistema de intercambio de rama privada o Exchange Private Branch (PBX) se incluye en los procedimientos del control de cambios. Evaluación de la suficiencia: • Probando que: Para una muestra de cambios, la administración ha aprobado los siguientes puntos: Solicitud de cambios. Especificación del cambio. Acceso al programa fuente. Finalización del cambio por parte del programador. Solicitud para mover el programa fuente al entorno de prueba. Finalización de las pruebas de aceptación. Solicitud de compilación y paso a producción. Determinación y aceptación del impacto general y específico. Desarrollo de un proceso de distribución. La revisión del control de cambios en cuanto a la inclusión de: Fecha del cambio solicitado. Personas que lo solicitan. Solicitud aprobada de cambios. Aprobación del cambio realizado - función de servicios de información. Aprobación del cambio realizado - usuarios. Fecha de actualización de la documentación. Fecha de paso a producción. Anexos Lic. Horacio Kuna 389
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