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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Descripción del proceso 120 Se deberá generar en forma automática una matriz de preguntas especifica para el proyecto, la misma se establecerá en función del alcance, es decir de las áreas o dominios/procesos que se establecieron para el proyecto, esta matriz será un subconjunto del la matriz general de preguntas del relevamiento preliminar. Se repetirá esta matriz de preguntas para cada sector a auditar. Se deberán poder ingresar las respuestas de cada pregunta, pudiendo modificarse las mismas. Salida Relevamiento inicial del proyecto actualizado Proceso 2.4. Realizar informe Checklist inicial proyecto Objetivo Generar un informe del relevamiento inicial Entrada Proyecto Descripción del proceso Salida Reporte Relevamiento inicial del proyecto En función del relevamiento inicial del proyecto se genera un informe del mismo. Este reporte se podrá filtrar para un sector determinado o para todos. Proceso 3.1. Determinar personal Objetivo Establecer el personal necesario para realizar la auditoría Entrada Proyecto Perfil Sectores Descripción del proceso Areas o procesos/dominios a auditar Generar en forma automática los perfiles del personal necesarios para realizar la auditoría. Para realizar este proceso se deberá considerar el alcance del la auditoría (áreas o dominios/procesos a auditar) y el perfil de auditor necesario para abordar la tarea. En función a esos perfiles el sistema deberá proponer del staff de auditores quienes están en condiciones de acuerdo de realizar la tarea. Se deberá poder actualizar los auditores del proyecto, incorporando o eliminando alguno de ellos. Salida Personal necesario para realizar la auditoría. Proceso 3.2. Actualizar informe personal Objetivo Generar un reporte del personal interviniente en el proyecto Entrada Proyecto Personal Descripción del Generar un reporte con los datos del proyecto y el personal proceso necesario para realizar la auditoría Salida Reporte Proceso 3.3. Generar Plan de auditoría Lic. Horacio Kuna Análisis del Sistema de Información
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Objetivo Generar la planificación de la auditoría del proyecto Entrada Proyecto Procedimientos y técnicas Sectores Descripción del proceso Salida Plan de auditoría Areas o procesos/dominios a auditar Se deberá generar en forma automática un listado de tareas a realizar en la auditoría, este listado se obtiene a partir del alcance del proyecto y los procedimientos y técnicas que el asistente propone para cada área o dominio proceso a auditar. Se deberá poder en función de las tareas propuestas cargar y modificar el plan de la auditoría del proyecto. Se deberán poder agregar tareas y eliminar las mismas. Se deberá poder ingresar la fecha de inicio y fin de cada tarea. Se deberá poder consultar la planificación. Se deberá poder visualizar el estado de avance de la auditoría especificando posibles atrasos. Proceso 3.4. Actualización plan de auditoría Objetivo Actualizar y gestionar el plan de auditoría Entrada Plan de auditoría Descripción del Se deberá actualizar las tareas, especificando las realizadas, proceso suspendidas y anuladas. Salida Plan de auditoría actualizado Proceso 4.1. Desarrollar auditoría Objetivo Realizar el estudio profundo Entrada Preguntas relevamiento profundo Alternativas de respuesta relevamiento profundo Clientes Sectores Areas o procesos/dominios a auditar Descripción del proceso Proyecto Se deberá generar en forma automática una matriz de preguntas para el relevamiento profundo especifica para el proyecto, la misma se establecerá en función del alcance, es decir de las áreas o dominios/procesos/objetivo de control que se establecieron para el proyecto, esta matriz será un subconjunto del la matriz general de preguntas del relevamiento profundo Se repetirá esta matriz de preguntas para cada sector a auditar. Se deberán poder ingresar las respuestas de cada pregunta, pudiendo modificarse las mismas. Análisis del Sistema de Información Lic. Horacio Kuna 121
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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