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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 312 1. Comité de planificación o de dirección de las TI. 2. Ubicación organizativa de las TI. 3. Revisión de Logros De la organización. 4. Roles y Responsabilidades. 5. Responsabilidad del aseguramiento de la calidad. 6. Responsabilidad de la Seguridad Lógica y Física. 7. Propiedad y Custodia. 8. Propiedad de Datos y Sistemas. 9. Supervisión. 10. Segregación de Tareas. 11. Asignación de Personal para las TI. 12. Descripción de Puestos o Trabajos para el Personal de las TI. 13. Personal Clave de las Tecnologías de la información. 14. Políticas y Procedimientos para personal contratado. 15. Relaciones. TANTO LOS OBJETIVOS DE CONTROL DETALLADOS COMO LOS DE ALTO NIVEL SON AUDITADOS MEDIANTE: Obtención de conocimiento mediante: • Entrevistas: Director General. Director de Operaciones. Director de Finanzas. Director de las TI. Responsable de Asegurar la Calidad. Responsable de Seguridad de la información. Miembros del comité de planificación de los servicios de información, recursos humanos y Dirección. • Obteniendo: Funciones y responsabilidades de planificación de la Dirección. Objetivos y planes a largo y corto plazo de la organización. Lic. Horacio Kuna Anexos
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Objetivos y planes a largo y corto plazo de la tecnología de la información. Organigrama de la organización que muestre la relación entre los servicios de información y otras funciones. Políticas y procedimientos relacionados con la organización y las relaciones de la tecnología de la información. Políticas y procedimientos relacionados con asegurar la calidad. Políticas y procedimientos utilizados para determinar los requerimientos de asignación de personal de los servicios de información y Organigrama de la organización de los servicios de información. Funciones y responsabilidades de los servicios de información. Descripción de los puestos clave de los servicios de información. Informes de estado y actas de las reuniones del comité de planificación. Evaluación de los controles: • Considerando si: Las políticas y los comunicados de la Dirección aseguran la independencia y la autoridad de los servicios de información. Se han definido e identificado los miembros, las funciones y las responsabilidades del comité de planificación de los servicios de información. Los estatutos del comité de planificación de los servicios de información alinean las metas del comité con los objetivos y los planes a largo y corto plazo de la organización, y con los objetivos y planes a largo y corto plazo de la tecnología de la información. Se han establecido procesos para aumentar el conocimiento la concienciación, la comprensión y la habilidad para identificar y resolver los problemas de dirección de la información. Las políticas consideran la necesidad de evaluar y modificar la estructura de la organización para satisfacer los objetivos y circunstancias en continuo cambio. Existen procesos e indicadores de rendimiento para determinar la efectividad y aceptación de los servicios de información. Anexos Lic. Horacio Kuna 313
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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