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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados La Dirección se asegura que las funciones y responsabilidades están siendo llevadas a cabo. Existen políticas que determinan las funciones y responsabilidades para todo el personal dentro de la organización con respecto a sistemas de información, control y seguridad internos. Existen campañas regulares para aumentar la concienciación y disciplina en cuanto al control y la seguridad interna. Existen políticas y funciones para asegurar la calidad. La función de asegurar la calidad cuenta con la independencia suficiente con respecto al personal de desarrollo de sistemas y con una asignación de personal y experiencia adecuados para llevar a cabo sus responsabilidades. Existen procedimientos establecidos dentro de la función de asegurar la calidad para distribuir los recursos y asegurar el cumplimiento de las pruebas y la aprobación del aseguramiento de la calidad antes de que se implementen nuevos sistemas o cambios en los mismos. La Gerencia ha asignado formalmente la responsabilidad a lo largo de toda la organización para la formalización de políticas y procedimientos de control y seguridad internos (tanto lógicos como físicos) a algún empleado de la seguridad de la información. El responsable de la seguridad de la información comprende adecuadamente las funciones y responsabilidades y si éstas han mostrado consistencia con respecto a la política de seguridad de la información de la organización. La política de seguridad de la organización define claramente las responsabilidades sobre la seguridad de la información que cada propietario de activos (por ejemplo, usuarios, dirección y administradores de seguridad) debe llevar a cabo. Existen políticas y procedimientos que cubren los datos y la propiedad de los sistemas para todas las fuentes de datos y sistemas más importantes. Existen procedimientos para revisar y mantener los cambios en la propiedad de los datos y los sistemas regularmente. Existen políticas y procedimientos que describen las prácticas de supervisión para asegurar que las funciones y responsabilidades son ejercidas 314 Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados apropiadamente y que todo el personal cuenta con suficiente autoridad y recursos para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades. Existe una segregación de funciones entre los siguientes pares de unidades: desarrollo y mantenimiento de sistemas. desarrollo y operaciones de sistemas. desarrollo y mantenimiento de sistemas y seguridad de la información. operaciones y control de datos. operaciones y usuarios. operaciones y seguridad de la información. La asignación de personal y la competencia de los servicios de información se mantiene para asegurar su habilidad para proporcionar soluciones tecnológicas efectivas. Existen políticas y procedimientos para la evaluación y validación de las descripciones de los puestos de los servicios de información. Existen funciones y responsabilidades para procesos clave, incluyendo actividades del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas (requerimiento, diseño, desarrollo, pruebas), seguridad de la información, adquisición y planificación de capacidad. Se utilizan indicadores clave de rendimiento y factores críticos de éxito para medir los resultados de los servicios de información en el logro de los objetivos de las organizaciones. Existen políticas y procedimientos en los servicios de información para controlar las actividades de los consultores y el resto del personal contratado, asegurando así la protección de los activos de la organización. Existen procedimientos aplicables a la tecnología de la información contratada que son adecuados y consistentes con las políticas de adquisición de la organización. Existen procesos para coordinar, comunicar y documentar los intereses dentro y fuera del directorio de los servicios de información. Evaluación de la suficiencia: • Probando que: Anexos Lic. Horacio Kuna 315
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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