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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados
Requerimiento de archivo que no son consistentes con las reglas del
diccionario de datos de la organización.
Proyectos de desarrollo o modificación de los nuevos sistemas que contienen
archivos, programas, selección de datos fuente, entradas, interfaces usuario -
máquina, procesamiento, requerimiento de salida o controles inadecuadamente
definidos.
Proyectos de desarrollo o modificación de los nuevos sistemas en los que la
disponibilidad no ha sido considerada en el proceso de diseño.
Deficiencias en la integridad de los datos en el software de programas de
aplicación en proyectos de desarrollo o modificación de los nuevos sistemas.
Deficiencias en los estándares de pruebas de la organización, trayendo como
consecuencia la implementación de los sistemas que procesan incorrectamente
los datos, y emiten incorrectamente informes.
Deficiencias en los planes de prueba en proyectos nuevos de desarrollo o
modificación de los sistemas.
Deficiencias en los materiales de soporte y referencia para los usuarios en
proyectos nuevos de desarrollo o modificación de los sistemas.
Discrepancias técnicas o lógicas significativas que han ocurrido durante el
desarrollo o mantenimiento del sistema que no han traído como consecuencia
la reevaluación del diseño del sistema, y por lo mismo, no han sido corregidos
o han dado como resultado correcciones provisionales no económicas en el
sistema.
AI 3 Adquirir y Mantener la Arquitectura Tecnológica
OBJETIVOS DE CONTROL:
1. Evaluación del Nuevo Hardware y Software.
2. Mantenimiento Preventivo para Hardware.
3. Sistema de Seguridad del Software.
4. Instalación del Software del Sistema.
5. Mantenimiento del Software del Sistema.
6. Controles del Cambio del Software del Sistema.
7. Utilización y Supervisión de Utilidades del Sistema.
Anexos Lic. Horacio Kuna 373