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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados La dirección ha aceptado la responsabilidad total sobre la formulación, el desarrollo, la documentación, la promulgación, el control y la revisión periódica de las políticas que rigen las metas y directivas generales. Existe un programa de conocimiento y concienciación formal para proporcionar comunicación y formación relacionados con el entorno positivo de control de la dirección. Existen políticas y procedimientos de la organización para asegurar que son asignados los recursos adecuados y apropiados para implementar las políticas de la organización de manera oportuna. Existen procedimientos apropiados para asegurar que el personal comprende las políticas y procedimientos implementados, y que se cumple con dichas políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos de los servicios de información definen, documentan y mantienen una filosofía, políticas y objetivos formales que rigen la calidad de los sistemas y servicios producidos, y que éstos son consistentes con la filosofía, políticas y objetivos de la organización. La dirección de los servicios de información asegura que la calidad de la filosofía, las políticas y objetivos es comprendida, implementada y mantenidas a todos los niveles de los servicios de información. Existen procedimientos que consideran la necesidad de revisar y aprobar periódicamente los estándares, directivas, políticas y procedimientos clave relacionados con la tecnología de la información. La Dirección ha aceptado la responsabilidad total sobre el desarrollo de un marco de referencia para el enfoque general de seguridad y control interno. El documento del marco de referencia de seguridad y control interno especifica la política, propósito, objetivos, estructura administrativa, alcance dentro de la organización, asignación de responsabilidades y definición de sanciones y acciones disciplinarias de seguridad y control interno asociados con la falta de cumplimiento de las políticas de seguridad y control interno. Las políticas de seguridad y control interno identifican el proceso de control interno de la organización e incluyen componentes de control tales como: Entorno de control. Reevaluación de los riesgos. 324 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Actividades de control. Información y comunicación. Seguimiento. Existen políticas para asuntos especiales para documentar las decisiones administrativas sobre actividades, aplicaciones, sistemas y tecnologías particulares. Evaluación de la suficiencia: • Probando que: Los esfuerzos de la dirección para fomentar el control positivo cubren aspectos clave tales como: integridad, valores éticos, código de conducta, seguridad y control interno, competencia del personal, filosofía y forma de actuar de la dirección, responsabilidad, atención y dirección. Los empleados han recibido el código de conducta y lo comprenden. Se han comunicado las políticas de la dirección relacionadas con el entorno de control interno de la organización. Existe el compromiso de la dirección en cuanto a los recursos para formular, desarrollar, documentar, promulgar y controlar las políticas relativas al control interno. Existe propiedad y habilidad para adaptarse a las condiciones en continuo cambio de las revisiones regulares de los estándares, directivas, políticas y procedimientos por parte de la dirección. Los esfuerzos de seguimiento de la dirección aseguran la asignación adecuada y apropiada de los recursos para implementar de manera oportuna las políticas de la organización. Los esfuerzos de reforzamiento por parte de la dirección con respecto a los estándares, directivas, políticas y procedimientos relacionados el control interno están asegurando su cumplimiento a través de toda la organización. La filosofía, políticas y objetivos de calidad determinan el cumplimiento y la consistencia con la filosofía, políticas y procedimientos corporativos y de los servicios de información. La dirección de los servicios de información y el personal de desarrollo y operaciones determinan la filosofía de calidad y su política de relaciones, y que Anexos Lic. Horacio Kuna 325
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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