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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados El calendario de mantenimiento preventivo asegura que el mantenimiento del hardware programado no tendrá ningún impacto negativo sobre las aplicaciones críticas. El mantenimiento programado asegura que no ha sido planificado para los períodos de máxima carga de trabajo y de los servicios de información y las operaciones de los grupos de usuarios afectados son suficientemente flexibles para adaptar el mantenimiento preventivo rutinario planificado. Los programas operativos de los servicios de información aseguran que existe la preparación adecuada para controlar anticipadamente los tiempos muertos de hardware ocasionados por el mantenimiento no programado. Los parámetros del software del sistema aseguran que fueron elegidos correctamente por parte del personal apropiado de los sistemas de la información con el fin de asegurar la integridad de los datos y los programas almacenados en el sistema. El acceso se restringe únicamente a un número limitado de operadores dentro de los servicios de información. El software del sistema es instalado y mantenido de acuerdo con el marco de referencia de adquisición y mantenimiento para la infraestructura de la tecnología. Se llevan a cabo pruebas completas (utilizando una metodología de ciclo de vida de desarrollo de los sistemas) para todo el software del sistema antes de autorizar su introducción al ambiente de producción. Todas las passwords o contraseñas de instalación del software del sistema proporcionadas por los proveedores se cambian en el momento de la instalación. Todos los cambios del software del sistema son controlados de acuerdo con los procedimientos de gestión de cambios de la organización. La dirección del sistema (por ejemplo, adición de los nuevos usuarios al sistema y a las redes; creación y copias de seguridad de las bases de datos, asignación de espacio para el almacenamiento de los datos, prioridades del sistema, etc.) se restringe únicamente a un número limitado de operadores dentro de los servicios de información. Evaluación del riesgo de que no se cumplan los objetivos de control: 376 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados • Llevando a cabo: Mediciones ("Benchmarking") de la adquisición, implementación y mantenimiento del hardware y software en comparación con organizaciones similares o estándares internacionales y buenas prácticas reconocidas en la industria. Una revisión detallada de: La documentación seleccionada de los sistemas operacionales o los proyectos de desarrollo o modificación de los sistemas para determinar si los requerimientos formales de utilización del hardware y software (incluyendo referencias para el volumen de transacción, los tiempos de procesamiento y respuesta, los tamaños de los archivos y bases de datos, los volúmenes de redes y la compatibilidad de los protocolos de las comunicaciones) existen para todos los sistemas. Las prácticas de mantenimiento del hardware para determinar si el mismo se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido por el proveedor y el calendario de fechas de tal manera que no afecte el rendimiento global del sistema. La documentación seleccionada de los sistemas operativos y sistemas en desarrollo o modificación para evaluar las habilidades potenciales para burlar las existentes restricciones de seguridad de acceso lógicas proporcionadas por el software del sistema. La instalación, mantenimiento del sistema y controles de cambio para asegurar el cumplimiento con el marco de referencia de adquisición y mantenimiento de la infraestructura de la tecnológica y la integridad del sistema. • Identificando: Evaluaciones de utilización que han afectado a la utilización global del sistema. Problemas de mantenimiento preventivo que han afectado a la utilización global del sistema. Debilidades en la preparación, instalación y mantenimiento del software del sistema (incluyendo la selección de parámetros inapropiados del software del sistema) que han amenazado la seguridad de los datos y los programas almacenados en el sistema. Debilidades en las pruebas del software del sistema que pueden amenazar la seguridad de los datos y los programas almacenados en dicho sistema. Anexos Lic. Horacio Kuna 377
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