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Establecer los criterios y bases para la elaboración del Planeación Específica de
Auditoría;
Asegurar que los oficios para la práctica de auditoría y de comisión del personal
asignado, para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades del
Sector Paraestatal se encuentren disponibles en el momento en que se requieran;
Realizar reuniones previas con la Dirección de Planeación y con el personal auditor
asignado para la fiscalización de la Cuenta Pública, con la finalidad de dar a conocer
los puntos importantes de la revisión;
Realizar visitas a las auditorías practicadas para evaluar el desarrollo de los trabajos
de auditoría y desahogar las problemáticas existentes;
Coordinar y autorizar la elaboración de oficios relativos a medidas de apremio, actas
circunstancias y visitas domiciliarias requeridas durante el desarrollo de las
auditorías;
Revisar, aprobar y notificar la Cédula de Resultados y el Informe Previo de la
Revisión L previa autorización del Director General;
Asegurar que la integración de los expedientes de las auditorías practicadas se
encuentren debidamente conciliados con los resultados del Informe Previo de la
Revisión;
Controlar que la información y documentación generada por la Dirección a su cargo
se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones y, se
archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables; y
Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores
jerárquicos y la normativa aplicable.
Elaboró Revisó Aprobó
L.A. Erika Muñoz Roque
L.A. Carlos Villareal Alfaro
Ing. Homero Islas
Castelazo
Lic. Esteban Gilberto Chapa
Zamora