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Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 11.informe_proyecto Representa el informe final de la auditoría. 12.item_informe Representa un item del informe final 13.Objetivo_control Representa una definición del resultado o propósito que se desea alcanzar implementando procedimientos de control en una actividad de TI particular 14. Opcion_resp_rel_inic Representa las opciones de respuesta a una determinada pregunta de la matriz de preguntas del relevamiento inicial 15Opcion_resp_rel_inic_area Representa la respuesta dada en un sector determinado a una pregunta en un área 106 Documentación adjunta del cod_informe dominio/proceso auditado Numérico Código del informe Id_proyecto (ver entidad PROYECTOS) observa_info Alfanumérico Observaciones del informe fecha_info Fecha Fecha del informe Cod_item Numérico Código del item cod_informe Numérico Código del informe Id_proyecto (ver entidad PROYECTOS) desc_item_info Alfanumérico Descripción del item del informe Cod_objetivo_control Numérico Código objetivo de control Cod_proceso (Ver entidad PROCESO) Cod_dominio (Ver entidad DOMINIO) Descripcion_objetivo_control (ver tabla 16: relaciones) Descripción del objetivo de control Cod_resp Numérico Código de la respuesta cod_pregunta (ver entidad RELEVAMIENTO_INICIAL) opcion_respuesta Alfanumérico Opción de la respuesta riesgo 1-2-3-4-5 Riesgo que implica la respuesta donde 1 es el menor riesgo Cod_resp Ver entidad (OPCION_RESP_REL_INIC) especifica del relevamiento inicial. cod_pregunta (Ver entidad RELEVAMIENTO INICIAL) Lic. Horacio Kuna Análisis del Sistema de Información
Asistente para la realización de auditoría de sistemas en organismos públicos o privados 16.Opcion_resp_rel_inic_dom_proc Representa la respuesta dada en un sector determinado a una pregunta en un dominio/proceso especifico del relevamiento inicial. 17.Opcion_resp_rel_prof Representa las opciones de respuesta de una determinada pregunta del relevamiento profundo para una determinada pregunta de un área o dominio/proceso 18.Opcion_resp_rel_prof_area Representa la respuesta dada en un sector determinado a una pregunta en un área especifica del relevamiento profundo. Análisis del Sistema de Información Lic. Horacio Kuna 107 Id_proyecto (Ver entidadPROYECTOS) Cod_area (ver entidad AREAS) Cod_sector (ver entidad SECTOR) Riesgo_area 1 – 2- 3- 4 – 5 Riesgo Respuesta_AREA Alfanumérico Cod_resp Observaciones Ver entidad (OPCION_RESP_REL_INIC) cod_pregunta (Ver entidad RELEVAMIENTO INICIAL)) Id_proyecto (Ver entidadPROYECTOS) Cod_dominio (ver entidad DOMINIO) Cod_proceso (ver entidad PROCESO) Cod_sector (ver entidad SECTOR) respuesta_proceso Alfanumérico Observaciones riesgo_proceso 1 – 2 – 3- 4 - 5 Riesgo Cod_preg_prof (ver entidad RELEVAMIENTO PROFUNDO) Cod_resp_resp_prof Riesgo_rel_prof Numérico Código de alternativa de respuesta del relevamiento profundo Alfanumérico Riesgo que implica la respuesta respuesta_rel_prof 1 – 2- 3 – 4 - 5 Cod_preg_prof (ver entidad RELEVAMIENTO PROFUNDO) Cod_resp_reñ_prof (ver entidad OPCION_RESP_REL_PROF) Id_proyecto (ver entidad PROYECTOS) Cod_area (ver entidad AREAS) Resp_rel_prof (ver entidad OPCION_RESP_REL_PROF)
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TESIS DE MAGISTER EN INGENIERÍA DE
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Asistente para la realización de a
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INDICE Capítulo 1 Introducción 15
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