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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SUPERVISOR REVISIÓN FECHA ACT. Nombre del Cargo: Subdirector de Planeación Cargo al que reporta: Director de Planeación Cargos que le reportan: Objetivo general del Cargo: Auditor de Planeación PÁGS. 2 CLAVE: ASEH/DGASP/MO/05 Asegurar que la planeación de Auditoría, se enfoque en la situación real de las Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos, a través de supervisar y coadyuvar en el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, además de verificar que se realice conforme a los ordenamientos jurídicos, procedimientos, métodos y técnicas aplicables. Descripción de funciones Apoyar y asistir al Director de Planeación, en la elaboración, integración y seguimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones y del Programa Operativo Anual; así como de las adecuaciones y modificaciones correspondientes; Desarrollar junto con el Director de Planeación el Anteproyecto Anual de Egresos correspondiente a la Dirección; Desarrollar junto con el grupo auditor de planeación la elaboración de estudios, investigaciones proyectos y demás controles necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección de Planeación; Contribuir en la elaboración de las actualizaciones y modificaciones a los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los procedimientos, guías y sistemas requeridos por la Dirección de Planeación; Organizar y distribuir los trabajos concernientes al análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública; Llevar el control y respaldo de la información generada como resultado del análisis al Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública; Determinar y reportar al Director de Área, las Entidades que no presentaron, presentaron deficiencias o entrega extemporánea de los Informes de Avance de Gestión Financiera, de la Cuenta Pública y demás documentación necesaria para la
planeación de las auditorías; Asesorar al grupo auditor del área de planeación sobre el análisis a la información presentada por las Entidades del Sector Paraestatal para la elaboración de las planeaciones correspondientes; Supervisar que la planeaciones Generales y Específicas se hayan realizado en base a los criterios, procedimientos, métodos y sistemas establecidos en la Dirección de Planeación; Supervisar que la elaboración de las Planeaciones Generales y Especificas; se hayan realizado en base al tiempo y recursos materiales y humanos disponibles de la Dirección Paraestatal; Integrar la información referente a las planeaciones de las Entidades a fiscalizar de conformidad con el Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones, para su entrega a la Dirección de Auditoría Financiera; Participar y colaborar en las reuniones celebradas con la Dirección de Planeación y la Dirección de Auditoría Financiera, para dar a conocer el alcance, riesgos y generalidades de auditoría; Analizar y proponer la relación de documentos necesarios para que sean solicitados a las Entidades para llevar a cabo la actualización del archivo permanente; Inspeccionar que la información y documentación generada en la Dirección de Planeación se encuentra debidamente resguardada y archivada de conformidad con las disposiciones internas aplicables; Desarrollar junto con el grupo auditor de la Dirección de Planeación, la elaboración y actualización de los manuales administrativos, supervisando los criterios establecidos para su realización; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Revisó Aprobó L.A. Erika Muñoz Roque L.A. Carlos Villareal Alfaro Ing. Homero Islas Castelazo Lic. Esteban Gilberto Chapa Zamora
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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO<br />
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR<br />
PARAESTATAL<br />
MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SUPERVISOR<br />
REVISIÓN<br />
FECHA<br />
ACT.<br />
Nombre del Cargo: Subdirector de Planeación<br />
Cargo <strong>al</strong> que reporta: Director de Planeación<br />
Cargos que le<br />
reportan:<br />
Objetivo gener<strong>al</strong> del<br />
Cargo:<br />
Auditor de Planeación<br />
PÁGS.<br />
2<br />
CLAVE: ASEH/DGASP/MO/05<br />
Asegurar que la planeación de Auditoría, se enfoque en la<br />
situación re<strong>al</strong> de las Entidades del Sector Paraestat<strong>al</strong> y<br />
Organismos Autónomos, a través de supervisar y coadyuvar en<br />
el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera y<br />
Cuenta Pública, además de verificar que se re<strong>al</strong>ice conforme a<br />
los ordenamientos jurídicos, procedimientos, métodos y<br />
técnicas aplicables.<br />
Descripción de funciones<br />
Apoyar y asistir <strong>al</strong> Director de Planeación, en la elaboración, integración y<br />
seguimiento del Programa Anu<strong>al</strong> de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones y<br />
del Programa Operativo Anu<strong>al</strong>; así como de las adecuaciones y modificaciones<br />
correspondientes;<br />
Desarrollar junto con el Director de Planeación el Anteproyecto Anu<strong>al</strong> de Egresos<br />
correspondiente a la Dirección;<br />
Desarrollar junto con el grupo auditor de planeación la elaboración de estudios,<br />
investigaciones proyectos y demás controles necesarios para el mejor<br />
funcionamiento de la Dirección de Planeación;<br />
Contribuir en la elaboración de las actu<strong>al</strong>izaciones y modificaciones a los<br />
lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los<br />
procedimientos, guías y sistemas requeridos por la Dirección de Planeación;<br />
Organizar y distribuir los trabajos concernientes <strong>al</strong> análisis del Informe de Avance de<br />
Gestión Financiera y Cuenta Pública;<br />
Llevar el control y resp<strong>al</strong>do de la información generada como resultado del análisis <strong>al</strong><br />
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública;<br />
Determinar y reportar <strong>al</strong> Director de Área, las Entidades que no presentaron,<br />
presentaron deficiencias o entrega extemporánea de los Informes de Avance de<br />
Gestión Financiera, de la Cuenta Pública y demás documentación necesaria para la
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