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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR REVISIÓN FECHA ACT. Nombre del Cargo: Jefe de Departamento Jurídico Cargo al que reporta: Cargos que le reportan: Objetivo general del Cargo: PAGS. 1 CLAVE: ASEH/DGAE/MO/10 Director General de Auditoría Estatal, Director de Planeación y Seguimiento y Director de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Ninguno Fortalecer la base jurídica en los procesos de fiscalización de la Cuenta Pública a través de la asesoría y revisión de la correcta aplicación de los fundamentos legales aplicables en los diferentes pasos de la Auditoría. Descripción de funciones Revisar los fundamentos jurídicos de los Informes Previos de la Revisión y del Informe del Resultado de la Revisión a las Cuentas Públicas, Pliegos de Observaciones y Recomendaciones, acciones legales promovidas y demás documentos generados por la Dirección General; Revisar que las actas de inicio de auditoría, así como en la elaboración de las actas circunstanciadas se elaboren dentro del marco legal establecido; Elaborar las actas de confronta y actas de cierre de auditoría; Proporcionar atención y dar seguimiento a la información solicitada, que sea materia de su competencia, previa instrucción del Director General; Elaborar en coordinación con la Dirección de Planeación y Seguimiento el dictamen técnico y la integración debida del expediente que será remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para la promoción de las acciones legales que correspondan; Colaborar en el proceso de entrega recepción del personal que causa baja en la Dirección General, de conformidad con las instrucciones de su superior jerárquico; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Elaboró Revisó Aprobó P.L.A. Nuvia A. Rubio Covarrubias L.C. Maily Vanessa Barragán González L.A.P. Eduardo Bolaños Brianza L.C. Esperanza Guerrero Hernández
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SECRETARIA REVISIÓN Nombre del Cargo: Secretaria FECHA ACT. Cargo al que reporta: Director General de Auditoría Estatal Cargos que le reportan: Objetivo general del Cargo: Ninguno PAGS. 1 CLAVE: ASEH/DGAE/MO/11 Coadyuvar a un eficiente y eficaz desarrollo de las responsabilidades encomendadas a la Dirección General de Auditoría Estatal. Descripción de funciones Recibir, registrar y entregar a la Dirección General la correspondencia dirigida a la misma y turnarla conforme le establezca. Clasificar y registrar en el sistema automatizado la documentación recibida turnada y emitir una relación diaria de la correspondencia. Mantener actualizada la agenda del Director General en cuanto a las audiencias, reuniones de trabajo y actividades oficiales del mismo. Elaborar los documentos que le instruya el Director General. Participar en las acciones que determine el Director General, para la atención a servidores públicos de las Entidades Fiscalizadas y demás visitantes. Atender las llamadas telefónicas. Elaborar la solicitud de requerimiento de los insumos necesarios para el funcionamiento de la Dirección General. Archivar debidamente los documentos generados y recibidos en la Dirección General de Auditoría Estatal Mantener informado a su superior jerárquico del avance de las actividades encomendadas y recibir instrucciones y acatarlas; y. Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Elaboró Revisó Aprobó P.L.A. Nuvia A. Rubio Covarrubias L.C. Maily Vanessa Barragán González L.A.P. Eduardo Bolaños Brianza L.C. Esperanza Guerrero Hernández
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DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL<br />
MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: SECRETARIA<br />
REVISIÓN<br />
Nombre del Cargo: Secretaria<br />
FECHA<br />
ACT.<br />
Cargo <strong>al</strong> que reporta: Director Gener<strong>al</strong> de Auditoría Estat<strong>al</strong><br />
Cargos que le<br />
reportan:<br />
Objetivo gener<strong>al</strong> del<br />
Cargo:<br />
Ninguno<br />
PAGS. 1 CLAVE: ASEH/DGAE/MO/11<br />
Coadyuvar a un eficiente y eficaz desarrollo de las<br />
responsabilidades encomendadas a la Dirección Gener<strong>al</strong> de<br />
Auditoría Estat<strong>al</strong>.<br />
Descripción de funciones<br />
Recibir, registrar y entregar a la Dirección Gener<strong>al</strong> la correspondencia dirigida a la<br />
misma y turnarla conforme le establezca.<br />
Clasificar y registrar en el sistema automatizado la documentación recibida turnada y<br />
emitir una relación diaria de la correspondencia.<br />
Mantener actu<strong>al</strong>izada la agenda del Director Gener<strong>al</strong> en cuanto a las audiencias,<br />
reuniones de trabajo y actividades ofici<strong>al</strong>es del mismo.<br />
Elaborar los <strong>documento</strong>s que le instruya el Director Gener<strong>al</strong>.<br />
Participar en las acciones que determine el Director Gener<strong>al</strong>, para la atención a<br />
servidores públicos de las Entidades Fisc<strong>al</strong>izadas y demás visitantes.<br />
Atender las llamadas telefónicas.<br />
Elaborar la solicitud de requerimiento de los insumos necesarios para el<br />
funcionamiento de la Dirección Gener<strong>al</strong>.<br />
Archivar debidamente los <strong>documento</strong>s generados y recibidos en la Dirección Gener<strong>al</strong><br />
de Auditoría Estat<strong>al</strong><br />
Mantener informado a su superior jerárquico del avance de las actividades<br />
encomendadas y recibir instrucciones y acatarlas; y.<br />
Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores<br />
jerárquicos.<br />
Elaboró Elaboró Revisó Aprobó<br />
P.L.A. Nuvia A.<br />
Rubio Covarrubias<br />
L.C. Maily Vanessa<br />
Barragán González<br />
L.A.P. Eduardo<br />
Bolaños Brianza<br />
L.C. Esperanza<br />
Guerrero Hernández
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