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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados
Un marco de referencia de control débil que ponga en duda el compromiso de
la dirección en cuanto al fomento de un entorno de control interno positivo a
través de la organización.
Fallos en la dirección para comunicar de forma efectiva sus políticas
relacionadas con el entorno de control interno de la organización.
Falta de recursos asignados para formular, desarrollar, documentar, promulgar
y controlar políticas que cubren el entorno de control interno.
Estándares, directivas, políticas y procedimientos no actualizados.
Incumplimiento por parte de la dirección para asegurar el cumplimiento de los
estándares, directivas, políticas y procedimientos a través de la organización.
Deficiencias en los servicios de información, en su compromiso con la calidad o
en su habilidad para definir, documentar, mantener y comunicar efectivamente
una filosofía, políticas y objetivos de calidad.
Debilidades en el marco de referencia de la seguridad y el control interno de la
organización y en los servicios de información.
Ausencia de políticas para asuntos específicos requeridas para dirigir
actividades, aplicaciones y tecnologías particulares.
PO 7 Administrar los Recursos Humanos
OBJETIVOS DE CONTROL:
1. Selección y Promoción de Personal.
2. Cualificaciones del Personal.
3. Roles y Responsabilidades.
4. Formación del Personal.
5. Formación Cruzado o copias de seguridad del Personal.
6. Procedimientos de acreditación del Personal.
7. Evaluación del Rendimiento del Trabajo del Empleado.
8. Cambio de Puesto y Despido.
TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE
ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE:
Obtención de un entendimiento a través de:
• Entrevistas:
Anexos Lic. Horacio Kuna 327