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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Una revisión detallada del presupuesto actual y del año inmediato anterior con respecto a los resultados reales, variaciones y acciones correctivas aplicadas. • Identificando: Los presupuestos de los sistemas de información que no están en línea con el presupuesto y los planes a corto y largo plazo de la organización, y con los planes a corto y largo plazo de la tecnología de la información. Los costes reales tenidos en cuenta de los servicios de información que no han sido capturados. FINES PO 6 Comunicar los objetivos y directrices de la Dirección OBJETIVOS DE CONTROL:OL 322 1. Entorno Positivo de Control de la Información. 2. Responsabilidad de la Dirección en cuanto a Políticas. 3. Comunicación de las Políticas de la Organización. 4. Recursos para la Implementación de las Políticas. 5. Mantenimiento de Políticas. 6. Cumplimiento de Políticas, Procedimientos y Estándares. 7. Compromiso con la Calidad. 8. Política sobre el Marco de referencia para la Seguridad y el Control Interno. 9. Derechos de la Propiedad Intelectual. 10. Políticas para Situaciones Específicas. 11. Comunicación para la concienciación sobre Seguridad en las TI. TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE: Obtención de un entendimiento a través de: • Entrevistas: Director General. Director de Operaciones. Director de Finanzas. Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Director de las TI. Responsable de Seguridad. Miembros del comité de planificación de los servicios de información. Dirección de los servicios de información. • Obteniendo: Políticas y procedimientos relacionados con el marco de referencia de control positivo y el programa de conocimiento y concienciación de la dirección, con el marco de referencia de seguridad y control interno y con el programa de calidad de los servicios de información. Las funciones y responsabilidades de planificación de la Dirección. Objetivos y planes a corto y largo plazo de la organización. Objetivos y planes a corto y largo plazo de la tecnología de la información. Informes de estado y actas de las reuniones del comité de planificación. Un programa de comunicación. Evaluación de los controles: • Considerando si: Las políticas y procedimientos de la organización crean un marco de referencia y un programa de conocimiento y concienciación, prestando atención específica a la tecnología de la información, propiciando un entorno de control positivo y considerando aspectos como: Integridad. Valores éticos. Código de conducta. Seguridad y control interno. Competencia del personal. Filosofía y modo de actuar de la dirección. Responsabilidad, atención y dirección proporcionadas por el consejo directivo o su equivalente. La alta gerencia promueve un entorno de control positivo a través del ejemplo. Anexos Lic. Horacio Kuna 323
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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