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obtenidos, registrados, administrados, manejados, aplicados, ejercidos y custodiados
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a los planes,
presupuestos y programas autorizados;
Revisar que la contratación, registro, restructuración, administración, y pago por
concepto de deuda pública, se realizaron conforme a lo previsto y en cumplimiento de
las disposiciones jurídicas aplicables en la materia;
Verificar que los egresos de las Entidades Fiscalizadas, se encuentren debidamente
registrados en su contabilidad, justificados y comprobados conforme a los
ordenamientos legales aplicables, asimismo que se hayan ajustado a lo
presupuestado y aplicado al fin establecido;
Proporcionar al Coordinador de Auditoría Financiera, la información necesaria para la
obtención de las copias certificadas, que soporten las irregularidades detectadas;
Proporcionar al Coordinador de Auditoría Financiera, con previa revisión y aprobación
del Supervisor de Auditoría Financiera, los resultados obtenidos en la fiscalización de
las Entidades, para su posterior integración al Informe Previo de la Revisión y la
Cédula de Resultados;
Realizar la integración de la información, expedientes y papeles de trabajo obtenidos
como resultados de la auditoría practicada, con su respectivo soporte documental,
para su entrega al Área de Cumplimiento y Seguimiento;
Organizar la información y documentación generada en la Dirección de Auditoría
Financiera para archivarla conforme a las disposiciones internas aplicables; y
Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores
jerárquicos.
Elaboró Revisó Aprobó
L.A. Erika Muñoz Roque
L.A. Carlos Villareal Alfaro
Ing. Homero Islas
Castelazo
Lic. Esteban Gilberto Chapa
Zamora