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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Son actuales, completas y suficientes en cuanto a aspectos legales, gubernamentales y regulatorios. Traen como resultado una rápida acción correctiva. Las revisiones de seguridad y salud son llevadas a cabo dentro de los servicios de información para asegurar el cumplimiento de los requerimientos externos. Las áreas problemáticas que no cumplan con los estándares de seguridad y salud son rectificadas. El cumplimiento de los servicios de información en cuanto a las políticas y procedimientos de confidencialidad y seguridad. Los datos transmitidos a través de las fronteras internacionales no violan las leyes de exportación. Los contratos existentes con los proveedores de comercio electrónico consideran adecuadamente los requerimientos especificados en las políticas y procedimientos de la organización. Los contratos de seguros existentes consideran adecuadamente los requerimientos especificados en las políticas y procedimientos de la organización. En donde se han impuesto límites regulatorios a los tipos de encriptamiento que pueden ser utilizados (por ejemplo, la longitud de la llave), el encriptamiento aplicado cumple con las regulaciones. En donde las regulaciones o procedimientos internos requieran la protección o encriptamiento especial de ciertos elementos de datos (por ejemplo, números PIN bancarios, Números de expedientes de Impuestos, de Inteligencia Militar), dicha protección y encriptamiento son proporcionados a estos datos. Los procesos EDI reales desplegados por la organización aseguran el cumplimiento con las políticas y procedimientos de la organización y con los contratos individuales del socio de comercio electrónico (y del proveedor EDI). Evaluación del riesgo de que no se cumplan los objetivos de control: • Llevando a cabo: Mediciones ("Benchmarking") del cumplimiento de los requerimientos externos, actividades EDI y requerimiento de contratos de seguros comparando con 334 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados organizaciones similares o estándares internacionales y buenas prácticas reconocidas en la industria correspondiente Una revisión detallada de los archivos de requerimiento externos para asegurar que se han llevado a cabo acciones correctivas, o bien, que están siendo implementadas. Una revisión detallada de los informes de seguridad para evaluar si la información clave y confidencial (definida como tal por procedimientos internos o por regulaciones externas) está siendo protegida apropiadamente en cuanto a seguridad y confidencialidad. • Identificando: Requerimiento externos que no han sido cumplidos por la organización. Acciones significativas ni resueltas, ni corregidas en respuesta a las revisiones de requerimiento externos. Riesgos de seguridad y salud (incluyendo ergonomía) en el entorno de trabajo que no han sido considerados. Debilidades en la confidencialidad y la seguridad relacionadas con flujos de datos y flujo de datos internacionales. Interrupciones en el comercio electrónico. Debilidades en los contratos con socios comerciales relacionadas con los procesos de comunicación, mensajes de transacción, seguridad y almacenamiento de datos. Debilidades en las relaciones de confianza con socios comerciales. Debilidades y equivocaciones en la cobertura del seguro. Incumplimientos de los términos del contrato. PO 9 Evaluar Riesgos OBJETIVOS DE CONTROL: Anexos Lic. Horacio Kuna 335
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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