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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 4.4. Actividades relacionadas con la con la Gestión del proyecto 4.4.1.Actividades de inicio del proyecto 4.4.1.1.Actividad GPI 1: Estimación del Esfuerzo 4.4.1.1.1.Tarea GPI 1.1: Identificación de Elementos a Desarrollar Definición general del proyecto 216 – Catálogo de funciones Las funciones que cumple el sistema ITAUDIT se reflejan en los siguientes módulos: Alcances y objetivos a) A través de un check list inicial permitirá establecer inicialmente el alcance de la auditoría. Este cuestionario determinará las características de la empresa, sus funciones, áreas, dependencias, etc. El alcance estará determinado por las áreas que se auditarán y establecerá el límite de auditoría. Se almacenará en una tabla los datos básicos del proyecto las áreas a auditar. Se almacenará en una tabla las características de la empresa a auditar. Se almacenará en una tabla las áreas a auditar. Se emitirá un reporte con el alcance del proyecto. b) A través de un cuestionario se determinarán los objetivos del proyecto, en este punto se determinará por ejemplo si se analizarán los puntos de control de COBIT. Se almacenará en una tabla los objetivos de la auditoría. Se emitirá un informe con los objetivos del proyecto. Estudio preliminar a) A través de cuestionarios se realizará un relevamiento inicial de todo lo relacionado a las áreas de Tecnología de la Información que se encuentran dentro de la tarea delimitada en el punto a), donde se establecerá pro ejemplo la estructura interna del Área de Informática a auditar, las aplicaciones existentes, el personal relacionado con la tarea, el inventario y arquitectura del hardware y software, la documentación existente, etc. Lic. Horacio Kuna Interfaz de Gestión del Proyecto
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Se almacenará en una tabla el resultado del relevamiento inicial. Se emitirá un informe con el estudio preliminar. Recursos Humanos a) El asistente en función de los objetivos, alcance y el estudio preliminar deberá sugerirle al auditor los recursos necesarios para realizar la tarea. Se almacenará en una tabla los recursos necesarios para el proyecto. Se emitirá un informe con los recursos humanos necesarios. Planificación a) El sistema brindará un entorno gráfico para que el equipo de trabajo realice la planificación de la auditoría. Se guardará en una tabla la planificación. Se emitirá un informe con la planificación Desarrollo a) el sistema de acuerdo al limite y los objetivos sugerirá los distintos cuestionarios y check list necesarios para realizar la auditoría, de acuerdo a los objetivos establecidos se seguirán o no los objetivos de control de COBIT. Se almacenará en una tabla el resultado de esta tarea. Se emitirá un informe con el resultado del desarrollo de la auditoría. Informe final a) El asistente brindará un entorno gráfico para la realización del informe final. En algunos casos sugerirá algunas conclusiones en función del desarrollo de la auditoría. Se almacenará en una tabla el resultado de esta tarea. Se emitirá un informe con el resultado del informe final de la auditoría. - Catálogo de entidades A1) Módulo alcance y objetivos • Tabla de auditoría (M) • Tabla modelo de definición de proyecto (M) Interfaz de Gestión del Proyecto Lic. Horacio Kuna 217
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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