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Instituto <strong>de</strong> <strong>seguridad</strong><br />
y Servicios Sociales<br />
<strong>de</strong> <strong>los</strong> Trabajadores<br />
<strong>de</strong>l Estado DELEGACION ESTATAL SONORA<br />
LPNE006370720XX10<br />
CONDICIONES DE PRECIO<br />
LOS PRECIOS DE COTIZACIÓN QUE PRESENTEN, SERÁN CONSIDERADOS FIJOS HASTA QUE<br />
SE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:<br />
A) EN PESOS MEXICANOS (MONEDA NACIONAL).<br />
B) PRECIOS FIJOS E INCONDICIONADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.<br />
C) SE COTIZARA POR PRECIO UNITARIO<br />
D) SUBTOTAL POR CONCEPTO<br />
E) PRECIO TOTAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACION, DESGLOSANDO EL I.V.A.<br />
F) LOS PRECIOS DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS, CONSIDERANDO<br />
TODOS LOS CONCEPTOS DEL SERVICIO QUE REQUIERE EL INSTITUTO, POR LO QUE EL<br />
LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y<br />
SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE LOS PRECIOS<br />
SE CONSIDERARAN FIJOS HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL.<br />
CONDICIONES DE PAGO<br />
NO SE OTORGARA ANTICIPO.<br />
EL PROVEEDOR DEBERÁ, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PRESENTAR A MÁS TARDAR LOS<br />
PRIMEROS 05 DÍAS SIGUIENTES AL MES QUE SE FACTURA, LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA<br />
Y DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO, CONSISTENTE EN:<br />
• FACTURA, DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL IVA Y LOS DESCUENTOS, QUE EN<br />
SU CASO, SE OTORGUEN AL INSTITUTO, HACIENDO REFERENCIA AL NÚMERO DE<br />
CONTRATO DESIGNADO POR EL INSTITUTO.<br />
• ORDEN Y/O ACTA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO ORIGINAL SEGÚN SEA EL CASO,<br />
DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS POR PERSONAL AUTORIZADO EN CADA UNO<br />
DE LOS CENTROS DE TRABAJO.<br />
• REGISTROS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ORIGINALES QUE PRESTA EL SERVICIO<br />
DEL MES QUE SE FACTURA. CLAVE 1, (ANEXO 1 SLG) Y PARA CLAVE 2 (ANEXO 1SV<br />
E ).<br />
• RELACIÓN DE OPERARIOS, POR CENTRO DE TRABAJO, Y EL ENTERO DE PAGO DE<br />
LAS CUOTAS OBREROPATRONALES AL IMSS, DEL MES INMEDIATO ANTERIOR.<br />
• CONTROLES DE ENTREGA DE MATERIAL ORIGINALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO<br />
DONDE PRESTA EL SERVICIO. (CLAVE 1).<br />
ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE, INVARIABLEMENTE, EN EL<br />
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS, UBICADO EN COMONFORT Y PASEO<br />
DE LA CULTURA, CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO MÉXICO, COLONIA VILLA DE SERIS,<br />
HERMOSILLO, SONORA, EN DÍAS HÁBILES EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 9:00 A<br />
LAS 13:00 HORAS.<br />
LA FECHA DE PAGO NO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA<br />
ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA ART. 51 DE LA LEY A LA PRESENTACIÓN DE LA