Ir al documento completo - aseh.gob.mx

More documents

Recommendations

Info

Pliego de Recomendaciones y Pliego de Observaciones y turnarlos a quien corresponda en tiempo y forma; Administrar la información y documentación generada por la Dirección de Cumplimiento y Seguimiento y se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Revisó Aprobó L.A. Erika Muñoz Roque L.A. Carlos Villareal Alfaro Ing. Homero Islas Castelazo Lic. Esteban Gilberto Chapa Zamora
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR REVISIÓN FECHA ACT. PAGS. 2 Nombre del Cargo: Auditor de Cumplimiento y Seguimiento Cargo al que reporta: Cargos que le reportan: Objetivo General del Cargo: CLAVE: ASEH/DGASP/MO/11 Director de Cumplimiento y Seguimiento y Supervisor de Cumplimiento y Seguimiento Ninguno Garantizar que los análisis de la documentación, justificaciones y aclaraciones, presentada por la Entidad fiscalizada, en atención al Informe Previo de la Revisión de la cuenta Pública, Pliego de Observaciones y Pliego de Recomendaciones, sean veraces concisos y precisos a fin de que las observaciones y acciones promovidas surtan efecto. Descripción de funciones Mantener informado al Supervisor de Cumplimiento y Seguimiento de todas y cada una de las actividades de su competencia; Elaborar estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás documentos que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección de Cumplimiento y Seguimiento; Analizar, revisar y cotejar que los informes previos de la revisión y los expedientes de las Auditorías, entregados por la Dirección de Auditoría Financiera, se encuentren debidamente integrados y coincidan entre si; Recabar e integrar los expedientes con la documentación que presenten las Entidades Fiscalizadas para la solventación de las observaciones de Auditoría; Elaborar las actas de confronta con motivo de la solventación y seguimiento a los resultados obtenidos en la auditoría practicada; Desarrollar reportes actualizados en cuanto al avance del cumplimiento, seguimiento y atención a la solventación de las observaciones presentada por las Entidades Fiscalizadas, teniendo presente los plazos establecidos para ello; Elaborar el Dictamen Técnico e integrar el Expediente Técnico que será remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, debidamente soportados con las evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades detectadas en las auditorías derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública;
Page 2 and 3:
Capítulo I: Disposiciones Generale
Page 4 and 5:
Capítulo I. Disposiciones Generale
Page 6 and 7:
5. Base Jurídica Se emite el prese
Page 8 and 9:
3. Organigrama Específico NIVEL 13
Page 10 and 11:
personas físicas o morales, que po
Page 13 and 14:
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Nombre del Cargo: AUDITORÍA SUPERI
Page 34 and 35:
Nombre del Cargo: Cargo al que repo
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
XII. Proponer a su superior jerárq
Page 45 and 46: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
Page 47 and 48: Formular y actualizar, en su caso,
Page 49 and 50: aclaraciones presentadas por las En
Page 61 and 62: planeación para entregarla al arch
Page 63 and 64: Participar en el acto de conclusió
Page 67 and 68: Sección Cuarta: De la Dirección G
Page 69 and 70: 4. Atribuciones De conformidad con
Page 71: de sus atribuciones, se archive de
Page 74 and 75: Administrativas Auditoras de la Aud
Page 88 and 89: papeles de trabajo y sustento de lo
Page 90 and 91: Distribuir y coordinar con particip
Page 92 and 93: obtenidos, registrados, administrad
Page 96 and 97: Calcular el importe de los daños y
Page 98 and 99: General de Asuntos Jurídicos debid
Page 102 and 103: NIVEL 12 NIVEL 11 TITULAR U.A.O.P.D
Page 104: VII. Designar a los servidores púb
Page 107 and 108: entidad a fiscalizar; a fin de pres
Page 121 and 122: informes de avance de gestión fina
Page 123 and 124: correspondan a los hallazgos asenta
Page 125 and 126: planeación para entregarla al arch
Page 127 and 128: Paraestatal, presenten en respuesta
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
4. Atribuciones De conformidad con
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Elaboró Revisó Aprobó L.E. Jorge
Page 156 and 157:
Verificar que se hayan incluido los
Page 158 and 159:
Supervisar los trabajos realizados
Page 160 and 161:
Solicitar a sus superiores la inter
Page 162 and 163:
Llevar estadística de la formulaci
Page 164 and 165:
Page 166:
esponsabilidades, dando seguimiento
Page 169 and 170:
Validar y, en su caso, autorizar lo
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Sección Octava: De la Dirección d
Page 185 and 186:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Coordinar la actualización y contr
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Comités internos donde interviene
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Elaboró Revisó Aprobó Lic. Gusta
Page 219 and 220:
Mejora Continua; Elaborar la requi
Page 221:
Page 224 and 225:
Establecer los estándares, lineami
Page 226 and 227:
Supervisar el desarrollo y actualiz
Page 228 and 229:
Las demás que dentro del ámbito d
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Nombre del Cargo: AUDITORÍA SUPERI
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 243 and 244:
Nombre del Cargo: Cargo al que repo
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 256 and 257:
Nombre del Cargo: Titular de la Uni
Page 258 and 259:
Nombre del Cargo: Auditor de Vigila
Page 260 and 261:
jerárquicos. . Elaboró Revisó Ap
Page 262 and 263:
Nombre del Cargo: Auxiliar Administ
Page 264:
Page 267:
Nombre del Cargo: Auxiliar en la Pl
show all

Ir al documento completo - aseh.gob.mx

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?