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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Medidas incorrectas cuantitativas y cualitativas de los riesgos, amenazas y exposiciones. Planes de acción contra riesgos que no aseguren controles económicos y medidas de seguridad. Falta de aceptación formal del riesgo residual. Cobertura inadecuada de seguros. PO 10 Gestionar los Proyectos OBJETIVOS DE CONTROL: 340 1. Estructura de la Gestión de Proyectos. 2. Participación del Departamento de Usuario en el Inicio del Proyecto. 3. Miembros del Equipo del Proyecto y Responsabilidades. 4. Definición del Proyecto. 5. Aprobación del Proyecto. 6. Aprobación de las Fases del Proyecto. 7. Plan Maestro del Proyecto. 8. Plan para asegurar la Calidad del Sistema. 9. Planificación de los Métodos de Aseguramiento. 10. Gestión Formal del Riesgo del Proyecto. 11. Plan de Pruebas. 12. Plan de Formación. 13. Plan de Revisión Post-implementación. TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE: Obtención de un entendimiento a través de: • Entrevistas: Director de Calidad de la Organización. Director o Coordinador de Calidad de los Proyectos. Equipo del proyecto. Jefe de Proyecto. Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Coordinador de Aseguramiento de Calidad. Director de Seguridad. Miembros del comité de planificación de los servicios de información. Dirección de los servicios de información. • Obteniendo: Políticas y procedimientos relacionados con el marco de referencia de la dirección de proyectos. Políticas y procedimientos relacionados con la metodología de dirección de proyectos. Políticas y procedimientos relacionados con los planes para asegurar la calidad. Políticas y procedimientos relacionados con los métodos para asegurar la calidad. Plan Maestro del Proyecto de Software (Software Project Master Plan (SPMP)). Plan para asegurar la Calidad del Software (Software Quality Assurance Plan (SQAP)). Informes de estado del proyecto. Informes de estado y actas de las reuniones del comité de planificación. Informes de Calidad del Proyecto. OBJETIVOS DE CONTROL Evaluación de los controles: • Considerando si: El marco de referencia de la dirección de proyectos: Define el alcance y los límites para la dirección de proyectos. Asegura que las demandas del proyecto son revisadas en cuanto a su consistencia con el plan operativo aprobado y si los proyectos son priorizados de acuerdo con este plan. Anexos Lic. Horacio Kuna 341
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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