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Verificar que se hayan incluido los indicadores en las cuentas públicas y en los
avances de gestión financiera para la evaluación de la actividad gubernamental;
Supervisar la información a requerir a la Entidad fiscalizada para llevar a cabo los
trabajos de fiscalización;
Coordinar las Auditorías sobre el Desempeño y vigilar el cumplimiento de la
normativa que se aplique;
Realizar trabajo de investigación para conocer las metas y objetivos del programa
por auditar en la Entidad fiscalizada ;
Analizar el contenido de las actas circunstanciadas;
Revisar los Informes Previos, Informes de Resultados y someter a consideración del
Director General los Pliegos de Recomendaciones, así como darle a conocer las
Entidades Fiscalizadas que se les entregará la constancia de solventación;
Verificar que los Informes Previos, Informes de Resultados, así como los Pliegos de
Recomendaciones, contengan los elementos mínimos establecidos en la Ley;
Proponer a los funcionarios que se encargarán de notificar Inicio de Auditoría,
Informes Previos, Informes de Resultados, Pliegos de Recomendaciones y demás
acciones;
Enterar al Director General del análisis de la documentación remitida por la Entidad
fiscalizada para solventar las recomendaciones derivadas de la revisión;
Verificar la congruencia de las recomendaciones emitidas con la documentación
soporte;
Verificar la solicitud de la participación de la instancia de control interno de la Entidad
Fiscalizada en el cumplimiento y seguimiento de las acciones emitidas;
Verificar que lo establecido en la normatividad se cumpla en el seguimiento de las
recomendaciones emitidas;
Verificar que el expediente técnico cumpla con los requisitos necesarios y turnarlo a
su superior jerárquico;
Verificar la correcta integración del expediente para respaldar el proyecto de
resolución;
Supervisar la elaboración y actualización de los manuales administrativos que se
requieran para la adecuada organización y funcionamiento de la Dirección General y
presentarlos a su superior jerárquico.
Supervisar que la información y documentación generada por la Dirección a su cargo
y la que se encuentre bajo su resguardo se archive de conformidad con las
disposiciones aplicables.
Coordinar la implementación de un sistema integral de información automatizada;
Supervisar el proceso de entrega-recepción de los titulares de las Entidades
Fiscalizadas; y
Las demás que dentro del ámbito de su competencia, le confieran sus superiores
jerárquicos.
Elaboró Revisó Aprobó
L.E. Jorge Valverde Islas
L.E. Luis Manuel Bravo
Aguilera
L.C. Diana Leticia
Hernández Islas