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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados Cod_sector (ver entidad SECTORES:A_AUDITAR) Riesgo_resp_rel_prof 1 – 2 – 3 – 4- 5 Riesgo profundo respuesta relevamiento Resp_rel_prof Alfanumérico Observación 19.Opcion_resp_rel_prof_dom_proc Representa la respuesta dada en un sector Cod_resp_reñ_prof (ver entidad determinado a una pregunta en un OPCION_RESP_REL_PROF) dominio/proceso especifica del relevamiento Cod_preg_prof (ver entidad RELEVAMIENTO profundo. PROFUNDO) Cod_objetivo_control (ver entidad OBJETIVO_CONTROL) Cod_proceso (ver entidad PROCESO) Cod_dominio (ver entidad DOMINIO) Id_proyecto (ver entidad PROYECTOS) Cod_sector (ver entidad SECTORES:A_AUDITAR) Riesgo_resp-rel_prof 1 – 2 -3 -4 –5 Riesgo profundo respuesta relevamiento Resp_rel_prof Alfanumérico Observación 20.Perfil Representa perfiles de auditores Cod_perfil Numérico Código del perfil del auditor Desc_perfil Alafanumérico Descripción del perfil del auditor 21.Perfil_area Representa los perfiles de auditores Cod_perfil (ver entidad PERFIL) necesarios para realizar una auditoría en un área determinada Cod_area (ver entidad AREA) 22.Perfil_por_auditor Representa los perfiles de cada auditor Cod_perfil (ver entidad PERFIL) Cod_auditor (ver entidad AUDITORES) 23.Perfiles_por_proceso Representa los perfiles necesarios para Cod_perfil (ver entidad PERFIL) realizar un auditoría en un determinado Cod_proceso (ver entidad PROCESO) proceso/dominio Cod_dominio (ver entidad DOMINIO) 108 Lic. Horacio Kuna Análisis del Sistema de Información
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 24.Proced_por_area Representa los procedimientos necesarios Cod_area (ver entidad AREA) para realizar una auditoría en un determinado AREA Cod_procedimiento (Ver entidad PROCEDIMIENTOS) 25.Procedimientos Representa las distintas acciones necesarias Cod_procedimiento Numérico para realizar una auditoría por ejemplo Código de procedimiento entrevista, observación, revisión, etc. Desc_procedimiento alfanumérico Descripción del procedimiento 26.Procedimiento_proceso Representa los procedimientos necesarios Cod_procedimiento (Ver entidad PROCEDIMIENTOS) para realizar una auditoría en un determinado Cod_proceso (ver entidad PROCESO) proceso Cod_dominio (ver entidad DOMINIO) 27.Proceso Representa el Conjunto de actividades que Cod_proceso Numérico se desarrollan en un determinado Código del proceso Cod_dominio (Ver entidad DOMINIO) Desc_proceso (Ver tabla 16: relaciones) Descripción del proceso 28.Proyectos Representa cada proyecto de auditoría de Id_proyecto Numérico sistemas Identificación del proyecto Cod_cliente (ver entidad CLIENTES) fecha_fin_proyecto Fecha Fecha de fin del proyecto fecha_inicio_proyecto Fecha Fecha de inicio del proyecto observaciones_proyecto Alfanumérico Observaciones relacionadas con el proyecto 29.Recomendaciones Representa la recomendación genérica que Cod_preg_prof (ver entidad corresponde realizar a la respuesta dada. OPCION_RESP_REL_PRO) Esta recomendación es utilizada en el Cod_recomendacion Numérico informe final Código de recomendación Cod_resp_resp_prof (ver entidad OPCION_RESP_REL_PRO) observa_recomendacion alfanumérico Recomendación 30.Recursos Representa los recursos de la tecnología de Cod_recurso Numérico Análisis del Sistema de Información Lic. Horacio Kuna 109
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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