Tesis itba kuna - Iidia.com.ar

Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados
La separación física y lógica de las librerías de productos con respecto a las
de desarrollo o pruebas.
Los procedimientos de solución entre las expectativas de los usuarios y la
funcionalidad del sistema entregado, cuando éstos se encuentran en
conflicto.
Para los proveedores:
La formalidad de las relaciones con los proveedores y la existencia de
contratos.
La consideración de servicios específicos y costes.
Que el resultado del proveedor está controlado también por la metodología
del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de la organización.
El cumplimiento del proveedor en cuanto al resultado, fechas límite y
especificaciones de costes de los contratos.
AI 6 Gestionar Cambios
OBJETIVOS DE CONTROL:
1 Inicio y Control de la Solicitud de Cambio.
2 Evaluación del Impacto.
3 Control de Cambios.
4 Cambios de Emergencia.
5 Documentación y Procedimientos.
6 Mantenimiento Autorizado.
7 Políticas de liberación del Software.
8 Distribución del Software.
TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE
ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE:
Obtención de un entendimiento a través de:
• Entrevistas:
Director de las TI.
Anexos Lic. Horacio Kuna 387