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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Recursos / Inicio / estudio preliminar Planificación / configuración 144 relacionada con las características de la empresa y el tamaño de la misma. Los recursos que el sistema debe establecer se relacionan con los Planificación resultados del estudio preliminar El inicio establece los límites de la auditoría y el tipo de auditoria a realizar. El estudio preliminar establece las características generales de la empresa a auditar La planificación debe surgir del tipo de auditoria a realizar (COBIT o Areas), el limite de la auditoría y la información obtenida en el estudio preliminar Desarrollo La planificación establece las actividades a desarrollar de acuerdo a los limites de la auditoría, el tipo de auditoria y la información obtenida en el estudio preliminar En la configuración se ingresa el check list del desarrollo de la auditoría El desarrollo se hace considerando las preguntas ingresadas en el módulo de configuración y filtrando las mismas de acuerdo a lo establecido en la planificación Desarrollo Informe final El desarrollo da como resultado un conjunto de riesgos y recomendaciones El informe final se elabora en función de los riesgos detectados en el desarrollo y las recomendaciones obtenidas. Tabla 4.22. Relaciones entre módulos 4.2.3.5.3. Tarea DSI 5.3: Revisión de la Interfaz de Usuario • Diseño de interfaz de usuario Lic. Horacio Kuna Diseño del Sistema de Información
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Se verificaron las especificaciones ya definidas y dado que no se consideraron nuevas, se considera validos los documentos obtenidos en las tareas ASI 8.1. a ASI 8.4. 4.2.3.6.Actividad DSI 6: Diseño Físico de Datos 4.2.3.6.1.Tarea DSI 6.1: Diseño del Modelo Físico de Datos • Modelo físico de datos La tabla 4.23 muestra el modelo físico de datos Tablas Table Name Table Type Primary Keys # Col Areas Independent Cod_area, 2 Areas_por -Proyecto Dependent Id_proyecto,Cod_area, 4 Auditores Independent Cod_auditor, 6 Auditores por proyecto Dependent Id_proyecto,Cod_auditor 2 Clientes Independent Cod_cliente, 8 Criterios Independent Cod_criterio, 2 criterios_proceso Dependent Cod_proceso,Cod_dominio,Cod_crite rio 3 Dominio Independent Cod_dominio, 2 Dominio_por_proyecto Dependent Id_proyecto,Cod_dominio 2 Dominio_proceso_proyec Dependent Id_proyecto,Cod_dominio,Cod_proce 5 to so, informe_proyecto Dependent cod_informe,Id_proyecto, 4 item_informe Dependent Cod_item,cod_informe,Id_proyecto, 4 Objetivo_control Dependent Cod_objetivo_control,Cod_proceso,C od_dominio, 4 Opcion_resp_rel_inic Dependent Cod_resp,cod_pregunta, 4 Opcion_resp_rel_inic_1 Dependent Cod_resp,cod_pregunta, 4 Opcion_resp_rel_inic_2 Dependent Cod_resp,cod_pregunta,Id_proyecto, Cod_area,Cod_sector, 7 Opcion_resp_rel_inic_3 Dependent Cod_resp,cod_pregunta,Id_proyecto, Cod_dominio,Cod_proceso, 7 Opcion_resp_rel_prof Dependent Cod_preg_prof,Cod_resp_resp_prof, 4 Opcion_resp_rel_prof_1 Dependent Cod_resp_reñ_prof,Cod_preg_prof,C od_objetivo_control,Cod_proceso,Co d_dominio, 7 Opcion_resp_rel_prof_1_ Dependent Cod_resp_reñ_prof,Cod_preg_prof,C 9 1 od_objetivo_control,Cod_proceso,Co d_dominio,Id_proyecto,Cod_sector, Opcion_resp_rel_prof_2 Dependent Cod_preg_prof,Cod_resp_reñ_prof,Id _proyecto,Cod_area, 6 Perfil Independent Cod_perfil, 2 Perfil_1 Independent Cod_perfil, 2 Perfil_area Dependent Cod_perfil,Cod_area 2 Perfil_por_auditor Dependent Cod_perfil,Cod_auditor 2 Perfiles_por_proceso Dependent Cod_perfil,Cod_proceso,Cod_domini o 3 Proced_por_area Dependent Cod_area,Cod_procedimiento 2 Procedimiento Independent Cod_procedimiento, 2 Procedimiento_proceso Dependent Cod_procedimiento,Cod_proceso,Co 3 Diseño del sistema de información Lic. Horacio Kuna 145
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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