Ir al documento completo - aseh.gob.mx
Ir al documento completo - aseh.gob.mx Ir al documento completo - aseh.gob.mx
Supervisar los trabajos realizados por el grupo auditor para verificar que el impacto del programa planeado, corresponda al impacto obtenido; Constatar que el grupo auditor revise la Entidad fiscalizada en materia ambiental; Revisar y, en su caso, elaborar el contenido de las actas circunstanciadas; Supervisar la elaboración de los Informes Previos, Informes de Resultados y elaborar los Pliegos de Recomendaciones; Revisar que los Informes Previos, Informes de Resultados, así como los Pliegos de Recomendaciones, contengan los elementos mínimos establecidos en la Ley; Analizar y controlar la documentación que remita la Entidad fiscalizada para solventar las recomendaciones derivadas de la revisión; Supervisar que las recomendaciones emitidas a las Entidades Fiscalizadas tengan la documentación soporte; Elaborar la solicitud de la participación de la instancia de control competente en el cumplimiento y seguimiento de las acciones emitidas; Mantener actualizado el status de recomendaciones conforme a la Ley; Integrar el expediente técnico debidamente soportado; Integrar el expediente con la documentación que respalde el recurso de revocación interpuesto contra los actos de la Dirección General; Verificar que los expedientes de auditoría estén correctamente integrados; Elaborar y actualizar los manuales administrativos que se requieran para la adecuada organización y funcionamiento de la Dirección General y presentarlos a su superior jerárquico. Verificar que la información y documentación generada por la Dirección y la que se encuentre bajo su resguardo se archive de conformidad con las disposiciones aplicables. Desarrollar, en coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información, el sistema integral de información automatizada; Participar en el proceso de entrega-recepción de los titulares de las Entidades Fiscalizadas; y Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores jerárquicos. Elaboró Revisó Aprobó L.E. Jorge Valverde Islas L.E. Luis Manuel Bravo Aguilera L.C. Diana Leticia Hernández Islas
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR REVISIÓN FECHA ACT. Nombre del Cargo: Auditor sobre el Desempeño. Cargo al que reporta: Cargos que le reportan: Objetivo del Cargo: PAGS. 2 CLAVE: ASEH/DGASD/MO/04 Director General, Director de Área y Supervisor de Auditoría sobre el Desempeño. Ninguno Obtener y presentar resultados de la Auditoría sobre el Desempeño, que reflejen la situación real de la Entidad fiscalizada a través de la correcta aplicación de los procedimientos de auditoría, conforme a los ordenamientos jurídicos, lineamientos, procedimientos, métodos y técnicas aplicables Descripción de funciones Ejecutar los programas aprobados por el Auditor Superior; Ejecutar la auditoría solicitada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y realizar las cédulas que contribuyan a elaborar el informe correspondiente; Constatar que durante la Auditoría sobre el Desempeño, la Entidad fiscalizada haya aplicado debidamente los recursos erogados para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos; Realizar los trabajos de revisión de la documentación que muestre el cumplimiento de las metas y objetivos del programa por auditar en la Entidad fiscalizada ; Realizar los trabajos de auditoría para verificar el grado de cumplimiento y el impacto de los programa auditados; Verificar que la normatividad ambiental se haya aplicado en los programas de la Entidad fiscalizada ; Elaborar el contenido de las actas circunstanciadas; Elaborar los Informes Previos y los Informes de Resultados con los elementos mínimos establecidos en la Ley; Revisar la información contenida en la documentación con la que pretende solventar la Entidad fiscalizada las recomendaciones derivadas de la revisión; Realizar los trabajos de fiscalización necesarios para que los hallazgos sean plasmados en las respectivas cédulas, presentar la evidencia y observar las recomendaciones que procedan;
- Page 107 and 108: entidad a fiscalizar; a fin de pres
- Page 109 and 110: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 111 and 112: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 113 and 114: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 115 and 116: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 117 and 118: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 119 and 120: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 121 and 122: informes de avance de gestión fina
- Page 123 and 124: correspondan a los hallazgos asenta
- Page 125 and 126: planeación para entregarla al arch
- Page 127 and 128: Paraestatal, presenten en respuesta
- Page 129 and 130: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 131 and 132: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 133 and 134: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 135 and 136: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 137 and 138: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 139 and 140: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 141 and 142: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 143 and 144: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 145 and 146: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 147 and 148: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 149 and 150: 4. Atribuciones De conformidad con
- Page 152 and 153: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 154 and 155: Elaboró Revisó Aprobó L.E. Jorge
- Page 156 and 157: Verificar que se hayan incluido los
- Page 160 and 161: Solicitar a sus superiores la inter
- Page 162 and 163: Llevar estadística de la formulaci
- Page 164 and 165: 3. Organigrama Específico NIVEL 12
- Page 166: esponsabilidades, dando seguimiento
- Page 169 and 170: Validar y, en su caso, autorizar lo
- Page 171 and 172: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 173 and 174: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 175 and 176: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 177 and 178: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 179 and 180: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 181 and 182: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 183 and 184: Sección Octava: De la Dirección d
- Page 185 and 186: 4. Atribuciones De conformidad con
- Page 188 and 189: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 190 and 191: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 192 and 193: Coordinar la actualización y contr
- Page 194 and 195: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 196 and 197: Comités internos donde interviene
- Page 198 and 199: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 200 and 201: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 202 and 203: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 204 and 205: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
- Page 206 and 207: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE H
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO<br />
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO<br />
MANUAL DE ORGANIZACIÓN CATEGORÍA: AUDITOR<br />
REVISIÓN<br />
FECHA<br />
ACT.<br />
Nombre del Cargo: Auditor sobre el Desempeño.<br />
Cargo <strong>al</strong> que<br />
reporta:<br />
Cargos que le<br />
reportan:<br />
Objetivo del<br />
Cargo:<br />
PAGS. 2 CLAVE: ASEH/DGASD/MO/04<br />
Director Gener<strong>al</strong>, Director de Área y Supervisor de Auditoría sobre<br />
el Desempeño.<br />
Ninguno<br />
Obtener y presentar resultados de la Auditoría sobre el<br />
Desempeño, que reflejen la situación re<strong>al</strong> de la Entidad fisc<strong>al</strong>izada<br />
a través de la correcta aplicación de los procedimientos de<br />
auditoría, conforme a los ordenamientos jurídicos, lineamientos,<br />
procedimientos, métodos y técnicas aplicables<br />
Descripción de funciones<br />
Ejecutar los programas aprobados por el Auditor Superior;<br />
Ejecutar la auditoría solicitada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y<br />
re<strong>al</strong>izar las cédulas que contribuyan a elaborar el informe correspondiente;<br />
Constatar que durante la Auditoría sobre el Desempeño, la Entidad fisc<strong>al</strong>izada haya<br />
aplicado debidamente los recursos erogados para dar cumplimiento a las metas y<br />
objetivos establecidos;<br />
Re<strong>al</strong>izar los trabajos de revisión de la documentación que muestre el cumplimiento de<br />
las metas y objetivos del programa por auditar en la Entidad fisc<strong>al</strong>izada ;<br />
Re<strong>al</strong>izar los trabajos de auditoría para verificar el grado de cumplimiento y el impacto<br />
de los programa auditados;<br />
Verificar que la normatividad ambient<strong>al</strong> se haya aplicado en los programas de la<br />
Entidad fisc<strong>al</strong>izada ;<br />
Elaborar el contenido de las actas circunstanciadas;<br />
Elaborar los Informes Previos y los Informes de Resultados con los elementos<br />
mínimos establecidos en la Ley;<br />
Revisar la información contenida en la documentación con la que pretende solventar<br />
la Entidad fisc<strong>al</strong>izada las recomendaciones derivadas de la revisión;<br />
Re<strong>al</strong>izar los trabajos de fisc<strong>al</strong>ización necesarios para que los h<strong>al</strong>lazgos sean<br />
plasmados en las respectivas cédulas, presentar la evidencia y observar las<br />
recomendaciones que procedan;