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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 118 Figura 4.15 Modelo de procesos En el modelo de procesos se especifican en forma detallada los procesos que implican el sistema y las funciones que resuelven como lo muestra la tabla 4.11. Proceso 1.1 Actualización tablas básicas Objetivo Generar las tablas básicas necesarias para que el asistente opere Entrada Areas Dominios Procesos Objetivos de control Criterios de la información Recursos de la información Perfiles Descripción del proceso Procedimientos y técnicas Se podrán realizar ingresos, modificaciones, bajas y listados de las tablas básicas necesarias para el funcionamiento del sistema, se deberá mantener actualizadas las mismas de acuerdo a las recomendaciones dadas por COBIT, relacionándose las áreas y los dominios/procesos con el perfil de auditor necesario para realizar la tarea, y los procedimientos y técnicas necesarias en cada caso para realizar la auditoría, este proceso podrá ser realizado pro el usuario administrador Salida Tablas básicas actualizadas Proceso 1.2. Actualizar Matriz Chekclist preliminar Objetivo Generar y actualizar la matriz de preguntas del relevamiento preliminar. Entrada Preguntas relevamiento inicial Descripción del proceso Alternativas de respuesta relevamiento inicial Se deberán poder ingresar, modificar, eliminar y listar las preguntas y las distintas alternativas de respuestas para cada área o dominio/proceso de COBIT del relevamiento inicial. Salida Matriz de preguntas del relevamiento preliminar actualizada Proceso 1.3 Actualizar Matriz Gral. Relevamiento profundo Objetivo Generar y actualizar la matriz de preguntas del relevamiento profundo Entrada Preguntas Respuestas Descripción del proceso Recomendaciones de acuerdo a cada respuesta Se deberán poder ingresar, modificar, eliminar y listar las preguntas, las distintas alternativas de respuestas para cada área o dominio/proceso/objetivo de control de COBIT del relevamiento profundo, se deberá actualizar las distintas Lic. Horacio Kuna Análisis del Sistema de Información
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados recomendaciones de acuerdo a las respuestas dadas en el relevamiento profundo. Salida Matriz de preguntas, respuestas y recomendaciones del relevamiento profundo actualizadas. Proceso 2.1 Generar Datos proyecto Objetivo Generar un nuevo proyecto incorporando los datos del mismo y los alcances de la auditoría Entrada Clientes Auditores Sectores Descripción del proceso Areas o procesos/dominios a auditar Se deberá poder ingresar, modificar y listar los datos relacionados con el cliente del proyecto, los auditores asignados, los sectores o sucursales de la empresa donde se realizará la tarea. Se deberá definir desde el punto de vista metodológico si se trabaja por áreas o de acuerdo a COBIT por dominios y procesos. Se deberá definir en el caso de trabajar por áreas o por dominios/procesos, cuales se abordará. Esto establecerá el alcance de la auditoría y guiará el resto de procesos del asistente al ser el filtro tanto para el relevamiento preliminar como para el profundo Salida Datos del proyecto actualizados Proceso 2.2. Generar informe Proyecto Objetivo Generar un reporte con los datos básicos del proyecto. Entrada Clientes Auditores Sectores Areas o procesos/dominios a auditar Descripción del proceso Proyecto Salida Reporte En función de los datos del proyecto se generará un informe con una carátula de datos básicos y el alcance de la auditoría. Proceso 2.3. Realizar Checklist inicial Proyecto Objetivo Realizar el estudio preliminar Entrada Preguntas relevamiento inicial Alternativas de respuesta relevamiento inicial Clientes Sectores Areas o procesos/dominios a auditar Proyecto Análisis del Sistema de Información Lic. Horacio Kuna 119
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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