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Verificar que los resultados y observaciones determinadas sean procedentes, y
correspondan a los hallazgos asentados en los papeles de trabajo, que contengan la
evidencia que sea suficiente, competente y relevante;
Revisar los papeles de trabajo que semanalmente le son enviadas por el coordinador
de auditoría;
Investigar en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad, e informar a su superior jerárquico;
Verificar que se realicen correctamente las actas circunstanciadas, en los casos
necesarios durante las Auditorías o visitas domiciliarias y presentarlas al Director de
Auditoría;
Participar en reunión con los servidores públicos designados como enlaces, durante
el proceso de la auditoría, con la finalidad de darles a conocer las observaciones
preliminares, para su solventación;
Revisar y verificar que el Informe Previo de la Revisión incluya de forma clara y
precisa la Gestión Financiera los resultados y observaciones;
Participar en la atención a los requerimientos de información, documentación o
colaboración que soliciten las diferentes áreas de la Auditoría Superior, de acuerdo a
las instrucciones de su superior jerárquico;
Proponer estrategias de mejora a las actividades implícitas de la auditoría y en su
caso implementarlas;
Formular opiniones, informes, reportes, dictámenes y demás documentos que le sean
requeridos por su superior jerárquico; y
Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores
jerárquicos.
Elaboró Elaboró
P.L.A. Nuvia A.
Rubio Covarrubias
L.C. Maily Vanessa
Barragán González
Revisó Aprobó
L.A.P. Eduardo
Bolaños Brianza
L.C. Esperanza
Guerrero Hernández