Ir al documento completo - aseh.gob.mx
Ir al documento completo - aseh.gob.mx Ir al documento completo - aseh.gob.mx
Verificar y presentar la actualización del importe de los daños y perjuicios contenidos en el Pliego definitivo de Responsabilidades Resarcitorias, que sea de acuerdo a la forma y términos que establezca la legislación fiscal; Proponer y acordar con el Director General de Auditoría, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia y atender las instrucciones; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos y la normativa aplicable. Elaboró Elaboró P.L.A. Nuvia A. Rubio Covarrubias L.C. Maily Vanessa Barragán González Revisó Aprobó L.A.P. Eduardo Bolaños Brianza L.C. Esperanza Guerrero Hernández
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: DIRECTOR DE ÁREA REVISIÓN FECHA ACT. PAGS. 2 CLAVE: ASEH/DGAE/MO/03 Nombre del Cargo: Director de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Cargo al que reporta: Director General de Auditoría Estatal Cargos que le reportan: Objetivo general del Cargo: Supervisor de auditoría, Auditor Coordinador y Auditores Coadyuvar a la fiscalización de los recursos públicos asignados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, a través de coordinar, dirigir y supervisar que el proceso de revisión de su Cuenta Pública, se desarrolle de acuerdo a los ordenamientos jurídicos y lineamientos, procedimientos, métodos y técnicas aplicables. Descripción de funciones Coadyuvar la elaboración del Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones, conjuntamente con la Dirección de Planeación y Seguimiento; Revisar contenido de las planeaciones específicas de las Auditorías y que reúnan todos los requisitos y lineamientos establecidos; Organizar, dirigir y vigilar permanentemente la ejecución de Auditorías a las Entidades Fiscalizadas, conforme a lo programado y en su caso proponer los ajustes necesarios; Dirigir los trabajos de fiscalización y elaboración de Informes de las Auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación; Aprobar el contenido de las actas circunstanciadas que se hayan formulado en el transcurso de las Auditorías o visitas domiciliarias e informarlo al Director General; Elaborar los Informes Previos de la Revisión con las demás Áreas Auditoras, conforme al Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones aprobado; Verificar que se obtengan copias certificadas de los documentos relacionados con la fiscalización que garanticen el soporte adecuado de las irregularidades detectadas; Verificar que las cédulas y papeles de trabajo contengan la evidencia suficiente de los resultados del Informe Previo de la Revisión; Corroborar que los Informes Previos de la Revisión de auditoría, contengan todo lo
- Page 2 and 3: Capítulo I: Disposiciones Generale
- Page 4 and 5: Capítulo I. Disposiciones Generale
- Page 6 and 7: 5. Base Jurídica Se emite el prese
- Page 8 and 9: 3. Organigrama Específico NIVEL 13
- Page 10 and 11: personas físicas o morales, que po
- Page 13 and 14: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 15 and 16: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 17 and 18: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 19 and 20: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 21 and 22: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 23 and 24: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 25 and 26: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 27 and 28: 3. Organigrama Específico NIVEL 12
- Page 30 and 31: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 32 and 33: Nombre del Cargo: AUDITORÍA SUPERI
- Page 34 and 35: Nombre del Cargo: Cargo al que repo
- Page 36 and 37: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 38 and 39: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 40 and 41: 3. Organigrama Específico NIVEL 12
- Page 42 and 43: XII. Proponer a su superior jerárq
- Page 45 and 46: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 47 and 48: Formular y actualizar, en su caso,
- Page 49: aclaraciones presentadas por las En
- Page 53 and 54: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 55 and 56: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 57 and 58: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 59 and 60: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 61 and 62: planeación para entregarla al arch
- Page 63 and 64: Participar en el acto de conclusió
- Page 65 and 66: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 67 and 68: Sección Cuarta: De la Dirección G
- Page 69 and 70: 4. Atribuciones De conformidad con
- Page 71: de sus atribuciones, se archive de
- Page 74 and 75: Administrativas Auditoras de la Aud
- Page 76 and 77: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 78 and 79: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 80 and 81: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 82 and 83: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 84 and 85: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 86 and 87: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 88 and 89: papeles de trabajo y sustento de lo
- Page 90 and 91: Distribuir y coordinar con particip
- Page 92 and 93: obtenidos, registrados, administrad
- Page 94 and 95: Pliego de Recomendaciones y Pliego
- Page 96 and 97: Calcular el importe de los daños y
- Page 98 and 99: General de Asuntos Jurídicos debid
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO<br />
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL<br />
MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: DIRECTOR DE ÁREA<br />
REVISIÓN<br />
FECHA<br />
ACT.<br />
PAGS. 2 CLAVE: ASEH/DGAE/MO/03<br />
Nombre del Cargo: Director de Auditoría Financiera y de Cumplimiento<br />
Cargo <strong>al</strong> que reporta: Director Gener<strong>al</strong> de Auditoría Estat<strong>al</strong><br />
Cargos que le<br />
reportan:<br />
Objetivo gener<strong>al</strong> del<br />
Cargo:<br />
Supervisor de auditoría, Auditor Coordinador y Auditores<br />
Coadyuvar a la fisc<strong>al</strong>ización de los recursos públicos<br />
asignados a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judici<strong>al</strong> del<br />
Estado, a través de coordinar, dirigir y supervisar que el<br />
proceso de revisión de su Cuenta Pública, se desarrolle de<br />
acuerdo a los ordenamientos jurídicos y lineamientos,<br />
procedimientos, métodos y técnicas aplicables.<br />
Descripción de funciones<br />
Coadyuvar la elaboración del Programa Anu<strong>al</strong> de Auditorías, Visitas, Revisiones e<br />
Inspecciones, conjuntamente con la Dirección de Planeación y Seguimiento;<br />
Revisar contenido de las planeaciones específicas de las Auditorías y que reúnan<br />
todos los requisitos y lineamientos establecidos;<br />
Organizar, dirigir y vigilar permanentemente la ejecución de Auditorías a las<br />
Entidades Fisc<strong>al</strong>izadas, conforme a lo programado y en su caso proponer los ajustes<br />
necesarios;<br />
Dirigir los trabajos de fisc<strong>al</strong>ización y elaboración de Informes de las Auditorías<br />
solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación;<br />
Aprobar el contenido de las actas circunstanciadas que se hayan formulado en el<br />
transcurso de las Auditorías o visitas domiciliarias e informarlo <strong>al</strong> Director Gener<strong>al</strong>;<br />
Elaborar los Informes Previos de la Revisión con las demás Áreas Auditoras,<br />
conforme <strong>al</strong> Programa Anu<strong>al</strong> de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones<br />
aprobado;<br />
Verificar que se obtengan copias certificadas de los <strong>documento</strong>s relacionados con la<br />
fisc<strong>al</strong>ización que garanticen el soporte adecuado de las irregularidades detectadas;<br />
Verificar que las cédulas y papeles de trabajo contengan la evidencia suficiente de los<br />
resultados del Informe Previo de la Revisión;<br />
Corroborar que los Informes Previos de la Revisión de auditoría, contengan todo lo
Change language