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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados
Objetivo Generar la planificación de la auditoría del proyecto
Entrada Proyecto
Procedimientos y técnicas
Sectores
Descripción del
proceso
Salida Plan de auditoría
Areas o procesos/dominios a auditar
Se deberá generar en forma automática un listado de tareas
a realizar en la auditoría, este listado se obtiene a partir del
alcance del proyecto y los procedimientos y técnicas que el
asistente propone para cada área o dominio proceso a
auditar.
Se deberá poder en función de las tareas propuestas cargar
y modificar el plan de la auditoría del proyecto.
Se deberán poder agregar tareas y eliminar las mismas.
Se deberá poder ingresar la fecha de inicio y fin de cada
tarea.
Se deberá poder consultar la planificación.
Se deberá poder visualizar el estado de avance de la
auditoría especificando posibles atrasos.
Proceso 3.4. Actualización plan de auditoría
Objetivo Actualizar y gestionar el plan de auditoría
Entrada Plan de auditoría
Descripción del Se deberá actualizar las tareas, especificando las realizadas,
proceso suspendidas y anuladas.
Salida Plan de auditoría actualizado
Proceso 4.1. Desarrollar auditoría
Objetivo Realizar el estudio profundo
Entrada Preguntas relevamiento profundo
Alternativas de respuesta relevamiento profundo
Clientes
Sectores
Areas o procesos/dominios a auditar
Descripción del
proceso
Proyecto
Se deberá generar en forma automática una matriz de
preguntas para el relevamiento profundo especifica para el
proyecto, la misma se establecerá en función del alcance, es
decir de las áreas o dominios/procesos/objetivo de control
que se establecieron para el proyecto, esta matriz será un
subconjunto del la matriz general de preguntas del
relevamiento profundo
Se repetirá esta matriz de preguntas para cada sector a
auditar.
Se deberán poder ingresar las respuestas de cada pregunta,
pudiendo modificarse las mismas.
Análisis del Sistema de Información Lic. Horacio Kuna 121