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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: DIRECTOR DE ÁREA REVISIÓN FECHA ACT. Nombre del Cargo: Director de Cumplimento y Seguimiento PÁGS. 2 CLAVE: ASEH/DGASP/MO/04 Cargo al que reporta: Director General de Auditoría del Sector Paraestatal Cargos que le reportan: Objetivo general del Cargo: Supervisor de Cumplimiento y Seguimiento, Auditor de Cumplimiento y Seguimiento Coordinar, dirigir y evaluar las acciones concernientes al análisis e integración de los resultados obtenidos en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos, y establecer los mecanismos de control de la información y seguimiento a la solventación de las acciones promovidas por la Auditoría Superior. Descripción de funciones Mantener informado al Director General de todas y cada una de las actividades de su competencia; Proporcionar a las unidades administrativas, la información, documentación, datos, informes, asesorías o colaboración que le requieran, previa instrucción de la Dirección General; Coordinar la elaboración de estudios, investigaciones, proyectos, análisis y demás documentos que sean necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección de Cumplimiento y Seguimiento a su cargo; Participar en los trabajos sobre las modificaciones y actualizaciones a los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los procedimientos, métodos guías y sistemas necesarios para la fiscalización e integración de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera; Asegurar que los informes previos de la revisión y los expedientes de las Auditorías, entregados por la Dirección de Auditoría Financiera, se encuentren debidamente notificados e integrados; Controlar la recepción, registro y evaluación de información, documentación, justificaciones o aclaraciones que presenten las entidades fiscalizadas en los plazos establecidos por la ley;
Coordinar la elaboración de actas correspondientes como resultado de las reuniones de confronta realizadas con las entidades fiscalizadas referentes al análisis de la documentación presentada para la solventación de las observaciones de auditoría; Coordinar la elaboración del Dictamen Técnico e integración del Expediente Técnico que será remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, debidamente soportados con las evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades detectadas en las auditorías derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública; Determinar el importe de los daños y perjuicios contenidos en el pliego definitivo de responsabilidades resarcitorias en la forma y términos acordados con el Director General; Dirigir la elaboración del Informe del Resultado de la Revisión, Pliego de Recomendaciones y Pliego de Observaciones y turnarlos a quien corresponda en tiempo y forma; Tramitar e instruir el recurso de revocación interpuesto en contra de los actos y resoluciones definitivos que emita la Dirección General y someter a consideración de su superior jerárquico el proyecto de resolución; Proponer a su superior jerárquico los servidores públicos que realizarán las notificaciones de los asuntos de su competencia; Controlar que la información y documentación generada por la Dirección a su cargo se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones y se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos y la normativa aplicable. Elaboró Revisó Aprobó L.A. Erika Muñoz Roque L.A. Carlos Villareal Alfaro Ing. Homero Islas Castelazo Lic. Esteban Gilberto Chapa Zamora
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Coordinar la elaboración de actas correspondientes como resultado de las reuniones<br />
de confronta re<strong>al</strong>izadas con las entidades fisc<strong>al</strong>izadas referentes <strong>al</strong> análisis de la<br />
documentación presentada para la solventación de las observaciones de auditoría;<br />
Coordinar la elaboración del Dictamen Técnico e integración del Expediente Técnico<br />
que será remitido a la Dirección Gener<strong>al</strong> de Asuntos Jurídicos, debidamente<br />
soportados con las evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que<br />
acrediten las irregularidades detectadas en las auditorías derivadas de la fisc<strong>al</strong>ización<br />
de la Cuenta Pública;<br />
Determinar el importe de los daños y perjuicios contenidos en el pliego definitivo de<br />
responsabilidades resarcitorias en la forma y términos acordados con el Director<br />
Gener<strong>al</strong>;<br />
Dirigir la elaboración del Informe del Resultado de la Revisión, Pliego de<br />
Recomendaciones y Pliego de Observaciones y turnarlos a quien corresponda en<br />
tiempo y forma;<br />
Tramitar e instruir el recurso de revocación interpuesto en contra de los actos y<br />
resoluciones definitivos que emita la Dirección Gener<strong>al</strong> y someter a consideración de<br />
su superior jerárquico el proyecto de resolución;<br />
Proponer a su superior jerárquico los servidores públicos que re<strong>al</strong>izarán las<br />
notificaciones de los asuntos de su competencia;<br />
Controlar que la información y documentación generada por la Dirección a su cargo<br />
se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones y se<br />
archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y<br />
Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores<br />
jerárquicos y la normativa aplicable.<br />
Elaboró Revisó Aprobó<br />
L.A. Erika Muñoz Roque<br />
L.A. Carlos Villare<strong>al</strong> Alfaro<br />
Ing. Homero Islas<br />
Castelazo<br />
Lic. Esteban Gilberto Chapa<br />
Zamora