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Pliego de Recomendaciones y Pliego de Observaciones y turnarlos a quien corresponda en tiempo y forma; Administrar la información y documentación generada por la Dirección de Cumplimiento y Seguimiento y se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Revisó Aprobó L.A. Erika Muñoz Roque L.A. Carlos Villareal Alfaro Ing. Homero Islas Castelazo Lic. Esteban Gilberto Chapa Zamora
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR REVISIÓN FECHA ACT. PAGS. 2 Nombre del Cargo: Auditor de Cumplimiento y Seguimiento Cargo al que reporta: Cargos que le reportan: Objetivo General del Cargo: CLAVE: ASEH/DGASP/MO/11 Director de Cumplimiento y Seguimiento y Supervisor de Cumplimiento y Seguimiento Ninguno Garantizar que los análisis de la documentación, justificaciones y aclaraciones, presentada por la Entidad fiscalizada, en atención al Informe Previo de la Revisión de la cuenta Pública, Pliego de Observaciones y Pliego de Recomendaciones, sean veraces concisos y precisos a fin de que las observaciones y acciones promovidas surtan efecto. Descripción de funciones Mantener informado al Supervisor de Cumplimiento y Seguimiento de todas y cada una de las actividades de su competencia; Elaborar estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás documentos que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección de Cumplimiento y Seguimiento; Analizar, revisar y cotejar que los informes previos de la revisión y los expedientes de las Auditorías, entregados por la Dirección de Auditoría Financiera, se encuentren debidamente integrados y coincidan entre si; Recabar e integrar los expedientes con la documentación que presenten las Entidades Fiscalizadas para la solventación de las observaciones de Auditoría; Elaborar las actas de confronta con motivo de la solventación y seguimiento a los resultados obtenidos en la auditoría practicada; Desarrollar reportes actualizados en cuanto al avance del cumplimiento, seguimiento y atención a la solventación de las observaciones presentada por las Entidades Fiscalizadas, teniendo presente los plazos establecidos para ello; Elaborar el Dictamen Técnico e integrar el Expediente Técnico que será remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, debidamente soportados con las evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades detectadas en las auditorías derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública;
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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR<br />
PARAESTATAL<br />
MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR<br />
REVISIÓN<br />
FECHA<br />
ACT.<br />
PAGS. 2<br />
Nombre del Cargo: Auditor de Cumplimiento y Seguimiento<br />
Cargo <strong>al</strong> que reporta:<br />
Cargos que le<br />
reportan:<br />
Objetivo Gener<strong>al</strong> del<br />
Cargo:<br />
CLAVE:<br />
ASEH/DGASP/MO/11<br />
Director de Cumplimiento y Seguimiento y Supervisor de<br />
Cumplimiento y Seguimiento<br />
Ninguno<br />
Garantizar que los análisis de la documentación, justificaciones<br />
y aclaraciones, presentada por la Entidad fisc<strong>al</strong>izada, en<br />
atención <strong>al</strong> Informe Previo de la Revisión de la cuenta Pública,<br />
Pliego de Observaciones y Pliego de Recomendaciones, sean<br />
veraces concisos y precisos a fin de que las observaciones y<br />
acciones promovidas surtan efecto.<br />
Descripción de funciones<br />
Mantener informado <strong>al</strong> Supervisor de Cumplimiento y Seguimiento de todas y cada<br />
una de las actividades de su competencia;<br />
Elaborar estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás <strong>documento</strong>s que sean<br />
necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección de Cumplimiento y<br />
Seguimiento;<br />
An<strong>al</strong>izar, revisar y cotejar que los informes previos de la revisión y los expedientes de<br />
las Auditorías, entregados por la Dirección de Auditoría Financiera, se encuentren<br />
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Recabar e integrar los expedientes con la documentación que presenten las<br />
Entidades Fisc<strong>al</strong>izadas para la solventación de las observaciones de Auditoría;<br />
Elaborar las actas de confronta con motivo de la solventación y seguimiento a los<br />
resultados obtenidos en la auditoría practicada;<br />
Desarrollar reportes actu<strong>al</strong>izados en cuanto <strong>al</strong> avance del cumplimiento, seguimiento<br />
y atención a la solventación de las observaciones presentada por las Entidades<br />
Fisc<strong>al</strong>izadas, teniendo presente los plazos establecidos para ello;<br />
Elaborar el Dictamen Técnico e integrar el Expediente Técnico que será remitido a la<br />
Dirección Gener<strong>al</strong> de Asuntos Jurídicos, debidamente soportados con las evidencias<br />
suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades<br />
detectadas en las auditorías derivadas de la fisc<strong>al</strong>ización de la Cuenta Pública;