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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Debilidades en el proceso de control de cambios del software del sistema que pueden amenazar la seguridad de los datos y los programas almacenados en el sistema. AI 4 Desarrollar y Mantener los procedimientos de la Tecnología de la Información OBJETIVOS DE CONTROL: 378 1. Requerimiento Operacionales y Niveles de Servicio. 2. Manual de Procedimientos de Usuario. 3. Manual de Operaciones. 4. Manual de Formación. TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE: Obtención de un entendimiento a través de: • Entrevistas: Desarrollo de aplicaciones de los servicios de información. Mantenimiento de los servicios de información. Control de los cambios de los servicios de información. Operaciones de los servicios de información. Recursos humanos y formación de los servicios información. Dirección de aseguramiento de la calidad de los servicios información. Usuarios seleccionados como recursos de los sistemas de información. Obteniendo: Políticas y procedimientos de la organización relacionados con: planificación estratégica y objetivos del negocio, planificación de los sistemas de información y desarrollo de las aplicaciones. Políticas y procedimientos de los servicios de información relacionados con el desarrollo del sistema, incluyendo: organigrama, metodología del ciclo de Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados vida de desarrollo de los sistemas, planificación de capacidad, manuales de usuarios y operaciones, materiales de formación, pruebas y migración a estado de producción y documentos de planificación de reanudación y contingencia. Evaluación de los controles: • Considerando si: Los requerimientos operativos se determinan con estadísticas históricas de aplicaciones disponibles y entradas del usuario con respecto a incrementos y decrementos esperados. El nivel de servicio y las expectativas de utilización están suficientemente detallados para permitir el seguimiento, la emisión de informes y las oportunidades de mejora. Los requerimientos operativos y los niveles de servicio se determinan utilizando tanto datos históricos y ajustes del usuario como mediciones o "benchmarks" de la industria. Los niveles de servicio y requerimiento de procesamiento son un paso integral en la planificación de los nuevos sistemas. Los manuales de procedimientos de los usuarios, el manual de operaciones y los materiales de formación se desarrollan como parte de cada proyecto de desarrollo, implementación o modificación de los sistemas de la información, y se mantienen actualizados. Evaluación de la suficiencia: • Probando que: Existen requerimientos operacionales y éstos reflejan tanto las expectativas de operación como las de los usuarios. La utilización operacional está siendo medida, comunicada y corregida en donde existen deficiencias. El personal de operaciones y los usuarios son conscientes y conocen los requerimientos de la aplicación. El personal de operaciones cuenta con los manuales de operaciones para todos los sistemas y procesos bajo su responsabilidad. Anexos Lic. Horacio Kuna 379
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