formato de solicitud de acción correctiva, preventiva y de mejora ...

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
PROCESO: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL OPERADOR DISCIPLINARIO FECHA: 09-05-2011
QUEJAS O RECLAMOS
DESEMPEÑO DE
PROCESOS
SEGUIMIENTO
OBJETIVOS Y METAS
MAPA DE RIESGOS
ENCUESTA DE
SATISFACCION
PRODUCTO NO
CONFORME
NO CONFORMIDAD
OTROS
ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA
X
FUENTE
SUGERENCIA DE
MEJORA
EVALUACIÓN OFICINA
CONTROL INTERNO
INFORMES
ORGANISMOS DE
CONTROL
¿CUAL?
TIPO DE ACCIÓN A TOMAR
EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
ACUERDOS DE
GESTION
INFORMES PARA
REVISIÓN GERENCIAL
ACCIÓN DE MEJORA POR
INDIVIDUAL
PROCESOS X
DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO (S) A MEJORAR (Hallazgo, observación, no conformidad, etc.)
INSTITUCIONAL
- El día 3 de mayo del 2011, la DDAD dictó una conferencia a funcionarios de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, relativa a temas de derecho disciplinario.
Finalizada la conferencia, se aplicó la encuesta de satisfacción, la cual una vez tabulada y analizada permite concluir que un porcentaje significativo de los asistentes (41.6%)
no estuvo conforme con la metodología utilizada.
Se considera que es necesario replantear una nueva metodología para dictar capacitaciones.
2210111-FT-006 Version 06

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
ANÁLISIS (Identificación de las causas que originaron el aspecto a mejorar) (Ver anexo 1 Diagrama Causa - Efecto)
No. Causa(s)
1 El auditorio no era uniforme, por cuanto estaba compuesto de funcionarios con conocimientos en el tema disciplinario y, también, por funcionarios
ajenos al tema.
2 De manera previa a la capacitación, no se concretó el tipo de auditorio que asistiría.
3 La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios preparó una capacitación sobre deberes y derechos de los funcionarios públicos, capacitación
diseñada para un auditorio compuesto por servidores sin conocimientos en el tema disciplinario y no apta para un auditorio integrado por
operadores disciplinarios
PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ANÁLISIS
Nombre Cargo
Proceso
WILMA AMPARO USECHE BONILLA ASESOR
- ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL OPERADOR DISCIPLINARIO
MARIA FERNANDA BOTIA BOTIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO - ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL OPERADOR DISCIPLINARIO
DANIELA SANCHEZ POLANCO PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO AL OPERADOR DISCIPLINARIO
No.
Accion (es) a tomar
1 Cada vez que sea solicitada a la
Dirección Distrital de Asuntos
Disciplinarios una capacitación, indagar
por el tipo de auditorio y diseñar la
capacitación de acuerdo con el nivel de
conocimiento de los asistentes
2 Determinado el nivel de los funcionarios
que van a asistir a la capacitación, de
encontrarse que existen varios niveles,
ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
RESPONSABLE
Nombre Cargo
Recursos
Fechas
Inicia Termina
MARIA FERNANDA BOTIA PROFESIONAL
Humano 10-05-2011 31-12-2011
BOTIA
UNIVERSITARIO
WILMA AMPARO USECHE
BONILLA
ASESOR
Humano 10-05-2011 31-12-2011
2210111-FT-006 Version 06

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
No.
Accion (es) a tomar
RESPONSABLE
Nombre Cargo
Recursos
Fechas
Inicia Termina
2 se propondrá a la entidad solicitante la WILMA AMPARO USECHE ASESOR
Humano 10-05-2011 31-12-2011
posibilidad de establecer grupos, con el
fin de cumplir a cabalidad los objetivos
de la misma.
BONILLA
AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (Espacio para diligenciar por el responsable del proceso)
No. Fecha Observaciones
CRITERIO DE VALORACION
Eficaz
SI NO
Indique SI, en tanto se hallan ejecutado las acciones propuestas; de lo contrario indique NO.
Nombre y firma del responsable de la autoevaluación
REPROGRAMACIÓN DE ACCIONES (Espacio para diligenciar por el responsable del proceso)
No. Fecha Observaciones
CRITERIO DE VALORACION
Eficaz
SI NO
Indique SI, en tanto se hallan ejecutado las acciones propuestas; de lo contrario indique NO.
Nombre y firma del responsable de la autoevaluación
2210111-FT-006 Version 06

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
Elaborado por: DANIELA SANCHEZ POLANCO Aprobado por: MARTHA ELENA DIAZ MORENO
Vo. Bo. Responsable del Proceso: MARTHA ELENA DIAZ MORENO Fecha de aprobación: 10-05-2011
ANEXO 1 (DIAGRAMA CAUSA EFECTO)
- El día 3 de mayo del 2011, la DDAD dictó una conferencia a funcionarios de la Secretaría
Distrital de Cultura Recreación y Deporte, relativa a temas de derecho disciplinario.
Finalizada la conferencia, se aplicó la encuesta de satisfacción, la cual una vez tabulada y
analizada permite concluir que un porcentaje significativo de los asistentes (41.6%) no
estuvo conforme con la metodología utilizada.
Se considera que es necesario replantear una nueva metodología para dictar
capacitaciones.
Mano de Obra
Mètodo
CAUSAS SUBCAUSAS
- El auditorio no era
uniforme, por cuanto estaba
compuesto de funcionarios
con conocimientos en el
tema disciplinario y,
también, por funcionarios
ajenos al tema.
- De manera previa a la
capacitación, no se
concretó el tipo de auditorio
2210111-FT-006 Version 06

Mètodo
Materiales
Management
Maquinaria
Medio Ambiente
FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
CAUSAS SUBCAUSAS
que asistiría.
- La Dirección Distrital de
Asuntos Disciplinarios
preparó una capacitación
sobre deberes y derechos
de los funcionarios
públicos, capacitación
diseñada para un auditorio
compuesto por servidores
sin conocimientos en el
tema disciplinario y no apta
para un auditorio integrado
por operadores
disciplinarios
2210111-FT-006 Version 06

Aspecto a Mejorar
- El día 3 de mayo del 2011, la DDAD dictó una
conferencia a funcionarios de la Secretaría
Distrital de Cultura Recreación y Deporte,
relativa a temas de derecho disciplinario.
FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
Materiales Mètodo Mano de Obra
- El auditorio no era
uniforme, por cuanto estaba
compuesto de funcionarios
con conocimientos en el
tema disciplinario y,
también, por funcionarios
ajenos al tema.
- De manera previa a la
capacitación, no se
concretó el tipo de auditorio
que asistiría.
- La Dirección Distrital de
Asuntos Disciplinarios
preparó una capacitación
sobre deberes y derechos
de los funcionarios
públicos, capacitación
diseñada para un auditorio
compuesto por servidores
sin conocimientos en el
tema disciplinario y no apta
para un auditorio integrado
por operadores
disciplinarios
2210111-FT-006 Version 06

Aspecto a Mejorar
Finalizada la conferencia, se aplicó la encuesta
de satisfacción, la cual una vez tabulada y
analizada permite concluir que un porcentaje
significativo de los asistentes (41.6%) no estuvo
conforme con la metodología utilizada.
Se considera que es necesario replantear una
nueva metodología para dictar capacitaciones.
FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA
Maquinaria Management Medio Ambiente
2210111-FT-006 Version 06