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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados El equipo de auditoría informático debe poseer antes de comenzar la tarea una información fiable del entorno en el que se va ha desarrollar las actividades. Se debe considerar: Situación Geográfica de las áreas de sistemas a auditar, verificando la existencia de los responsables y la estructura interna del área informática, así como el uso de estándares de trabajo formales o informales, los planes de capacitación y las políticas de ingreso de personal a las áreas de sistemas. Arquitectura y Configuración Hardware y Software Inventario completo del hardware y software, incluyendo CPUs, procesadores, periféricos, software de base y aplicación, legalidad del mismo, etc. Telecomunicaciones, topología, proveedores, servicios que se brindan, seguridad, etc. Aspectos relacionados con la seguridad y planes de contingencia. APLICACIONES INFORMÁTICAS, BASES DE DATOS Y ARCHIVOS Se deben determinar los sistemas informáticos implementados en la empresa. Volumen, Antigüedad y Complejidad de las aplicaciones Metodología de desarrollo de aplicaciones Metodología de mantenimiento de las aplicaciones. Documentación de aplicaciones Cantidad y complejidad de bases de datos, tamaño y características de bases de datos, número de accesos a BD, frecuencia de actualización Planes de desarrollo Políticas de backup. Muchos autores sugieren que en el final de esta etapa es necesario realizar un Análisis de Riesgo, que será el que guié el proceso de auditoría. Fase 3. Determinación de los recursos necesarios para realizar la auditoría de sistemas. Después de realizar el estudio preliminar se debe determinar los recursos materiales y humanos necesarios para implementar el plan de auditoría Recursos Materiales Software: paquetes de auditoría del equipo auditor, compiladores Hardware: PCs, impresoras, líneas de comunicación. Se debe establecer quien provee estos recursos 24 Lic. Horacio Kuna Estado de la Cuestión
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Recursos Humanos La Auditoría de sistemas en general suele ser ejercida por profesionales universitarios y por otras personas de probada experiencia multidisciplinaria y en algunos casos se requiere que los profesionales estén certificados por ISACA (Information System audit. And Control Association). • Fase 4. Elaborar el Plan de Trabajo En esta fase se definen el calendario de actividades a realizar, formalizando el mismo para la aprobación por parte de las autoridades. El plan de la auditoría en muchos casos es guiado por las recomendaciones que brinda ISACA a través de sus guías y contempla: • Conocimiento de la organización y de sus procesos, para identificar problemas potenciales, alcance, etc. • Programa de auditoría: Calendario de trabajo (tareas y recursos) y su seguimiento • Evaluación interna del control, mediante pruebas de cumplimiento de los controles Fase 5. Realizar las Actividades de Auditoría Es el momento donde se efectivizan las actividades planificadas en la fase anterior, aplicando distintas técnicas y utilizando herramientas que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados, se documenta esta etapa, monitoreando las posibles desviaciones que se detecten en relación con la planificación original. Fase 6. Realizar el Informe Final El objetivo final del auditor es entregar por escrito un informe, en donde constarán las conclusiones y recomendaciones. El auditor justifica personalmente su auditoría en forma documentada. La elaboración del Informe Final es la única referencia constatable de toda auditoría, y el exponente de su calidad. Por lo tanto es muy importante que su contenido sea claro y estructurado de tal manera que responda a las expectativas del cliente en cuanto al cumplimiento de los objetivos planteados. Modelo de Estructura de un Informe Final: • Definición de objetivos y alcance de la auditoría. Estado de la Cuestión Lic. Horacio Kuna 25
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